玉溪市江川区水利局（本级）2026年预算公开目录

玉溪市江川区水利局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区水利局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区水利局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区水利局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区水利局为县人民政府工作部门，负责保障全区水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责全区农村饮水安全工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责涉水违法事件的查处，指导水行政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施；承担水情旱情监测预警工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区水利局（本级）共设置4个内设机构，包括：局办公室、行政审批与水资源股、河（湖）长制工作股、水旱灾害防御与监督股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

（一）积极谋划水利建设项目。加强水利项目包装策划、加强政银企合作，全面推广“水利+”“全域全要素资源整合”招商引资，吸引社会资本参与，构建多元化、多层次、多渠道投融资格局。2025年共谋划水利建设项目27个41540万元。其中，中央预算内资金项目17个10931万元，地方政府专项债项目2个8015万元，超长期特别国债项目3个3224万元，水利发展基金项目5个，新基金项目1个，拟申请资金39370万元。

（二）扎实推进河湖保护治理工作。一是加快推进小街河、渔村河、周官河治理工程复工招投标工作和江川区星云湖流域北片区（东西大河、学河）水环境综合治理项目，持续推进星云湖调蓄带水资源循环利用工程。二是严格整治河道问题。对各河道汛前进行清淤清理并进行督查，开展2025年江川区河（湖）长制工作落实情况专项检查工作。截至目前，河湖“清四乱”工作累计排查四乱问题2个，目前已完成整改。对河道治理保护问题累计派单37项，目前整改37单。三是持续推进河长清河。2025年截止9月底“河长清河”行动，全区共出动人数20598人次，机械车辆1507台次，清理河道沟渠540条/次，清理库塘159个/次，清除岸上、岸下各类垃圾1920吨，清理湖滨湿地5880余亩，打捞残败水生植物及藻类283吨，铲除淤泥5249方。四是压实管护责任。区级河长充分发挥“领头雁”、“指挥官”优势，组织召开江川区河（湖）长制领导小组暨星云湖保护治理重点工作任务会议。2025年截至9月底，全区27名区级河长巡河91次，21名乡级河长巡河251次，51名村级河长巡河2646次。日常开展沿湖管护工作，2025年以来，共出动19352人次，机械车辆12747台次，清理各类垃圾、植物残体405.6吨，循环抽空调蓄带水量163.72万方，累计清除外运淤泥1.01万方，清淤抽水4.74万方。五是精准调度初期雨水。汛前开展星云湖调蓄带清淤晒塘工作，循环抽空调蓄带水量595.52万方，累计清除外运淤泥1.01万方，清淤抽水5.9447万方。制定2025年星云湖流域汛期雨水调度处置方案，建立完善应急响应机制，设置4个初期雨水调度前沿指挥部，强化调度指挥。2025年5月18日以来来星云湖拦蓄带管控区域降雨850.18毫米，抽提调蓄595.53万方，其中前卫泵站154.16万方、雄关泵站50.96万方、庙湾泵站120.83万方、安化泵站269.58万方。六是打好水质脱劣攻坚战，严格落实河道脱劣及防返劣工作方案，做好河道脱劣工作。2025年1—8月有水入湖开展监测的河道9条，水质Ⅲ类2条（学河、大寨河），即水质优良断面占有水入湖断面的22.2%；Ⅳ类5条（旧州河、大街河、大龙潭河、大庄河、东西大河），占有水入湖断面的55.6%；Ⅴ类2条（小街河、渔村河），占有水入湖断面的22.2%。其余3条断流或截流不入湖。

（三）不断增强生态系统水土保持功能。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续开展水土流失综合治理，目前完成治理4.8平方公里，上半年全区共审批生产建设项目水土保持方案1项，对在建生产建设项目水土保持执法监督检查10余次。广泛开展水土保持宣传教育，大力普及水土保持法规政策，不断增强企业、公众的水土保持意识，形成全社会共同参与水土保持、人人监督水土保持的良好氛围。

