玉溪市江川区农业农村局部门2019年度部门决算

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玉溪市江川区农业农村局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区农业农村局主要职能：

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规赋予的执法职责。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。  

3、贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。  

5、负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  

13、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、强措施，抓落实，农业工作成效显著

（一）主要农业指标稳中有升

据农业部门预计，2019年实现种植业总产值154200万元，实现畜牧业现价总产值69500万元，实现渔业总产值11800万元。完成粮食种植面积9.4万亩，总产量4505万公斤。截至目前，完成农产品加工产值233300万元，同比增长12%；预计完成招商引资目标任务5000万元。

（二）农业产业持续发展

积极调整农业产业结构，转变农业发展方式，加快高原特色农业产业发展。突出抓好粮油、烤烟、蔬菜、花卉、畜牧、渔业六大特色优势产业，确保农业产业持续健康发展。

1.粮食产业。粮食种植面积基本保持稳定，2019年预计完成粮食播种面积9.43万亩，总产量预计达4505.02万公斤。

2.烤烟产业。擦亮江川“云烟之乡”的名片，守住江川烟叶质量“108”分的高地，全力完成烤烟生产收购任务，2019年完成烤烟种植面积7.3万亩，收购烟叶1037.5万公斤，占计划的100%，上等烟比例70.6%，实现烟农交售收入30640万元，烟叶税6748.78万元，圆满完成了今年的烟叶收购目标任务。

3.蔬菜产业。大力推进标准化、规模化和特色化生产，蔬菜产业持续增长。2019年蔬菜种植面积预计达20.67万亩，总产预计达45856.11万公斤。

4.花卉产业。全年花卉种植面积预计达1.36万亩，同比增18.33%；总产值预计达45700万元，同比增15%。

5.畜牧产业。突出仔猪产业优势，积极发展畜禽规模化、标准化生产，畜牧业生产稳步发展。2019年预计完成肉奶蛋总产2817.4万公斤，同比增长6.2%。

6.渔业产业。2019年，全区渔业水面面积16.16万亩，预计完成渔业产量4360吨，渔业总产值预计达11761万元，同比增6.6%。

（三）科技兴农步伐不断加快

共开展新型职业农民培育279人，农村劳动力培训2884人次，发布农业信息287条，发布“三农通”手机短信201条，推广“云农12316”APP新用户623个。完成农药减量增效技术研究与示范项目500亩，推广绿色防控面积41.53万亩次，完成水稻绿色防控示范样板1151亩。推广水稻绿色高产创建示范区1.03万亩，开展农作物（粮食）间套种栽培技术推广面积10万亩，创建晚秋粮食作物种植示范区面积3.5万亩。加强病虫鼠害预测及防治，开展农作物病虫草鼠害统防统治130万亩次，挽回粮食损失3451.5吨，开展玉米草地贪夜蛾防控工作，防治面积4.03万亩。印发《江川植保信息》11期216份。

（四）农业面源污染治理不断推进。一是优化产业结构布局，制定印发《星云湖流域种植结构调整方案》，逐步压减星云湖周边“大水大肥”的蔬菜种植面积，增加种植耗肥药少的作物，制作水稻、烤烟、荷藕种植规划图，进一步调整优化种植业结构，有效削减星云湖农业面源污染，2019年，径流区内分别完成种植水稻1.35万亩、烤烟4.3万亩、荷藕1500亩，种植面积分别比2018年增加1500亩、1500亩、300亩。二是制定实施《星云湖流域大幅削减农业面源污染实施方案》《星云湖流域化肥负荷削减方案》《星云湖流域农药负荷削减方案》，实施农药化肥负增长行动，星云湖径流区累计推广各种绿色防控面积19.37万亩次，完成测土配方施肥12.3万亩。三是持续推进畜禽养殖污染治理，制定印发《玉溪市江川区关于星云湖流域畜禽养殖粪污治理整改方案》《玉溪市江川区畜禽养殖污染整治工作方案》，不断提高畜禽养殖废弃物资源化利用率。今年3月底完成了江城海埂养殖场整体搬迁至大平地新址。四是推进水产健康养殖，严格落实《玉溪市江川区养殖水域滩涂规划》，大力发展生态渔业，实行生态放养，以鱼养水。2019年投放大头鲤大规格鱼种3043公斤，夏花鱼苗76万尾；示范推广稻田养鱼12.67亩、藕田养鱼20亩。

（五）各类新型经营主体不断壮大。目前，全区农产品加工企业达到94个，现价总产值233300万元，同比增幅12%。组织2家企业申报市级以上农业龙头企业，组织云南宏斌公司完成2019年云南省绿色食品“10大名品”项目申报；组织宏斌、丫眯、阳光、滇瓦紫砂工艺厂四家企业参加了2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会。扶持云南卓一食品有限公司获市级农业发展专项资金补助40万元，扶持江川洋桔梗新品种研发中心获补助资金10万元。2019年新增农民专业合作社2家，组织申报市级农民专业合作社3家；新增家庭农场4家，组织申报市级家庭农场6家。

