监督索引号53040300232600000 玉溪市江川区农业农村局 2020年度预算公开 目录 第一部分 玉溪市江川区农业农村局部门概况 第二部分 玉溪市江川区农业农村局2020年部门预算编制说明 第三部分 玉溪市江川区农业农村局2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 玉溪市江川区农业农村局2020年部门预算编制说明 第一部分 玉溪市江川区农业农村局部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规赋予的执法职责。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。 2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。 3、贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 5、负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。 6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。 8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。 10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 13、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。 14、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。 （二）机构设置情况 玉溪市江川区农业农村局内设五个股（室），分别为：办公室、计划财务股、法规与执法监督股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室、市场与信息化股）、 种植业与畜牧渔业管理股（玉溪市江川区防治重大动物疫病指挥部办公室）；下属九个事业单位，分别为：玉溪市江川区农村社会事业发展中心、玉溪市江川区乡村产业发展中心、玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）、玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）、玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）、玉溪市江川区农产品质量安全检测站、玉溪市江川区动物卫生监督所、玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区农村经济经营管理站。 （三）重点工作概述 一、做大做强优势特色产业 1. 巩固烤烟产业。擦亮江川“云烟之乡”的名片，守住江川烟叶质量“108”分的高地，全力完成烤烟生产收购任务。 2. 提升蔬菜产业。推进蔬菜产业向规模化、标准化、特色化发展，加快冬早蔬菜出口种植基地建设，以雄关现代农产品物流园区建设为契机，打造全省一流的蔬菜加工基地，提升江川蔬菜“冬春销全国，夏秋销沿海，全年有出口”供运水平，巩固江川蔬菜在全省的优势地位。 3. 做大花卉产业。推进“亚洲花卉科创谷”建设，加大招商引资工作力度，大力培育和引进新品种和新技术，巩固江川切花的品牌优势地位。将亚洲花卉科创谷建设与九溪特色小镇打造相结合，促进产业深度融合，推动区域经济发展。继续提升江城、雄关花卉产业，形成以九溪、江城、雄关齐头并进的发展格局。积极争取“一县一业”示范县创建项目。 4. 做特渔业。依托星云湖淡水养殖基础，充分发挥江川鱼文化特点和土著鱼品牌优势，打造云南省一流的水产品交易市场；加大科技创新，积极开展土著鱼类人工驯养和繁殖技术研究，促进土著鱼资源的保护和开发利用；大力发展休闲渔业及水产品加工业。突出抓好江川土著鱼苗观光养殖示范项目建设。 二、优化产业结构布局。持续推进沿湖产业结构调整，实施《星云湖流域种植结构调整方案》，通过改革耕作制度、压减大水大肥大药作物、发展生态友好型作物种植等措施，发展烤烟、油菜、蚕豆、林果等节水节肥节药型作物和种植水稻、荷藕等具有湿地净化功能的水生作物，调减传统的高耗肥药蔬菜种植，有效削减农业面源污染，调整优化坝区种植结构，发展生态绿色农业和观光休闲农业，实现一三产业的融合发展。 三、抓牢项目建设和招商引资工作。加强农业招商引资及固定资产投资工作力度，全力完成目标任务。依据国家农业产业政策和资金投向及重点，突出抓好项目储备、申报及实施，精心谋划储备一批事关全局和长远发展、带动作用强的重大项目。积极争取中央、省、市农业专项扶持资金，突出抓好高标准农田建设、雄关洋桔梗种苗、亚洲花卉科创谷建设、江川花卉科技示范园、前卫苹果山现代农业产业园、特色农业可持续发展示范基地项目建设等。 四、大力发展农业新型经营主体。2020年，全区新增市级以上农业龙头企业1户，总数达22户以上，实现龙头企业营业收入增幅达8%以上；新增农民专业合作社2个以上，总数达60个以上；新增市级家庭农场示范场5个以上，总数达70个以上；培育新型职业农民250人。大力提高以粮油、蔬菜、花卉等为重点的农产品加工水平，农产品加工业产值同比增长10%。 五、推进农业绿色发展。继续实施《星云湖流域大幅削减农业面源污染实施方案》《星云湖流域化肥负荷削减方案》《星云湖流域农药负荷削减方案》，采取测土配方施肥、绿色防控、病虫害统防统治和有机肥替代化肥措施，在星云湖径流区实施农药化肥负增长行动。力争到2020年，全区测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达42%以上，肥料、农药利用率分别达到35%、38%以上。全区畜禽规模养殖场粪污资源化利用率达96%以上，秸秆综合利用率达85%以上，农膜回收率达到75%以上。强化产品品牌创建，全力推进“一乡一业”“一村一品”工作，大力塑造“绿色牌”，推动农业生产方式“绿色革命”，完成新认证“三品一标”产品8个以上。重点实施好长江经济带农业面源污染治理、200亩水肥一体化示范、农业面源污染监测体系建设项目等。 六、全力狠抓农业科技创新。认真做好新技术、新品种、新农药化肥的试验、示范和推广，抓好水稻高产创建、间作套种、地膜覆盖种植、测土配方施肥、农作物病虫害绿色防控等农业科技项目，组织开展农业科技实用技术培训。 七、保障农产品质量安全。强化重大动物疫病防控和农产品质量安全监管，推进农业综合执法，加大农产品质量监测力度，保证农产品质量，强化农机安全监理。推行农产品质量安全追溯体系建设。每年新增纳入追溯平台的企业1家以上。加强农产品质量安全监测，完成抽检样品3000个以上，合格率保持在98%以上。 八、抓好农业农村综合改革。一是完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作。二是做好农村集体产权制度改革后续工作。三是继续深入推进“三权分置”改革工作。四是规范农村土地经营权有序流转，引导农民土地向规模化企业流转，逐步建立区乡两级农村土地流转交易服务平台。 九、继续深入开展农村人居环境、厕所革命工作。抓好农村生活垃圾、农村生活污水治理、村容村貌整治、村庄规划及农业生产废弃物资源化利用工作，确保农村人居环境得到全面改观。抓好农村“厕所革命”工作，确保到2020年底农村无害化卫生厕所改建率达到90%，改建完成行政村村委会所在地无害化卫生公厕12座。 十、突出抓好重点工作。抓好乡村振兴、农业面源污染治理、打造“绿色食品牌”、产业扶贫、农业可持续发展试验示范区建设等重点工作。 第二部分 玉溪市江川区农业农村局2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制140人，其中：行政编制 15人，事业编制125人。