玉溪市江川区水利局（本级）2024年预算 公开目录

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玉溪市江川区水利局（本级）2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市江川区水利局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市江川区水利局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区水利局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区水利局为县人民政府工作部门，负责保障全区水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责全区农村饮水安全工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施；承担水情旱情监测预警工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区水利局（本级）共设置4个内设机构，包括：局办公室、行政审批与水资源股、河（湖）长制工作股、水旱灾害防御与监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.努力完成年度部门经济指标任务。加强项目谋划、申报和实施，完成区政府固定资产投资、招商引资的部门年度经济指标任务。谋划好2024年项目，做好前期工作，积极争取项目落地，推进水利行业投资增长。

2.巩固提升农村供水工程，保障农村供水。一是加快推进江川区农村供水保障专项行动项目。二是加快推进农业水价综合改革。三是加快水厂收购、扩建及新建任务，进一步完善抚仙湖取水替代项目。四是抓紧实施工程建设，加快推进城乡水务一体化进程。

3.提升水旱灾害防御能力，做好防汛抗旱工作。落实2024年防汛目标责任制，重点病险工程行政首长负责制，健全完善区防汛抗旱指挥工作运行机制。做好汛期、汛中、汛后各个环节的安全检查工作，确保2024年的防汛抢险救灾工作顺利进行。

4.抓实河（湖）长制工作，为河湖生态复苏添砖加瓦。进一步完善河长制各项工作制度，细化各级河长职责。严格派单制以及工作通报制度，推进河湖库渠巡查工作规范化、制度化、常态化。加大政策性项目资金争取力度，积极联系中央、省、市相关部门，加强跟踪对接，争取对江川开展生态保护工作的支持。充分利用微信、电视、报刊等媒介，开展宣传动员，深入开展“美丽河湖”评选活动，打造一批示范河湖，树立先进人物，传播典型事迹，同时加强各项活动的成果展示，扩大影响范围，充分调动各级河长及群众的参与性、工作积极性，形成全社会关心、支持、参与、监督保护治理河湖的良好氛围。

5.做好水行政工作，不断提高水资源集约节约利用水平和水行政执法能力。认真做好2024年度普法依法治理工作，大力推进高效节水技术，建设节水型社会。加强全区的水资源统一管理，加大水行政执法力度，坚决查办水事违法行为。严格审查取用水许可和水资源论证，做好取水许可证的办理和年度审验工作。严格实行水资源论证和取水许可制度，全面征收2024年水资源费。重视制度建设，强化行政许可审批及水利“放管服”改革工作。加大水资源政策法规宣传力度，提高全民节水意识和水资源保护意识。完成市下达的2024年度水土流失治理任务，继续推进渔村河生态清洁小流域综合治理工程建设。

6.加快推进重点水利工程建设，不断完善水利基础设施。完成2024年除险加固工程，小型水库大坝安全运行建设，小型水库维修养护项目，小型水库雨水情测报设施建设等项目，最大限度的发挥工程效益，为区域经济发展做好供水服务。

7.深化全面从严治党，践行宗旨为民造福。把党的政治建设摆在首位，砥砺对党忠诚的政治品格，锤炼过硬本领，大力推进党建、廉政建设、意识形态建设工作，加强党务、政务公开，自觉接受社会、群众、人大、政协等的监督。认真办理人大建议、政协提案交办件和信访件，做到件件有落实，事事有回音。大力推动水利机关形象建设，锻造忠诚、干净、担当，科学、求实、创新的新时代水利队伍。

二、预算单位基本情况

玉溪市江川区水利局（本级）编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入212.74万元，其中：一般公共预算209.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.74万元。

与上年对比减少27.38万元，下降11.40%，减少的主要原因是在职人员减少2人（区内调出），相应人员经费和公用经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入209.00万元，其中:本年收入209.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少23.25万元，下降10.01%，减少的主要原因是在职人员减少2人（调出），相应人员经费和公用经费财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出212.74万元。财政拨款安排支出209.00万元，其中：基本支出174.00万元，与上年对比减少35.25万元，下降16.85%，减少的主要原因是2024年在职人员减少，相应人员经费、公用经费支出减少，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出；项目支出38.74万元，与上年对比增加15.74万元，增长68.43%，增加的主要原因是2024年预算安排的特定目标类预算项目—水资源管理经费支出增加10.00万元，其他资金滇中引水工作经费支出增加0.63万元，江川区西河西河村段治理工程前期经费支出增加0.57万元，玉溪市江川区抚仙湖流域健康水循环系统江川路居片区供水工程尾款经费支出增加2.53万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501 行政单位离退休”安排支出19.50万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080503 离退休人员管理机构”安排支出0.29万元，主要用于离退休人员管理机构费用支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”安排支出 13.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2101101 行政单位医疗”安排支出 6.95万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101103 公务员医疗补助”安排支出9.02万元，主要用于公务员医疗补助；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”安排支出1.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助；