（六）农业农村改革有序推进

一是巩固完善农村土地确权登记颁证后续工作。江川区农村土地承包经营权确权登记颁证已于2018年底全面完成，全区共涉及耕地面积33.87万亩，涉及农户7万多户，农业人口24万多人，全区应确权面积20.27万亩，已确权面积20.09万亩，完成率达99.11%。今年上半年，组织开展了“回头看”工作，摸底排查存在问题涉及1183户，面积4246.97亩，对存在问题逐一解决，完成整改。

二是农村集体产权制度改革工作走在全市前列。截至目前，全区63个行政村、372个村民小组基本完成农村集体产权制度改革任务。全面完成清产核资工作任务，全区村组总资产清理核实数为198200万元，比账面数150300万元多出47900万元，增32%，资源性资产清理核实数为91.37万亩。全面完成成员身份界定工作，全区共完成村集体经济组织成员身份界定73440户、225776人。完成折股量化、股权设置与管理工作，全区量化资产总额43200万元，其中资源性资产总额53.15万亩。实现新型集体经济组织组建全覆盖，选举产生首届股份经济合作联合社和股份经济合作社理事会和监事会。探索了股权担保抵押模式，江城镇探索出一条股权担保新路子，与兴福村镇银行合作，探索股权担保模式，使股民享受到真正实惠，增加了农民获取资金渠道，帮助发展生产，提高收入，共享改革红利。

三是积极推进“三权分置”改革，组织人员在全区开展工作调研，广泛征求意见，起草了《玉溪市江川区全面深化农村土地所有权承包权经营权分置改革的实施方案》。

（七）“绿色食品牌”工作有序推进。认真履行江川区打造“绿色食品牌”工作领导小组办公职责，深入贯彻落实省市打造“绿色食品牌”工作各项决策部署，成立了重点产业发展、绿色食品加工业、品牌建设与市场拓展、招商引资、财政支持、金融服务、用地保障、科技支撑8个专项工作推进组，制定玉溪市江川区“打造绿色食品牌”2019年工作计划、重点产业和品牌培育实施方案、四大重点产业三年行动计划等，进一步聚焦重点产业、重点园区、重点企业，突出抓好烤烟、花卉、蔬菜、渔业等特色优势产业，打造江川农业知名品牌。积极推进“一县一业”示范县创建工作，做大做强花卉产业。不断强化绿色品牌创建，云南卓一食品有限公司、玉溪丫咪食品有限公司、云南宏斌绿色食品有限公司的绿色食品在“一部手机游云南”APP全面上线销售。“玉溪丫眯”和“云南宏斌”两家公司获绿色食品牌“20佳创新企业”，“ 云南宏斌”公司获2019年云南省绿色食品“十大名品”第二名。抓好“三品一标”认证工作，截至目前我区绿色食品企业达5家11个产品，其中：绿色食品10个、涉及企业4个、无公害农产品1个、涉及企业4个，认证总面积1.1万亩、认证产量2.23万吨。

（八）突出抓好农村人居环境整治。一是积极组织开展村容村貌整治。持续推进村庄清洁整治行动、“五型”村庄建设等工作。全面推行“520”美丽家园环境整治日行动，全区全年清理农村生活垃圾31227.6吨、村内水塘295个、村内沟渠1233.22公里、村内淤泥1426.05吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2586.1吨、残垣断壁77处，发动群众投工投劳76253人次，开展进村入户宣传教育81007人次，发放宣传资料68392份，张贴宣传标语4375条，全区村庄清洁整治行动整治效果明显。

二是持续抓好农村“两污”治理，健全专职卫生保洁队伍。全区304个自然村均配全1名以上固定保洁员，聘用总人数达到783人，配备可卸式垃圾车37辆、垃圾箱676只、垃圾池434座、垃圾桶6000余只。逐步规范垃圾收费制度。加快推进城乡环卫一体化项目实施。采取“村收集、镇转运、区处理”的模式，积极完善村镇生活垃圾收集治理体系建设。以星云湖环湖截污治污工程为依托，根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，积极推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。目前星云湖环湖截污治污工程正在顺利推进过程中。