（四）建立健全节水制度。巩固节水型社会创建成果，持续推进高效节水技术。加强全区的水资源统一管理，组织编制《玉溪市星云湖2025年水资源年度调度计划和取水总量控制计划》，加大水行政执法力度，查封地下井11眼。严格审查取用水许可和水资源论证，做好取水许可证的办理和年度审验工作。重视制度建设，强化行政许可审批及水利“放管服”改革工作。加大水资源政策法规宣传力度，提高全民节水意识和水资源保护意识。

（五）筑牢水旱灾害防御安全屏障。深化实施“地下找水、天上要水、山泉引水、应急调水、全民节水”抗旱保供水五个行动，累计投入抗旱人数24243人，机动运水车辆1034，泵站50处，机动抗旱设备2661台套，群众自筹抗旱资金1976万元，全力保障生产生活用水。调整完成我区73座水库大坝安全责任人，开展小型水库“三个责任人”网络培训工作，落实水库大坝安全责任人防汛工作责任制。对全区水库溢洪道、河道堤防、水闸、在建水利工程、等重点环节部位进行了汛前和汛期检查。全面落实“1262”精细化预报与响应联动机制，对江川区山洪灾害预警系统平台及野外监测站点进行排查维护，确保山洪灾害预报预警信息“发得出、能收到、叫得应”。严格执行汛期24小时值班制度，清点防汛物资，保障突发灾害的应急工作。

（六）加快全域水网建设。以全面提升水安全保障能力为目标，全力推动江川水网构建进程，为国家水网建设贡献江川力量。一是全力推进农村供水保障三年行动项目和城乡供水一体化项目建设。截至目前，农村供水保障三年行动项目进展顺利，该项目总投资2.3364亿元，已完成投资2.27亿元。城乡供水一体化三年行动项目也取得阶段性成果，项目总投资7.8亿元，已完成投资1.3735亿元。二是按计划开展茶尔山水库灌区续建配套与现代化改造项目，已完成了《玉溪市江川区茶尔山水库灌区续建配套与现代化改造项目初步设计报告》编制并获得批复。三是有序推进滇中引水工程玉溪段江川片区征租地工作及工程项目推进过程中各项问题的协调，截至目前，共完成建设征地面积1480亩，占总征地面积52.27%。四是有序开展16座水库除险加固工程和2025年第一批中央水利发展资金-小型水库维修养护项目，目前正在施工。

（七）持之以恒全面从严治党。一是严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，结合水利工作实际，细化年度党风廉政建设及反腐败任务，制定主体责任清单，明确目标、措施与责任部门。今年以来召开4次局党组会议专题研究全面从严治党工作，构建“党组统筹、党政协同、股室尽责、全员参与”的工作机制。二是党组书记带头履行全面从严治党第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，管班子、带队伍、抓落实，2025年开展廉政党课1期、班子廉政谈话全覆盖。班子成员落实“一岗双责”责任，带头遵守执行全面从严治党各项规定，对分管股室站党员干部从严进行教育管理监督，与部门负责人进行廉政谈话，共同研判党风廉政建设问题与对策。三是实行全面从严治党派单制，严格落实“一把手”权力运行和监督机制和民主集中制，组织全体干部职工认真排查廉政风险点，制定防控措施。四是加强党对意识形态工作的领导，“一把手”主抓意识形态安全，落实十二项制度与分析研判报告制，定期排险化解，守牢阵地。以“创文”“健康县城”为契机，网格宣传发动群众，践行社会主义核心价值观，凝聚党群同心同向合力。五是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。学习教育启动以后，区水利局及时召开会议传达学习并安排部署相关工作。以周一例会、“三会一课”、支部主题党日、理论学习中心组、读书班专题学习为抓手，坚持领导班子带头学，年轻干部重点学，常态化开展中央八项规定精神学习，以典型案例等学习开展警示教育，推动以案促改，以案促治。同时一体推进学查改，将学习教育融入日常、抓在经常，水利局党组、党组班子成员、普通党员和年起干部对照问题清单开展了自检自查，形成了问题清单及整治台账。截至目前，开展集中学习10次，读书班1期，党组书记上专题党课1次，党组理论学习中心组学习1次，交流研讨2次，微党课3次，观看党员教育片3次。