“2130301 行政运行”安排支出111.59万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出；

“2130311水资源节约管理与保护”安排支出 10.00万元，主要用于建管理站人员经费支出、公用经费支出、水资源管理经费项目支出；

“2130314防汛”安排支出25.00 万元，主要用于防汛、抗旱项目支出；

“2130399其他水利支出”安排支出3.74万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出；

“2210201住房公积金”安排支出12.25万元，主要用于单位职工住房公积金补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出132.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；

302商品和服务支出20.16万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

303对个人和家庭的补助18.72万元，主要包括：生活补助等；

310资本性支出38.11万元，主要包括：基础设施建设。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区水利局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区水利局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区水利局（本级）2024年公务接待费预算为0.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

与上年对比无变化的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定的各项要求及区委、区政府相关规定，修改、充实、完善了公务接待规定，建立健全了治标治本、管长远的管控制度，加大廉政风险防控力度，进一步规范公务接待，量化了接待标准，强化公函对接制度，2018年1月起执行的本局新制定完善的公务接待管理规定，强化厉行节约，减少不必要的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区水利局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）防汛抗旱区级补助资金

1.强化责任压实。在水库汛前安全检查过程中，始终把以行政首长负责制为核心的防汛责任制的落实作为检查重点。调整完成我区76座水库大坝安全责任人并对防汛责任告知、签字、现场公示。为确保防汛行政首长负责制进一步落到实处，汛前于《玉溪网》上公布我区76座水库、城市防洪、星云湖湖泊和在建水利工程政府部门责任人、主管部门责任人和管理单位责任人，接受广大群众和社会的监督，增强防汛责任人的责任感和使命感。同时，通过全国水库运行管理信息系统对变更的水库防汛“三个责任人”进行填报变更审核工作，并于5月底前完成水利部组织的小型水库“三个责任人”网络培训工作。

2.强化风险隐患排查治理。经区水利局党组研究，决定由局领导牵头分片开展汛前防汛安全检查。结合局领导分片联系分工和有关责任科室，分成四个检查组开展汛前防汛检查工作。检查内容主要为防汛抗旱责任制落实、水库坝塘工程运行、河道工程运行、乡镇供水和农村供水工程运行、水利工程施工、河渠道清修及水毁修复情况等内容。各检查组对每个乡镇（街道）做到在建工程全覆盖，不同规模水库安全度汛检查不少于3座水库；山洪灾害防御检查不少于1个乡（镇）、每个乡镇不少于1个行政村山洪灾害风险隐患点。并将检查工作情况、发现主要问题、整改要求等情况形成文字材料反馈给乡镇（街道）和区直管水库管理所，督促落实，形成闭环整改。

3.强化应急准备。每年汛前、汛中、汛后对区防汛抗旱储备物资进行清点和物资储备，基本能保障突发灾害的应急保障工作。

4.强化监测预警和会商研判工作。遇极端天气，特区气象、应急、水务、自然资源等部门及时向各级防汛责任人推送预警短信，提高做好安全防范工作。汛期，共发布各类气象预警各类气象信息报告、预警等，遇极端天气，特区应急局及时召集特区气象、水务、自然资源等部门开展临时会商，会商结果形成专报及时下发至全区各级各有关部门，为科学防范和应对自然灾害提供参考。

5.强化培训宣传。区水利局认真宣传习近平总书记关于防灾减灾救灾新定位、新理念、新要求和省委省政府、市委市政府关于防灾减灾救灾重大决策部署，有关防灾减灾救灾法规、规划及重要文件，大门口LED显示屏播放“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”宣传主题。积极参与区减灾委组织的集中宣传活动，共计发放山洪灾害防范宣传画500余张，单位工作区LED显示屏滚动播放防灾减灾标语，每日累计2800条次。组织职工参加安全知识网上竞赛，营造了人人关心安全生产的良好氛围。组织全区水利系统参与全国水利安全生产知识网络竞赛，开展《水安将军》趣味活动，提高全区水利干部的专业技能和安全意识，营造良好的安全月氛围。组织观看《生命重如泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，教育引导广大领导干部职工学深悟透和准确把握习近平总书记关于安全生产重要论述精神实质，树牢安全发展理念。同时，进一步提高了全局干部职工安全意识、“红线”意识和“底线”思维。

