玉溪市江川区水土保持工作站2024年度部门决算

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玉溪市江川区水土保持工作站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据江川县人民政府办公室文件《江川县人民政府办公室关于印发江川县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知的通知》（江政办发〔2011〕79号），水利局涉及水土保持的主要职责为：负责全县水土保持工作；拟订水土保持规划并监督实施；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告；负责对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监督检查；组织水土保持重点治理区的工作；拟定水土保持监督执法计划和执行有关标准；对有关法律、法规的执行情况实施监督；承办县水土保持委员会日常工作；组织实施水土流失防治费和水土保持设施补偿费的征收。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，即综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市江川区水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.宣传工作得到持之以恒地坚持。为了切实搞好《中华人民共和国水土保持法》的宣传工作，8月15日，玉溪市江川区水利局通过多种形式积极开展“8·15”全国生态日水土保持宣传活动。此次活动共计发放《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》《节约用水条例》等资料600余份，区级微信公众号平台推送宣传报告1条。

2.预防监督工作进展顺利，水土保持行政执法，依法管理水平得到了提高。水土保持行政执法，依法管理水平得到了提高。截至目前，共审批生产建设项目水土保持方案4个，应征收水土保持补偿费45.85万元，实征收水土保持补偿费45.85万元。对全区的在建生产建设项目水土保持执法监督检查10余次，有效地遏制了人为造成的水土流失，保护了生态环境。

3.2024年年度水土流失治理目标任务已完成8.6139平方公里，完成率达143.6%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区水土保持工作站2024年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区水土保持工作站2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区水土保持工作站2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区水土保持工作站2024年度收入合计729608.61元。其中：财政拨款收入729521.15元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87.46元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加5839.42元，增长0.81%。其中：财政拨款收入增加5751.96元，增长0.79%，主要原因是通过公开召开招录1人，在职职工人员净增1人，相应的人员经费和公用经费支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加87.46元，增长0.00%。主要原因是2023年度无其他收入，2024年收支专户利息按照财政要求不再上缴财政，而是列入本单位的其他收入核算。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区水土保持工作站2024年度支出合计746783.15元。其中：基本支出729521.15元，占总支出的97.69％；项目支出17262.00元，占总支出的2.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15268.96元，增长2.09%。其中：基本支出增加5751.96元，增长0.79%，主要原因是通过公开召开招录1人，在职职工人员净增1人，相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加；项目支出增加9517.00元，增长122.88%，主要原因是2130310—水土保持支出经费支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区水土保持工作站机构正常运转的日常支出729521.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出718010.15元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11511.00元，占基本支出的1.58％。 

人均日常支出为121586.86元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区水土保持工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17262.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，2130310－水土保持支出经费开支17262.00元，具体开支情况：省水利厅、市水利局调研指导渔村河小流域村庄污水收集处理方案接待开支840.00元、珠江委、省水利厅、市水利局对珠江流域片区水土保持监督检查接待开支1,228.00元、调研渔村河小流域项目进度情况开支515.00元、报销省水利厅、市水利局江川区渔村河小流域项目选点踏勘接待开支650.00元、职工疗养费 开支2,961.00元、省水利厅开展2024年第一批水土保持监督检查接待费开支402.00元、市水利局、省水利厅对渔村河小流域推进情况进行调研接待费开支822.00元、市水利局开展2023年生产建设项目水保设施自主验收核查工作接待费开支570.00元、玉溪市水利局调研渔村河小流域项目推进情况接待费开支425.00元、市水利局对渔村河生态清洁小流域项目推进情况进行调研接待费开支514.00元、珠江委开展2022年度国家水土保持重点工程督察工作接待费 开支1,059.00元、澄江市水利局至江川区交流学习水土保持及水资源相关工作接待费 开支1,116.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区水土保持工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出729521.15元，占本年支出合计的97.69%。与上年相比增加5751.96元，增长0.79%，完成年初预算的84.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出80364.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%，主要用于基本养老保险缴费和退休人员退休生活补助；完成年初预算的98.94%，造成预决算差异的主要原因是2024年度存在部分月份养老保险（单位部分）尚未缴纳。

9.卫生健康（类）支出61329.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%，主要用于医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；完成年初预算的86.18%，造成预决算差异的主要原因是存在部分月份基本医疗保险（单位部分）、公务员医疗补助尚未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

12.农林水（类）支出547842.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%，主要用于基本工资、津补贴及各项社保缴费等工资福利支出，日常办公费开支、维修维护费及公务接待费等商品和服务支出；完成年初预算的85.11%，造成预决算差异的主要原因是
2130310－水土保持（单位自有资金）、部分月份的绩效工资尚未足额发放。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

19.住房保障（类）支出39985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于缴纳住房公积金；完成年初预算的55.43%，造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金（单位部分）部分月份尚未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区水土保持工作站无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，决算为1031.00元，完成年初预算的73.64%；支出决算较上年减少232.00元，下降18.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为1031.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少232.00元，下降18.37%；其中，国内接待费支出决算1031.00元（含外事接待费0.00元），较上年减少232.00元，下降18.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，支出决算为1031.00元，完成年初预算的73.64%，支出决算较上年减少232.00元，下降18.37%。主要原因是公务接待活动减少，相应接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为1031.00元，完成年初预算的73.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少，相应接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少232.00元，下降18.37%，具体是国内接待费支出决算1031.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少232.00元，下降18.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待活动减少，相应接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出，与上年对比无变动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出，与上年对比无变动。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0次人。本单位无此项支出，与上年对比无变动。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区水土保持工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区水土保持工作站资产总额62114.88元，其中，流动资产69938.88元，固定资产2176.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22908.50元，其中固定资产减少384.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53040300233200101111

玉溪市江川区水土保持工作站20250915044607493.xlsx