三是加强村庄规划，编制完成“七小”排查导则，录入违法建筑综合管理信息平台5596宗，截至目前累计完成271736㎡违法违规建筑整治，抓好乡村“绿化亮化”工程，各乡镇建成区新增绿地面积8860㎡，村庄新增绿地面积15290平方米，安装5650盏太阳能路灯实现村村亮。创新实施九溪六十亩、前卫下高桥等农村节地上楼新型居住模式，雄关小田、九溪罗合白、前卫下高桥被评定为省级农村人居环境示范村，全区124个“百村示范、千村整治”工程已全面完成，乡村建设呈现新面貌。

四是深入实施农村“厕所革命”。成立了玉溪市江川区农村人居环境整治工作领导小组，制定印发了《玉溪市江川区农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》，开展摸底排查，全区六个乡镇（街道）累计排查农村户厕59793座。

（九）抓招商引资和项目建设，增强农业发展后劲。多次开展花卉、基质生产、田园综合体等项目招商洽谈活动，推进九溪亚洲花卉科创谷建设，在市农业局的努力支持下，市农林投公司流转546亩土地，储备用于花卉科创谷建设，到目前已落地招商引资项目4个。云南东雅花卉有限公司洋桔梗研发中心项目落地雄关。积极争取中央、省、市农业专项扶持资金，我区今年已争取到农业生态建设经费1035万元，长江经济带农业面源污染治理项目，总投资10100万元，其中中央资金5050万元。高标准农田建设地方政府专项债券资金6073万元。已向农业农村部、省农业农村厅申报农村人居环境整治经费3000万元。突出抓好雄关花卉科技示范园项目、江城现代设施园艺产业示范项目、亚洲花卉科创谷项目、高标准农田等项目建设。

（十）农业安全监管力度加大。2019年共出动农业执法人员800人次，对1674个次农资经营门市、农产品生产企业、三品基地等进行监督检查；完成蔬菜等主要鲜食种植业产品农药残留监测样本2946个，合格2909个，合格率达98.74%。全力做好非洲猪瘟防控工作，生猪定点屠宰检疫51182头，查处病害猪196头，全部作无害化焚烧处理。立案查处行政违法案件10起，其中结案8起，罚款5.41万元。由于各项监管措施到位，确保了全区范围内未发生重大农产品质量安全事故。

（十一）减轻农民负担工作全面落实。2019年中央农业支持保护补贴总面积12.27万亩，补贴金额487.96万元，涉及农户7.13万户。落实农作物投保面6.1万亩（其中：水稻1.17万亩，玉米2.93万亩，油菜2万亩），保费116.19万元，涉及农户6.66万户。落实能繁母猪保险参保1.41万头，各级财政补助保费67.78万元，受理保险责任范围内死亡母猪1032头，支付保险赔偿资金113.17万元。落实肥猪保险参保3.28万头，受理保险责任范围内死亡母猪619头，支付保险赔偿资金31.61万元。做好3000万元畜牧贴息贷款的跟踪、指导、服务工作。截至目前，完成农机购置补贴434.665万元，共补贴各类机具887台，受益农户702户。积极配合有关部门做好涉农收费和价格的专项检查，按时上报各项调查资料。

（十二）产业扶贫工作深入推进。进一步做大做强传统产业、培育壮大新型产业，探索建立市场主体与贫困户利益联结机制，带动和扶持贫困户稳定增收，坚持产业进村、扶持到户，实施贫困地区“一村一品”“一乡一业”产业推动行动，促进贫困地区一二三产业融合发展，突出江川高原特色农业、农产品加工业、特色林产业、工业和信息产业、现代服务业、乡村旅游业等产业。2019年全区建档立卡贫困户2068户，人数7233人；产业覆盖建档立卡贫困户2061户，贫困人口7220人。目前，全区共投入扶贫资金3744.63万元，其中投入产业扶贫资金2867.53万元，占76.58%，为产业扶贫项目的顺利实施提供了资金保障。

（十三）扫黑除恶专项斗争持续开展。加强领导，细化措施，认真开展种子、农药、化肥、农机等销售领域的日程监管和专项整治，加强对垄断农资市场、欺行霸市、虚假宣传、经销不合格农资产品等行为的摸排力度。严厉打击假冒伪劣农资、私屠滥宰、收购和屠宰病死畜禽、冒用农产品标志等违法犯罪行为。规范村级资产管理，坚决查处垄断农资资源、侵占集体资产等行为，协同打击农业农村行业重点领域违法犯罪活动。一是加强宣传发动，召开扫黑除恶相关会议77次，印发宣传资料3770份，张贴告知书440份，本级官方网站上传宣传信息1则，举办集中宣传活动5场次。二是积极开展问题线索摸排处置，排查出动管理人员736人次，排查单位数1330个。三是加大行业领域乱象整治力度，发放行政许可证件239份，现场检查出动执法人员746人次，现场检查管理对象1693个次，开展法制宣传和培训指导2215人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：玉溪市江川区农业农村局，其中内设五个股（室），分别为：办公室、计划财务股、法规与执法监督股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室、市场与信息化股）、种植业与畜牧渔业管理股（玉溪市江川区防治重大动物疫病指挥部办公室）；局下属九个事业单位，分别为：玉溪市江川区农村社会事业发展中心、玉溪市江川区乡村产业发展中心、玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）、玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）、玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）、玉溪市江川区农产品质量安全检测站、玉溪市江川区动物卫生监督所、玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区农业农村局部门2019年末实有人员编制139人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，在职人员比上年增加115人，其中机构改革并入下属单位人员113人，区内调入4人，调出2人。离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区农业农村局部门2019年度收入合计5,052.78万元。其中：财政拨款收入4,929.25万元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入123.53万元，占总收入的2.44%。比上年的5334.29万元减少281.51万元，减少5.28%。减收的主要原因是上级部门安排的项目经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区农业农村局部门2019年度支出合计3,886.50万元。其中：基本支出2,525.90万元，占总支出的64.99%；项目支出1,360.60万元，占总支出的35.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年的5371.97万元减少1485.47万元，减少27.65%。减支的主要原因是财政压减支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,525.90万元。比上年的2509.49万元增加16.41万元，增0.65%，增加的主要原因是人员经费支出标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.64%。人均支出12.44万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,360.60万元。比上年的2862.48万元减少1501.88万元，减少52.47%，减少的主要原因是财政压减当年支出。主要开展农业技术推广、农作物病虫害防治、灾害救助、农业组织化与产业化经营、农产品加工、农村公益事业、农业资源保护修复与利用等项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,786.64万元,占本年支出合计的97.43%。比上年的5225.40万元减少1438.76万元,减27.53%，减少的主要原因是财政压减当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。用于职工奖金支出4.23万元，农村土地承包经营确机登记颁证工作1.2万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于非洲猪瘟重大动物防疫支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出380.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于行政事业单位退休人员生活补助及行政事业单位在职人员的社保缴费。

9.卫生健康（类）支出174.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政事业单位在职人员的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出87.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。用于生态农业开发5万元，农业产业结构调整82.35万元。

11.城乡社区（类）支出67.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。用于江变路河埂绿化11.15万元，农村产权制度改革2.71万元，农检站建设及农业局培训中心修缮54万元。

12.农林水（类）支出2,892.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%。主要用于行政事业单位人员及日常工作运转、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴及其他农业支出等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出173.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于在职职工住房公积金补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.13万元，支出决算为8.07万元，完成预算的40.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元，完成预算的74.16%；公务接待费支出决算为3.43万元，完成预算的24.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是财政资金保障供应不足。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.33万元，下降22.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长9.93%；公务接待费支出决算减少2.75万元，下降44.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是财政资金保障供应不足。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占57.57%；公务接待费支出3.43万元，占42.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.43万元。其中：

国内接待费支出3.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次593人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导农业农村工作、邻县单位联系业务及农业招商引资相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区农业农村局部门2019年机关运行经费支出111.25万元，与上年的27.97万元增加83.28万元，增加的主要原因是机构改革，事业运行支出合并决算。部门机关运行经费主要用于办公费8.63万元，印刷费1.89万元，水费3.26万元，电费1.99万元，邮电费4.4万元，差旅费6.73万元，维修(护)费0.84万元，会议费2.27万元，培训费3.68万元，公务接待费2.35万元，专用材料费0.05万元，劳务费35.14万元，福利费11.65万元，公务用车运行维护费4.59万元，其他交通费用17.23万元，其他商品和服务支出6.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区农业农村局部门资产总额5922.70万元，其中，流动资产4785.49万元，固定资产1135.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1976.90万元，其中;流动资产增加2778.41万元，固定资产减少703.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少98.11万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

1、预算绩效管理工作开展情况

玉溪市江川区农业农村局于2019年4月16日制定了预算绩效评价实施方案，成立了预算评价工作领导小组，加强预算绩效管理，在单位预算绩效管理评价工作中发挥了关键作用。根据财政部门的要求，对本单位2019年部门整体和项目目标进行了认真填报，并对单位整体绩效进行了积极的自评。

2、部门整体支出自评结果

玉溪市江川区农业农村局2019年整体支出绩效自评得分90分，绩效评价等级为优。

3、部门决算中项目支出自评结果

    玉溪市江川区农业农村局2019年共有预算项目87个，其中50万元以上的项目有13个，绩效评价等级为优的有13个，50万元以下的项目有74个，未公开项目支出绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区农业农村局2019年决算没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三农”是指农业、农村和农民；

2、“三公”是指因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待。

监督索引号53040300232601111

玉溪市江川区农业农村局2019年决算公开表20201022050112068.xls