玉溪市江川区水利局2025年预算公开说明

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玉溪市江川区水利局2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市江川区水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区水利局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区水利局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区水利局为县人民政府工作部门，负责保障全区水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责全区农村饮水安全工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责涉水违法事件的查处，指导水行政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施；承担水情旱情监测预警工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区水利局共设置4个内设机构，包括：局办公室、行政审批与水资源股、河（湖）长制工作股、水旱灾害防御与监督股。

所属单位1个

（三）重点工作概述

1.1努力完成年度部门经济指标任务。着力提升政务、审批、营商3个环境，推动项目投资落地实施高效便捷；加强项目谋划、申报和实施，努力完成2025年度区政府固定资产投资、招商引资的部门年度经济指标任务，推进水利行业投资增长。

1.2夯实乡村全面振兴水利基础。深刻认识农村饮水安全保障是巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴的重要标志，加快推进江川区农村供水保障专项行动项目，协调实现各供水主体，明确各自管理范围，收费范围及维修养护范围；协调江川区泽湙供水有限公司、区供排水公司末端用水户搭口，并进行运营、管理。加快推进城乡供水一体化项目，加强对农村供水工程的运行管理，加强对农村供水工程管理人员的培训，对上协调资金，继续按计划开展2个中型灌区续建配套与现代化改造项目和3个中小型灌区新建工程，加快江川区灌区建设。

1.3建立健全水旱灾害防御能力工作体系。坚持旱涝同防同治，加强中长期旱情预报，提前储备、科学调度抗旱水资源，确保城乡供水安全。落实2025年防汛目标责任制，重点病险工程行政首长负责制，健全完善区防汛抗旱指挥工作运行机制。充分发挥防汛抗旱气象服务网络平台的作用，不断提高防汛抗旱工作的前期处置水平。加强业务知识和有关法律法规的学习培训，进一步增强防办人员及“三个责任人”的履职能力。加快完成2024年度（海棠水库、麦冲水库、滴白水水库、杨柳坝水库、西河一库水库、石河水库）6座水库维修养护。加快完成国债项目（茶尔山水库，捧寨水库、滴白水水库）3座水库除险加固工程和剩余4座小型水库除险加固任务，逐步消除病险水库，不断提高水库坝塘防汛抗旱能力。对2025年度相应水库进行雨水情测报、工程视频监控等相关配套设施建设，对相应水库进行大坝安全监测、数据管理平台和相关配套设施建设，不断加强小型水库建设运行管理。因时因势，因地制宜，健全完善防汛安全检查措施，加大汛期、汛中、汛后各个环节的安全检查，强化蓄滞洪区运用及人员安全保障措施，细化实化在建工程安全度汛措施，强化水库、堤防巡查防守和险情抢护，完善超标准洪水防御预案，确保2025年防汛抢险救灾工作的顺利进行。

1.4持续复苏河湖生态环境。坚持生态优先、绿色发展，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。全面压实河长制工作。一是常态化开展“河长清河”“清四乱”行动。加强河道沿线清淤整治，深入落实好“清村、清田”工作要求，对流域内沟渠、田间卫生进行清理整治，清除河道污染物。二是持续推进河道脱劣。强化12条河道水质监测分析研判，制定东西大河、大街河、学河、螺蛳铺河、周官河、大庄河脱劣工作方案，明确综合治理措施及责任单位，压实整改责任，加大环境执法督查力度。推进周官河、大庄河脱劣工作。加快推进工程建设。一是扎实推进星云湖调蓄带水资源循环利用工程建设。积极对接财政部门保障项目工作经费及土地流转资金，确保水泵、电机、阀门附件等设备如期采购，加快推进安化二级站及三级站施工进度。二是做好周官河河口康美湿地修复工程收尾工作。对项目已完成建设内容进行审计，确定已完成工程建设量和完成投资，并根据审计结果，积极协调区财政，按照审计完成投资申请项目资金支付施工方；积极协调项目施工单位做好已建内容的养护，并对未完工内容进行施工建设。