二、预算单位基本情况

玉溪市江川区水利局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2888532.78元，其中：一般公共预算2758217.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入130315.59元。

与上年对比减少17732.86元，下降0.61%，减少的主要原因是在职人员减少2人，相应人员经费和公用经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2888532.78元，其中:本年收入2888532.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2888532.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少17732.86元，下降0.61%，减少的主要原因是在职人员减少2人，相应人员经费和公用经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,888,532.78元。财政拨款安排支出2,888,532.78元，其中：基本支出1,948,217.19元，与上年对比减少347,732.86元，下降15.14%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，同时因在职人员结构调整导致人员经费减少；项目支出940,315.59元，与上年对比增加360,315.59元，增长62.12%，增加的主要原因是2025年预算安排的特定目标类预算项目—玉溪市江川区2026年农业水价综合改革区级专项资金90000.00元，玉溪市江川区抚仙湖流域健康水循环系统江川.路居片区供水工程工作经费100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080501 行政单位离退休 195,000.00元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出132647.04元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出230000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤支出10000，主要用于遗属补助支出。

2101101 行政单位医疗68810.65元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助 75437.13元，主要用于公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 9810.37元，主要用于其他行政事业单位医疗补助；

2130301 行政运行1116744元，主要用于人员经费支出、公用经费支出；

2130311 水资源节约管理与保护 440000元，主要用于公用经费支出、水资源管理经费项目支出；

2130314 防汛 280,000.00元，主要用于防汛、抗旱项目支出；

2130316农村水利90000.00元，主要用于农业水价综合改革资金专项支出。

2130399其他水利支出125315.59元，主要用于水利行业方面专项支出

2210201 住房公积金114768.00元，主要用于单位职工住房公积金补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101 基本工资 414,396.00元

30102 津贴补贴 538,356.00元

30103 奖金 196,521.00元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 166,872.48元

30109 职业年金缴费 230,000.00元

30110 职工基本医疗保险缴费 86,565.10元

30111 公务员医疗补助缴费 81,584.25元

30112 其他社会保障缴费 11,729.22元

30113 住房公积金 158,676.00元

30201 办公费 34,800.00元

30205 水费 1,600.00元

30211 差旅费 2,800.00元

30216 培训费 3,600.00元

30217 公务接待费 5,800.00元

30227 委托业务费 90,000.00元

30228 工会经费 5,400.00元

30229 福利费 7,200.00元

30231 公务用车运行维护费 80,000.00元

30239 其他交通费用 85,050.00元

30299 其他商品和服务支出 12,800.00元

30305 生活补助 187,200.00元

31005 基础设施建设 745,315.59元

31008 物资储备 100,000.00元

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.50万元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算6.50元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区水利局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区水利局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区水利局（本级）2026年公务接待费预算为5800元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

与上年对比无变化的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定的各项要求及区委、区政府相关规定，修改、充实、完善了公务接待规定，建立健全了治标治本、管长远的管控制度，加大廉政风险防控力度，进一步规范公务接待，量化了接待标准，强化公函对接制度，2018年1月起执行的本局新制定完善的公务接待管理规定，强化厉行节约，减少不必要的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区水利局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）防汛抗旱区级补助资金

1.强化责任压实。在水库汛前安全检查过程中，始终把以行政首长负责制为核心的防汛责任制的落实作为检查重点。调整完成我区76座水库大坝安全责任人并对防汛责任告知、签字、现场公示。为确保防汛行政首长负责制进一步落到实处，汛前于《玉溪网》上公布我区76座水库、城市防洪、星云湖湖泊和在建水利工程政府部门责任人、主管部门责任人和管理单位责任人，接受广大群众和社会的监督，增强防汛责任人的责任感和使命感。同时，通过全国水库运行管理信息系统对变更的水库防汛“三个责任人”进行填报变更审核工作，并于5月底前完成水利部组织的小型水库“三个责任人”网络培训工作。

