玉溪市江川区农业局2018年度部门决算

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玉溪市江川区农业局2018年度部门决算

第一部分  玉溪市江川区农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区农业局是玉溪市江川区人民政府的职能部门，主要职能职责为：

一是贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等方面的法律法规。

二是拟定全区有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关规定措施，并负责组织实施。

三是承担完善农村经营管理体制的责任。负责农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

四是指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

五是负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

六是负责提升农产品质量安全水平的工作，发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息。负责农产品和农业生产资料质量安全监测，指导农产品和农业投入品检验检测体系建设；负责农产品质量安全监督管理，开展农产品认证服务。

七是组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。

八是负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督县内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查、兽医医政、药政、药检工作。负责执业兽医的管理；负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

九是负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系建设。指导基层农业科技体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作。

十是指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验和渔政监督管理。

十一是拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业和创意农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、特色农产品生产基地建设初具规模

统筹调整粮经种植业结构，重点抓好粮油、烤烟、蔬菜、花卉、畜牧、渔业六大重点优势产业，形成产品结构更加合理、保障更加有力的农产品供给体系。以江城镇、大街街道为主的青蒜种植面积达到了18900亩；以前卫镇、江城镇为主的春早洋芋达17000亩；以前卫镇、大街街道、江城镇为主的白花、青花达50000多亩；以九溪镇、江城镇、雄关乡为主的花卉达到了6000多亩。建成标准化畜禽规模养殖场32家，春晓、留云等蔬菜产销专业合作社初具规模。通过规模化、专业化、标准化生产，品种结构得到优化，农产品市场竞争力不断提高，形成了稳定的高原特色农产品原料供给链。

2、科技兴农步伐不断加快

全年共开展新型职业农民培育263人，农村劳动力培训3237人、“绿色证书”培训758人、农业综合开发培训2032人次，发布农业信息430条、“三农通”手机短信398条；共开展水稻高产创建示范面积1.2万亩，玉米绿色高产高效创建1.16万亩，开展农作物（粮食）间套种栽培技术推广面积7万亩，完成晚秋粮食作物种植面积3.1万亩，完成了农药减量增效技术研究与示范项目206亩，做好1000亩水稻绿色防控试验、示范；加强病虫鼠害预测及防治，印发《江川植保信息》8期163份；开展农作物病虫草鼠害统防统治119.77万亩次，挽回粮食损失2293.6吨。

3、农业品牌享有盛誉

通过大力调整农业产业结构，优化农业区域布局和产业布局，形成了以烤烟、蔬菜、花卉、渔业等为主的特色主导农业产业。蔬菜上以洋芋、花菜、青蒜、洋葱和萝卜等为主要品种；花卉以大花蕙兰、百合、康乃馨和玫瑰种植为主，产品远销国内外市场。在畜牧上，积极倡导规模化、标准化健康养殖。在渔业上，大头鱼、星云白鱼、云南倒刺鲃（青鱼）等为主的特色水产品品牌突出，完成了大头鱼国家地理标志产品申报工作，“宏斌”、卓一“红尊红”等被认定为国家、省著名商标。“滇中春早” 蔬菜品牌在省内外享有盛誉。

4、农业农村改革有序推进

农村土地确权登记颁证工作基本完成。江川区农村土地承包经营权确权登记颁证共涉及耕地面积31.89万亩（第二次土地调查耕地面积），涉及农户7万多户，农业人口24万多人。截至目前，全区72个村435个村民小组除渔村第11村民小组外的其它434个村民小组都完成了农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确权面积200503亩，占实测面积的59.3%，占承包面积的99.9%；颁证承包农户80149户，占调查承包农户的98.2%。目前正在抓紧做好数据汇交准备、档案整理等后续工作。

5、农业绿色发展不断推进

实施农药化肥零增长行动，累计推广测土配方施肥面积16.2万亩，开展绿色防控推广应用三诱技术，建设2个100亩以上的示范基地，推广应用灯诱40940亩次，性诱剂3020亩次，色诱30260亩次。积极推进星云湖沿湖农业产业结构调整，制定《江川区关于进一步加快沿湖农业产业结构调整的实施意见》、《江川区2018年荷藕种植工作方案》，2018年完成土地流转3000亩，种植荷藕1009.5亩。制定《玉溪市江川区秸秆禁烧及综合利用实施方案》，有效遏制露天秸秆焚烧造成的大气污染。制定《玉溪市江川区畜禽养殖禁养区限养区划定意见》向社会公布实施。制定实施《星云湖径流区耕地休耕轮作实施方案》。抓好“三品一标”认证工作，组织完成了江川文记爱群蔬菜有限公司、江川品香油脂有限公司、云南卓一食品有限公司等6家经营主体绿色食品申报工作。

6、农业产业化经营取得进展

目前，全区农产品加工企业达到90个，从业人数8712人，现价总产值207438万元，同比增幅5%。全区市级以上农业龙头企业达17家，完成组织申报2018年农业产业发展专项资金项目3个，申请扶持资金30万元；完成云南特色农产品优势区主导品种申报1项；完成申报2018年市级开放型农业发展专项资金项目7项；完成申报2018年省级农业龙头企业申报1家。全区累计发展农民专业合作社57个，家庭农场61个。全区农村土地承包经营权流转面积33967亩，涉及农户29334户，签订土地经营权流转合同29270份。

7、农业安全监管力度加大

2018年共出动农业执法人员582人次，对1464个次农资经营门市、农产品生产企业、三品基地等进行监督检查；完成蔬菜等主要鲜食种植业产品农药残留监测样本2948个，合格率达98.2%；在生猪屠宰场（点）进行生猪尿液采样检测，抽取尿液样本880份，合格率达100%；屠宰检疫生猪50916头，检出不合格病害猪44头，检出不可食用产品4050.86公斤，无害化焚烧处理89头。签订农产品质量安全告知书及承诺书574分，发放各类宣传资料2.1万份，培训农资及农业从业人员430人次。立案查处行政执法案件5起，实施行政处罚罚款7512元。由于各项监管措施到位，确保了全区范围内未发生重大农产品质量安全事故。

8、减轻农民负担工作全面落实

2018年中央农业支持保护补贴总面积1228863.48亩，补贴金额5499371.47元，涉及农户71396户。农作物投保面积5.31万亩（油菜2万亩、水稻1.31万亩、玉米2万亩），保费86.145万元。落实能繁母猪保险参保14629头，各级财政补助保费70.2万元，受理保险责任范围内死亡母猪523头，支付保险赔偿资金55.48万元。做好2017年度3000万元畜牧贴息贷款的跟踪、指导、服务工作。完成农机购置补贴107.82万元，共补贴各类机具273台，受益农户226户。积极配合有关部门做好涉农收费和价格的专项检查，按时上报各项调查资料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区农业局2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

1、玉溪市江川区农业局

2、玉溪市江川区畜牧兽医局

3、玉溪市江川区农机管理站

4、玉溪市江川区经营管理站

5、玉溪市江川区农业技术推广站

6、玉溪市江川区种子管理站

7、玉溪市江川区植保植检站

8、玉溪市江川区土壤肥料工作站

9、玉溪市江川区经济作物工作站

10、玉溪市江川区农业广播电视学校

11、玉溪市江川区农村环保能源工作站

12、玉溪市江川区水产技术推广站

13、玉溪市江川区农产品质量安全检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区农业2018年末实有人员编制154人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆12辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区农业局2018年度收入合计53342877.72元。其中：财政拨款收入52514646.91元，占总收入的98.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入36247.15元，占总收入的0.07%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入791983.66元，占总收入的1.48%。与上年对比增加12414525.3元，主要原因是本级投入的产业结构调整荷藕种植项目经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区农业局2018年度支出合计53719667.77元。其中：基本支出25094874.26元，占总支出的46.71％；项目支出28624793.51元，占总支出的53.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加18231729.52元,主要原因是本级投入的产业结构调整荷藕种植项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市江川区农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25094874.26元。与上年对比增加2581482.64元,主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市江川区农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28624793.51元。与上年对比增加15671305.74元,主要原因是本级投入的产业结构调整荷藕种植项目经费支出增加。主要开展农业技术推广、农作物病虫害防治、灾害救助、农业组织化与产业化经营、农产品加工、农村公益事业、产业结构调整荷藕种植、农业资源保护修复与利用项目等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出52254043.32元,占本年支出合计的97.27%。与上年对比增加19283863.05元,主要原因是本级投入的产业结构调整荷藕种植项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1935957.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于业务支出及工作奖励；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术支出（类）支出1338902元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于对农业科技研究试验；

7、文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8、社会保障和就业支出（类）支出5077852.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于社保缴费和退休人员生活补助；

9、医疗卫生与计划生育支出（类）支出1735048.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于医疗卫生、工伤、生育保险缴费；

10、节能环保支出（类）支出16317875.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.23%。主要用于产业结构调整荷藕种植、种草养畜、太阳能热水器安装等；

11、城乡社区支出（类）支出216823.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%；

12、农林水支出（类）支出24007172.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.94%。主要用于行政事业人员经费、行政事业公用经费、农业技术推广、农作物病虫害防治、灾害救助、农业组织化与产业化经营、农产品加工、农村公益事业、农业资源保护修复与利用等工作；

13、交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14、资源勘探信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15、商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16、金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17、援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18、国土海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19、住房保障支出（类）支出1624411元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20、粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21、其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22、债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23、债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为203900元，支出决算为104018.39元，完成预算的51.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42251.39元，完成预算的60.62%；公务接待费支出决算为61767元，完成预算的46.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出标准，履行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3466.42元，增长3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少480.58元，下降1.12%；公务接待费支出决算增加3947元，增6.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级相关业务部门的工作检查、上下级业务部门之间的业务联系的接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42251.39元，占40.62%；公务接待费支出61767元，占59.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42251.39元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42251.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障各单位日常下乡、会议、培训、完成项目工作产生的公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出61767元。其中：

国内接待费支出61767元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关业务部门的工作检查、上下级业务部门之间的业务联系及与周边县市的业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区农业局2018年机关运行经费支出279656.41元，与上年对比减少56772.19元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等机关日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市江川区农业局资产总额39458001.68元，其中，流动资产20070777.4元，固定资产18385259.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1001965.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9105073.81元，其中固定资产减少5348577元。处置房屋建筑物4305.68平方米，账面原值3500776.25元；处置车辆5辆，账面原值810942.48元；报废报损资产账面原值1036858.27元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额249896元，其中：政府采购货物支出249896元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无相关名词解释。

监督索引号53040300232601111

326002玉溪市江川区农业局2018年度部门决算.XLS20190828022513290.xls