1.5全面提升水资源节约集约利用水平。认真做好2025年度普法依法治理工作，大力推进高效节水技术，建设节水型社会。加强全区的水资源统一管理，加大水行政执法力度，坚决查办水事违法行为。严格审查取用水许可和水资源论证，做好取水许可证的办理和年度审验工作。严格实行水资源论证和取水许可制度，全面征收2025年水资源费。重视制度建设，强化行政许可审批及水利“放管服”改革工作。加大水资源政策法规宣传力度，提高全民节水意识和水资源保护意识。完成市下达的2025年度水土流失治理任务，多措并举提升水保率，按照云南省禁止开垦陡坡地范围划定技术方案，制定工作计划，明确重点任务，有力有效推进禁止开垦陡坡地范围划定工作。高度重视2025年生产建设项目水土保持遥感监管工作，提前做好工作部署，待水利部及省级加密疑似图斑下发后立刻组织开展“核、认、查、改”工作，按时完成年度遥感监管任务。严厉打击、查处辖区内各类水土保持违法行为，聚焦已下达责令限期整改通知的违法项目，梳理限期整改完成情况，对逾期未整改的依法立案查处。对辖区内生产建设项目水土保持典型违法案件开展收集、解析和发布等警示教育，强化以案释法。有关警示教育信息应积极向省级、市级官方和主流平台报送，推送信息报市水利局备案。

1.6纵深推进全面从严治党。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真贯彻新时代党的建设总要求，落实党的二十大及党的二十届三中全会部署，压紧压实管党治党政治责任，坚定不移推进全面从严治党，全面提升党的建设质量，以高质量党建引领保障水利高质量发展。强化政治引领。坚持“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定不移践行习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，持续巩固拓展主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，贯彻执行党中央方针政策和工作部署不打折、不变通、不走样。推进政治机关建设，积极开展模范机关创建。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度。全面落实意识形态工作和国家安全工作责任制。持之以恒正风肃纪反腐。深入贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，以永远在路上的坚韧和执着，精准发力、持续发力，以零容忍态度坚决查处“靠水吃水”腐败问题，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。常态长效深化落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义。坚持党性党风党纪一起抓，持续开展党史学习教育，全面加强纪律建设，以案为鉴抓好纪律教育、警示教育，强化水利基础设施建设和招投标、水利资金管理使用等重点领域廉政风险防控，加强新时代廉洁文化建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，涵养新时代水利人的浩然正气。

二、预算单位基本情况

玉溪市江川区水利局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有57人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,936,912.16元，其中：一般公共预算13,556,913.51元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,379,998.65元。

与上年对比增加2,110,399.43元，增长16.46%，增长的主要原因是在职人员增加2人（区内调入），相应人员经费和公用经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,556,913.51元，其中：本年收入13,556,913.51元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,556,913.51元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加 2,217,717.09元，增长19.56%，增长的主要原因是在职人员增加2人（区内调入），相应人员经费和公用经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,936,912.16元。财政拨款安排支出13,556,913.51元，其中：基本支出11,144,913.51元，与上年对比增加1,712,625.09元，增长22.05%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，同时因在职人员结构调整导致人员经费增加；项目支出2,412,000.00元，与上年对比增加505,092.00元，增长26.49%，增加的主要原因是2025年预算安排的特定目标类预算项目—玉溪市江川区2025年度河长制工作经费支出增加300,000.00元，2025年利息收入资金500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 969,223.82元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 325,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080802 死亡抚恤 36,420.00元，主要用于事业单位职工死亡遗属生活补助支出；

2101101 行政单位医疗 86,565.10元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102 事业单位医疗 416,219.89元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助 560,529.37元，主要用于公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 57,260.06元，主要用于其他行政事业单位医疗补助；

2130301 行政运行 1,375,523.00元，主要用于人员经费支出、公用经费支出；

2130306 水利工程运行与维护 1,422,000.00元，主要用于区管17座水库安全运行管理项目支出；

2130310 水土保持 1,060,110.23元，主要用于人员经费、公用经费以及项目支出；

2130311 水资源节约管理与保护 1,388,577.42元，主要用于公用经费支出、水资源管理经费项目支出；

2130314 防汛 280,000.00元，主要用于防汛、抗旱项目支出；

2130399 其他水利支出 4,421,973.17元，主要用于人员经费、公用经费以及项目支出；

2210201 住房公积金 757,512.00元，主要用于单位职工住房公积金补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资支出2,298,084.00元

30102-津贴补贴683,952.00元，

30103-奖金196,521.00元，

30107-绩效工资2,998,274.00元，

30108-机关事业单位基本养老保险缴费969,223.52元，30109-职业年金缴费325,000.00元，

30110-职工基本医疗保险缴费502,784.69元，

30111-公务员医疗补助缴费360,529.37元，

 30112-其他社会保障缴费92,362.93元，

30113-住房公积金757,512.00元，

30199-其他工资福利支出795,600.00元，

30201-办公费163,100.00元，

30205-水费7,800.00元，

30206-电费21,000.00元，

30207-邮电费2,200.00元，

30211-差旅费26,200.00元，

30218-维修（护）费7,000.00元，

30215-会议费11,500.00元，

30216-培训费22,800.00元，

30217-公务接待费22,200.00元，

30228-工会经费34,200.00元，

30229-福利费45,600.00元，

30231-公务用车运行维护费80,000.00元，

30239-其他交通费用85,050.00元，

30299-其他商品和服务支出24,400.00元，

30305-生活补助612,420.00元，

30202-印刷费 30,000.00元，

30227-委托业务费 380,000.00元，

30299-其他商品和服务支出 7,800.00元，

31005-基础设施建设 1,902,000.00元，

31008-物资储备 100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额10.405万元，其中：政府采购货物预算3,905.00元、政府采购服务预算6,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,200.00元，较上年增加3,000.00元，增长3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区水利局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区水利局2025年公务接待费预算为22,200元，较上年增加2,200元，增长11%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增加的主要原因是：按照区政府决议，玉溪市江川区星云湖水资源综合利用管理中心为2024年3月新成立的公益一类事业单位。该中心“三公”经费无2024年预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区水利局2025年公务用车购置及运行维护费为80,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）防汛抗旱区级补助资金

1.强化责任压实。在水库汛前安全检查过程中，始终把以行政首长负责制为核心的防汛责任制的落实作为检查重点。调整完成我区76座水库大坝安全责任人并对防汛责任告知、签字、现场公示。为确保防汛行政首长负责制进一步落到实处，汛前于《玉溪网》上公布我区76座水库、城市防洪、星云湖湖泊和在建水利工程政府部门责任人、主管部门责任人和管理单位责任人，接受广大群众和社会的监督，增强防汛责任人的责任感和使命感。同时，通过全国水库运行管理信息系统对变更的水库防汛“三个责任人”进行填报变更审核工作，并于5月底前完成水利部组织的小型水库“三个责任人”网络培训工作。

2.强化风险隐患排查治理。经区水利局局党组研究，决定由局领导牵头分片开展汛前防汛安全检查。结合局领导分片联系分工和有关责任科室，分成四个检查组开展汛前防汛检查工作。检查内容主要为防汛抗旱责任制落实、水库坝塘工程运行、河道工程运行、乡镇供水和农村供水工程运行、水利工程施工、河渠道清修及水毁修复情况等内容。各检查组对每个乡镇（街道）做到在建工程全覆盖，不同规模水库安全度汛检查不少于3座水库；山洪灾害防御检查不少于1个乡（镇）、每个乡镇不少于1个行政村山洪灾害风险隐患点。并将检查工作情况、发现主要问题、整改要求等情况形成文字材料反馈给乡镇（街道）和区直管水库管理所，督促落实，形成闭环整改。

3.强化应急准备。每年汛前、汛中、汛后对区防汛抗旱储备物资进行清点和物资储备，基本能保障突发灾害的应急保障工作。

4.强化监测预警和会商研判工作。遇极端天气，各区气象、应急、水务、自然资源等部门及时向各级防汛责任人推送预警短信，提高做好安全防范工作。汛期，共发布各类气象预警各类气象信息报告、预警等，遇极端天气，特区应急局及时召集特区气象、水务、自然资源等部门开展临时会商，会商结果形成专报及时下发至全区各级各有关部门，为科学防范和应对自然灾害提供参考。

5.强化培训宣传。区水利局认真宣传习近平总书记关于防灾减灾救灾新定位、新理念、新要求和省委省政府、市委、市政府关于防灾减灾救灾重大决策部署，有关防灾减灾救灾法规、规划及重要文件，大门口LED显示屏播放“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”宣传主题。积极参与区减灾委组织的集中宣传活动，共计发放山洪灾害防范宣传画500余张，单位工作区LED显示屏滚动播放防灾减灾标语，每日累计2800条次。组织职工参加安全知识网上竞赛，营造了人人关心安全生产的良好氛围。组织全区水利系统参与全国水利安全生产知识网络竞赛，开展《水安将军》趣味活动，提高全区水利干部的专业技能和安全意识，营造良好的安全月氛围。组织观看《生命重如泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，教育引导广大领导干部职工学深悟透和准确把握习近平总书记关于安全生产重要论述精神实质，树牢安全发展理念。同时，进一步提高了全局干部职工安全意识、“红线”意识和“底线”思维。

6.2025年防汛抗旱区级补助资金完成投资支出280,000.00元。

（二）玉溪市江川区2025年度河长制工作经费

根据河（湖）长制工作开展情况，及时更新河（湖）长制公示牌，组织开展河长清河行动，清四乱行动，对河道进行适时清理整治。

（三）2024年水土保持工作经费资金100,000.00元

1.2024年3月结合中国水周面向社会进行水土保持法律法规进行宣传，全年对在建生产建设项目进行水土保持法律法规宣传。

2.对建设单位上报的水土保持方案进行技术评审。

3.2024年12月进行水土保持目标责任考核。

（四）2025年其他水利支出（单位资金）经费183,691.39元

为推进农村水利各项工作开展，保障本单位公用经费，确保单位正常运转，资金支出不超过核定资金183,691.39元，严格控制“三公”经费支出等。

（五）玉溪市江川区区管17座水库安全运行管理项目资金

玉溪市江川区区管17座水库安全运行管理项目于2025年1月开始实施，项目补助资金1,422,000.00元，全部用于区管17座小型水库安全运行管理，计划根据实际管护情况于2025年1月-12月，每月平均支付118,500.00元。

（六）2025年水资源节约管理与保护（单位资金）支出经费273,033.78元。

为推进水利工程建设运行工作开展，保障本单位公用经费，确保单位正常运转，资金支出不超过核定资金273,033.78元，严格控制“三公”经费支出等。

（七）2025年水土保持工作经费410,000.00元

（一）2025年3月结合中国水周面向社会进行水土保持法律法规进行宣传，全年对在建生产建设项目进行水土保持法律法规宣传。

（二）对建设单位上报的水土保持方案进行技术评审。

（三）2025年12月进行水土保持目标责任考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政拨款收入】财政拨款收入是指区财政当年拨付的资金。

【行政收入】行政收入是指行政单位开展业务活动，通过各种形式各个渠道确定的非偿还性资金。

【上年结转】上年结转是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【农林水支出科目】农林水支出是指反映农林水事务支出。

【社会保障和就业支出】社会保障和就业支出是指反映用于在社会保障和就业方面的支出。

【住房保障支出】住房保障支出是指反映用于住房公积金的支出。

【“三公”经费支出】“三公”经费支出是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行费】机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区水利局2025年机关运行经费安排429,400.00元，主要包括行政单位离退休人员费187,200.00元，公务用车运行维护费80,000.00元，其他交通费用81,000.00元，工会经费5,400.00元，办公费34,800.00元，水费1,600.00元，差旅费2,800.00元，培训费3,600.00元，公务接待费5,800.00元，福利费7,200.00元。与上年201,600.00元对比增加227,800.00元，增长112.96%，增加的主要原因是在职人员增加2人（区内调入），发放2名退休人员抚恤金相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江川区水利局(本级)资产总额 458,699,395.50元，其中，流动资产 44,627,280.91元，固定资产 172469.57 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 413,899,643.99 元，无形资产1.00 元，其他资产 0.00 元。与上年 444,410,200 .00元相比，本年资产总额增加 14,289,195.47 元（增长 3.22%），其中固定资产与上年 3,967,800 .00元相比减少 2,313,020.65元（下降 58.29%）。处置房屋建筑物 2,948.10 平方米，账面原值 3,128,723.62元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产0项，账面原值 0.00元，实现资产处置收入 0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

     玉溪市江川区水利局（本级）无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

附件3.部门预算公开2025年预算公开报表（部门）.xlsx