2.强化风险隐患排查治理。经区水利局党组研究，决定由局领导牵头分片开展汛前防汛安全检查。结合局领导分片联系分工和有关责任科室，分成四个检查组开展汛前防汛检查工作。检查内容主要为防汛抗旱责任制落实、水库坝塘工程运行、河道工程运行、乡镇供水和农村供水工程运行、水利工程施工、河渠道清修及水毁修复情况等内容。各检查组对每个乡镇（街道）做到在建工程全覆盖，不同规模水库安全度汛检查不少于3座水库；山洪灾害防御检查不少于1个乡（镇）、每个乡镇不少于1个行政村山洪灾害风险隐患点。并将检查工作情况、发现主要问题、整改要求等情况形成文字材料反馈给乡镇（街道）和区直管水库管理所，督促落实，形成闭环整改。

3.强化应急准备。每年汛前、汛中、汛后对区防汛抗旱储备物资进行清点和物资储备，基本能保障突发灾害的应急保障工作。

4.强化监测预警和会商研判工作。遇极端天气，各区气象、应急、水务、自然资源等部门及时向各级防汛责任人推送预警短信，提高做好安全防范工作。汛期，共发布各类气象预警各类气象信息报告、预警等，遇极端天气，特区应急局及时召集特区气象、水务、自然资源等部门开展临时会商，会商结果形成专报及时下发至全区各级各有关部门，为科学防范和应对自然灾害提供参考。

5.强化培训宣传。区水利局认真宣传习近平总书记关于防灾减灾救灾新定位、新理念、新要求和省委省政府、市委、市政府关于防灾减灾救灾重大决策部署，有关防灾减灾救灾法规、规划及重要文件，大门口LED显示屏播放“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”宣传主题。积极参与区减灾委组织的集中宣传活动，共计发放山洪灾害防范宣传画500余张，单位工作区LED显示屏滚动播放防灾减灾标语，每日累计2800条次。组织职工参加安全知识网上竞赛，营造了人人关心安全生产的良好氛围。组织全区水利系统参与全国水利安全生产知识网络竞赛，开展《水安将军》趣味活动，提高全区水利干部的专业技能和安全意识，营造良好的安全月氛围。组织观看《生命重如泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，教育引导广大领导干部职工学深悟透和准确把握习近平总书记关于安全生产重要论述精神实质，树牢安全发展理念。同时，进一步提高了全局干部职工安全意识、“红线”意识和“底线”思维。

6.2026年防汛抗旱区级补助资金完成投资支出28.00万元。

（二）玉溪市江川区2026年度河长制工作经费

根据河（湖）长制工作开展情况，及时更新河（湖）长制公示牌，组织开展河长清河行动，清四乱行动，对河道进行适时清理整治。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政拨款收入】财政拨款收入是指区财政当年拨付的资金。

【行政收入】行政收入是指行政单位开展业务活动，通过各种形式各个渠道确定的非偿还性资金。

【上年结转】上年结转是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【农林水支出科目】农林水支出是指反映农林水事务支出。

【社会保障和就业支出】社会保障和就业支出是指反映用于在社会保障和就业方面的支出。

【住房保障支出】住房保障支出是指反映用于住房公积金的支出。

【“三公”经费支出】“三公”经费支出是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行费】机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区水利局（本级）2026年机关运行经费安排337,700元，主要包括行政单位离退休人员费195,000元，公务用车运行维护费80,000元，其他交通费用6,300元，工会经费8,400元，办公费23,800元，水费2,400元，差旅费2,800元，培训费3,600元，公务接待费5,800元，福利费5,600元。与上年429,400元对比减少91,700元，下降21.36%，减少的主要原因是在职人员减少2人（区内调入）。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区水利局（本级）2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，江川区水利局(本级)资产总额457,612,976.74元，其中，流动资产43,515,902.90元，固定资产1,661,880.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程413,951,454.76元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年458,699,395.47元相比，本年资产总额减少1,086,418.73元（下降0.24%），其中固定资产与上年1,654,779.35元相比增加7,101.00元（增长0.43%）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。。

（四）其他需要说明的事项

      玉溪市江川区水利局（本级）无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

附件1.部门预算公开目录.doc

附件3.部门预算公开表江川区水利局.xlsx

附件2.部门预算编制说明（本级）.doc

附件4.江川区水利局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc