监督索引号53040300232601000 玉溪市江川区农业局2017年度部门决算 第一部分 玉溪市江川区农业局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)主要职能 玉溪市江川区农业局是玉溪市江川区人民政府的职能部门,要职能职责为: 一是贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等方面的法律法规。 二是拟定全区有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关规定措施,并负责组织实施。 三是承担完善农村经营管理体制的责任。负责农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。 四是指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设;编报部门预算并组织执行;负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施。 五是负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。 六是负责提升农产品质量安全水平的工作,发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息。负责农产品和农业生产资料质量安全监测,指导农产品和农业投入品检验检测体系建设;负责农产品质量安全监督管理,开展农产品认证服务。 七是组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子(苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;指导农业机械化和农机安全监理工作。 八是负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督县内动植物的防疫检疫工作;组织有害生物普查、兽医医政、药政、药检工作。负责执业兽医的管理;负责农业防灾减灾工作,监测发布农业灾情,组织种子等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导救灾和灾后生产恢复。 九是负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系建设。指导基层农业科技体系改革与建设;负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;指导农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力转移就业培训工作。 十是指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量,发展节水农业;负责渔船检验和渔政监督管理。 十一是拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理工作;指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业和创意农业的发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作;负责保护渔业水域生态环境。 (二)2017年度重点工作任务介绍 1、科技服务和推广深入开展 全年共组织开展粮食、蔬菜、花卉、烤烟、仔猪等方面的科技实用技术培训5余万人次,发放科技培训资料10余万份。培育新型职业农民253人,跟踪服务335人,培训农村劳动力2416人,转移就业1118人,“绿色证书”培训1954人,农业综合开发培训2673人。2017年开展玉米高产创建示范种植面积11498.4亩,开展水稻绿色高产创建面积2.21万亩;推广农作物(粮食)间套种技术15万亩;在安化乡光山村委会实施晚秋作物种植4.5万亩;完成化肥减量增效技术应用集聚试验示范区建设项目;完成了2016年江川区中央财政支持现代农业生产发展建设项目,新建渠道5.05千米、蓄水池600立方米、管道安装1.81千米、田间道路3.5千米、蔬菜交易市场3个9亩、土壤改良2000亩;推广测土配方施肥面积16.12万亩,开展农作物病虫草鼠害统防统治116.7万亩次。在江川农业信息网发布信息5630条,发布《江川植保信息》10期,共132份,利用手机平台向3万多农户发送“三农通”信息423条。 2、农业产业化经营取得新进展 2017年全区共有农民专业合作社54个;家庭农场达54个;产品加工企业达88个,从业人数6318人,现价总产值358694万元,同比增幅10.22%;农业产业化组织30个。2017年全区17家(其中国家级1家,省级6家、市级重点龙头企业10家)农业龙头企业实现总产值23.8亿元,完成销售收入22.28亿元,上缴税金1551万元,带动农户147171户。按照产业基金市场模式运作,争取了3000万元市级农业产业发展基金,用于引进国内先进的蔬菜生产设备和加工工艺,提高蔬菜深加工产品的质量安全保障能力,充分发挥蔬菜资源优势,促进农业增效、农民增收。通过认证的有机食品1个,有机转换产品1个,绿色食品3个,无公害农产品2个。组织江川龙泉葡萄产销专业合作社、云南江川品香油脂有限公司食用菜籽油申报“绿色食品”,已完成抽检工作。 3、农业农村综合改革稳步推进 (1)农村土地承包经营权确权登记颁证工作。江川区农村土地承包经营权确权登记颁证共涉及耕地面积31.89万亩(第二次土地调查耕地面积),涉及农户7万多户,农业人口24万多人,计划投资总额为1588万元。截至2015年12月31日,第一阶段的调查工作已全部完成,全区共清理了土地承包台账508册,调查了发包方435个、承包方(有承包地农户)78610户,测量地块316243块,面积共计368012亩。目前大部分村组已完成二榜公示工作,截至2018年1月底全区完成权属确认面积18.76万亩,占国土二调面积59%。 (2)开展农村集体资产股份权能改革试点。选定安化乡围埂村民小组、早谷田村民小组和大街街道早街社区、小石洞村民小组为试点单位,组织相关人员到峨山学习试点经验,目前,各项试点工作正有条不紊的推进。 4、农村节能及农业面源染治理取得新进展 全年开展沼气池巡查22367口,维护2670口;完成节柴改灶500户;太阳能热水器安装800套。同时制定了《秸秆禁烧工作方案》,细化职责分工,明确禁烧工作责任制,全面推进秸秆禁烧各项工作,有效遏制露天秸秆焚烧造成的大气污染。农业面源污染治理方面,制定了《星云湖主要入湖河道农业大棚治理工作方案》,对环湖公路以内及入湖河道两侧50米范围内的农业大棚依法取缔和退出;制定了《玉溪市江川区畜禽养殖禁养区限养区划定方案》,科学合理划定禁养区、限养区、可养区范围,从源头上加强畜禽养殖污染控制;拟定了《玉溪市江川区星云湖农业产业调整实施意见》、《江川区2018年荷藕种植工作方案》,加大沿湖产业结构调整力度,2018年突出抓好3000亩荷藕规划种植工作,逐步发展田园综合体,打造现代农业发展的新标杆,促进一、二、三产业融合发展。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成 纳入玉溪市江川区农业局2017年部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位12个。分别是: 1、玉溪市江川区农业局 2、玉溪市江川区畜牧兽医局 3、玉溪市江川区农机管理站 4、玉溪市江川区经营管理站 5、玉溪市江川区农业技术推广站 6、玉溪市江川区种子管理站 7、玉溪市江川区植保植检站 8、玉溪市江川区土壤肥料工作站 9、玉溪市江川区经济作物工作站 10、玉溪市江川区农业广播电视学校 11、玉溪市江川区农村环保能源工作站 12、玉溪市江川区水产技术推广站 13、玉溪市江川区农产品质量安全检测站 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市江川区农业局2017年末实有人员编制154人。其中:行政编制 15 人(含行政工勤编制2人),事业编制139 人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18 人(含行政工勤人员2人),事业人员 116 人(含参公管理事业人员0人)。 离退休人员 77人。其中:离休 0人,退休77 人。 在编实有车辆11辆。 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、公共预算财政拨款收入支出决算表 六、公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行情况 第三部分 玉溪市江川区农业局2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市江川区农业局2017年度收入合计4092.84万元。其中:财政拨款收入3923.08万元,占总收入的95.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入5.42万元,占总收入的1%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入163.34万元,占总收入的4%。与上年对比收入减少217.93万元,主要原因是项目经费减少。 二、支出决算情况说明 玉溪市江川区农业局2017年度支出合计3548.79万元。其中:基本支出2251.34万元,占总支出的63.4%;项目支出1295.35万元,占总支出的36.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2.11万元,占总支出的0.1%。与上年对比支出减少1072.92万元,主要原因是项目支出减少,项目实施进度变慢。 (一)基本支出情况 2017年度用于保障玉溪市江川区农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2251.34万元。与上年对比增加528.57万元,主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。 (二)项目支出情况 2017年度用于保障玉溪市江川区农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1295.35万元。主要开展农业技术推广、农作物病虫害防治、灾害救助、农业组织化与产业化经营、农产品加工、农村公益事业、农业资源保护与利用项目等工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市江川区农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出3297.02万元,占本年支出合计的92.9%。与上年对比减少757.63万元,主要原因是项目实施进度变慢。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出96.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于业务支出及工作奖励; 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 5、教育支出(类)支出0.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工教育培训; 6、科学技术支出(类)支出29.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于对农业科技研究试验; 7、文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 8、社会保障和就业支出(类)支出389.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%。主要用于社保缴费和退休人员生活补助; 9、医疗卫生与计划生育支出(类)支出148.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于医疗卫生、工伤、生育保险缴费; 10、节能环保支出(类)支出166.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于巩固退耕还林成果基本口粮田建设、种草养畜、太阳能热水器安装等; 11、城乡社区支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 12、农林水支出(类)支出2319.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.3%。主要用于行政事业人员经费、行政事业公用经费、农业技术推广、农作物病虫害防治、灾害救助、农业组织化与产业化经营、农产品加工、农村公益事业、农业资源保护与利用等工作; 13、交通运输支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 14、资源勘探信息等支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 15、商业服务业等支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 16、金融支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 17、援助其他地区支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 18、国土海洋气象等支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 19、住房保障支出(类)支出147.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于缴纳职工住房公积金; 20、粮油物资储备支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 21、其他支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 22、债务还本支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 23、债务付息支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市江川区农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.41万元,支出决算为10.06万元,完成预算的49.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元,完成预算的68.1%;公务接待费支出决算为5.78万元,完成预算的40.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出标准,履行节约。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11.24万元,下降52.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.13万元,下降54.6%;公务接待费支出决算减少6.12万元,下降51.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制经费支出标准,履行节约。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.27万元,占42.4%;公务接待费支出5.78万元,占57.6%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中: 公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.27万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障各单位日常下乡、会议、培训、完成项目工作产生的公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出5.78万元。其中: 国内接待费支出5.78万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次1046人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级相关业务部门的工作检查、上下级业务部门之间的业务联系及与周边县市的业务往来产生的食宿等费用。 国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 玉溪市江川区农业局2017年机关运行经费支出33.64万元,与上年对比增加0.37万元,玉溪市江川区农业局机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等机关日常运转。 (二)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,玉溪市江川区农业局资产总额5004.26 万元,其中,流动资产2218.83万元,固定资产2785.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加647.48万元,其中固定资产增加173.95万元。处置房屋建筑物18122.61平方米,账面原值362.88万元,实现资产处置收入1834.81万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产账面原值 38.68万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 国有资产占有使用情况表 |
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| 单位:万元 |
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| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
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| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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| 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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| 合计 | 1 | 5004.26 | 2218.83 | 2785.43 | 1426.11 | 305.55 |
| 1053.78 |
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| 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况 2017年度,玉溪市江川区农业局政府采购支出总额220.93万元,其中:政府采购货物支出43.33万元;政府采购工程支出177.6万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (四)其他重要事项情况说明 由于2016年度决算为10个事业单位汇总编制,2017年决算公开10个事业单位没有与上年度比较。 (五)相关口径说明 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第四部分 名词解释 本部门无相关名词解释 玉溪市江川区农业局 2018年8月23日 监督索引号53040300232601111 326002玉溪市江川区农业局2017年度部门决算公开表.XLS20180824042616321.xls
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