在职实有127人，其中： 财政全供养 137人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员76人，其中： 离休 0人，退休 76人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 2668.49万元，其中：一般公共预算财政拨款2668.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 比上年的2428.20万元增加240.29万元，增加的主要原因是项目支出增加。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 2668.49万元，其中:本年收入2668.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2668.49万元（本级财力2658.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入10.30万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 比上年的2428.20万元增加240.29万元，增加的主要原因是项目支出增加。 三、 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 2668.49万元。财政拨款安排支出 2668.49万元，其中，基本支出2343.49万元，比上年的2272.20万元增加71.29万元，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出325万元，比上年的156万元增加169万元，增加的主要原因是机构改革职能转变，实施项目增加。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 社会保障和就业支出298.51万元，主要用于行政事业单位退休人员退休费、生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出187.10万元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出2003.55万元，主要用于行政事业单位人员经费、日常公用支出及农村厕所革命、动物疫病防控、农村产权制度改革、农产品质量安全监管等项目支出；住房保障支出179.32万元，主要用于在职职工的住房公积金补贴。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 工资福利支出1998.57万元（其中：基本支出1998.57万元，项目支出0万元）；商品和服务支出264.02万元（其中：基本支出229.02万元，项目支出35万元）；对个人和家庭的补助315.90万元（其中：基本支出115.90万元，项目支出200万元）；其他支出90万元（其中：基本支出0万元，项目支出90万元）。 四、 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0元。 （二）与中央配套事项 玉溪市江川区农业农村局2020年没有与中央、省配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 玉溪市江川区农业农村局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。 五、政府性基金预算情况说明 玉溪市江川区农业农村局2020年没有安排政府性基金预算。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金16.14万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区农业农村局2020年“三公”经费安排15.77万元，其中：公务接待费9.5万元，比上年的13.86万元减少4.36万元，减少31.46%，减少的主要原因是单位厉行节约减少支出。 因公出国（境）费0万元。与上年持平。 公务用车购置及运行6.27万元。与上年持平。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 玉溪市江川区农业农村局2020年基本支出预算2343.49万元，比上年的2272.20万元增加71.29万元，增加的主要原因是人员经费增加。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 项目支出325万元，比上年的156万元增加169万元，增加的主要原因是机构改革职能转变，实施项目增加。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 玉溪市江川区农业农村局2020年预算说明没有专业名词解释。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 玉溪市江川区农业农村局2020年机关运行经费安排267.57万元，包括人员经费211.13万元（其中基本工资74.53万元，津贴补贴104.46万元，奖金31.52万元，社保缴费0.62万元）、农业局工作经费8.70万元、长江经济带农业面源污染治理工作经费20万元、办公费2万元、水费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费2.16万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、培训费0.72万元、工会经费0.72万元、福利费1.8万元、公务用车租车费0.8万元、公务交通补贴15.96万元、其它商品和服务支出0.08万元。比上年的257.32万元增加10.25万元，增3.98%，增加的要原因是机构改革行政人员增加6人，增加相关经费。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 积极调整农业产业结构，转变农业发展方式，加快高原特色农业产业发展。突出抓好粮油、烤烟、蔬菜、花卉、畜牧、渔业六大特色优势产业，确保农业产业持续健康发展。 1、做大做强优势特色产业:一是巩固烤烟产业；二是提升蔬菜产业；三是做大花卉产业；四是做特渔业；2、优化产业结构布局；3、抓牢项目建设和招商引资工作；4、大力发展农业新型经营主体；5、推进农业绿色发展；6、全力狠抓农业科技创新；7、保障农产品质量安；8、抓好农业农村综合改革；9、继续深入开展农村人居环境、厕所革命工作；10、突出抓好重点工作。抓好乡村振兴、高标准农田项目建设、农业面源污染治理、打造“绿色食品牌”、产业扶贫、农业可持续发展试验示范区建设等重点工作。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 围绕区委、区政府确定的年度发展目标任务，以实施乡村振兴战略为抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以项目建设为抓手，以助农增收为目标，不断增强农产品市场竞争力，有力促进了全区农业持续健康稳定发展。 第三部分：玉溪市江川区农业农村局2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十五、一般公共预算“三公”经费支出情况表 监督索引号53040300232600111  2020年部门预算公开表20200911032853585.xlsx.xlsx
 玉溪市江川区农业农村局2020年项目申报书.zip
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