6.2024年防汛抗旱区级补助资金完成投资支出25.00万元。

（二）水资源管理经费

1.根据2024年水法宣传周，在各乡镇、在重要路段、集贸市场和企事业单位，由区节水办牵头，各股（站）协助，在区县城、各乡镇、企事业单位等场所张贴节水标志、发放节水宣传册，普及节水知识。充分发挥电视台、电台及报纸的宣传作用，在江川电视台循环播放节水倡议书、在区政府办公楼电梯内播放节水广告，营造良好的舆论氛围，提高市民对节水工作的认知度等水资源管理工作经费。

2.坚持强化监督、严格考核。2024年的水法规宣传活动，计划散发宣传资料2000份，节水宣传画20份，节水宣传纸品4000盒，节水宣传纸杯90000只，小学生学习用具500份；组织宣传车一辆。一是在重要路段、集贸市场等悬挂标语，发布2024年“世界水日”、“中国水周”的宣传口号。二是进入企业、单位及小区进行水法的宣传活动。向各个乡镇发放水利部制作的主题宣传画。三是3月22日组织多部门联动共进校园。四是组织水法规巡回宣传车。3月22日-29日，区水利局组织水法规巡回宣传车一辆，走村入户，深入田间地头广泛宣传水法律法规、节水减排。五是利用五岔路口广告牌投放“世界水日”和“中国水周”宣传片。

3.项目实施成效

本项目是一项长期性的工作，加大节水护水理念宣传，是实现水资源的可持续利用和节水型社会创建的强大执法保障，提高爱水、护水、节水、亲水意识，是告诉大家水是什么、水资源现状怎么样、水利主要做什么和我们应该如何节水护水。水法玉溪市江川区年度最严格水资源管理制度考核指标。

强化监督检查，不断规范水资源管理工作。以取用水管控、取水口监管等内容为监督检查工作重点，落实各级水行政主管部门工作责任，提升监督检查工作效能，推进水资源管理和节约用水监督检查工作规范化、专业化、常态化。

加强水资源管理能力。提高水资源管理人员素质。通过组织参加业务培训，接受各级部门的监督检查和整改销号，水资源管理人员的业务水平不断提升，逐步提高人员和技术保障。

持续加强取用水监督管理。规范全区取水许可管理和水资源费征收工作，加强取用水事前、事中、事后管理，全面开展取水许可电子证照数据治理，开展取用水管理专项整治“回头看”行动，全面掌握江川区流域取水口分布和取用水现状，严厉整治违规取水问题，全面提升全省取用水管理规范化水平。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实习近平总书记治水重要论述精神，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，加快提升水资源节约利用能力、取用水监督管理能力、水资源优化配置能力、河湖生态环境治理能力，为建设人与自然和谐共生的现代化作出贡献。

4.2024年水资源管理经费完成投资支出10.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政拨款收入】财政拨款收入是指区财政当年拨付的资金。

【行政收入】行政收入是指行政单位开展业务活动，通过各种形式各个渠道确定的非偿还性资金。

【上年结转】上年结转是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【农林水支出科目】农林水支出是指反映农林水事务支出。

【社会保障和就业支出】社会保障和就业支出是指反映用于在社会保障和就业方面的支出。

【住房保障支出】住房保障支出是指反映用于住房公积金的支出。

【“三公经费”支出】“三公经费”支出是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行费】机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区水利局（本级）2024年机关运行经费安排20.16万元，主要包括行政单位离退休人员费0.78万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用6.62万元，工会经费0.42万元，办公费2.38万元，水费0.24万元，差旅费0.30万元，培训费0.28万元，公务接待费0.58万元，福利费0.56万元。与上年27.65万元对比减少3.46万元，与上年对比减少4.02万元，下降16.63 %，减少的主要原因是在职人员减少2人（区内调出），相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区水利局（本级）资产总额42,477.34万元，其中，流动资产4,817.43万元，固定资产172.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程37,487.74万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5,556.74万元，其中固定资产减少8.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区水利局（本级）无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300233200500111

120332002玉溪市江川区水利局（本级）20240227031538532.xlsx