玉溪市江川区农业农村局2021年预算公开

监督索引号53040300232600000

玉溪市江川区农业农村局

2021年预算公开说明

目录

第一部分 玉溪市江川区农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市江川区农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

一是统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规赋予的执法职责。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

三是贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

五是负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

六是负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十三是牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

十四是完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入玉溪市江川区农业农村局2021年度部门预算算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，其他事业单位9个。分别是：玉溪市江川区农业农村局，其中内设五个股（室），分别为：办公室、计划财务股、法规与执法监督股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室、市场与信息化股）、种植业与畜牧渔业管理股（玉溪市江川区防治重大动物疫病指挥部办公室）；局下属九个事业单位，分别为：玉溪市江川区农村社会事业发展中心、玉溪市江川区乡村产业发展中心、玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）、玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）、玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）、玉溪市江川区农产品质量安全检测站、玉溪市江川区动物卫生监督所、玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区农村经济经营管理站。

（三）重点工作概述

1.加快农业产业发展。深入实施产业兴村强区行动，全力打造江川“蔬菜、烤烟、花卉、渔业”品牌。擦亮江川“云烟之乡”名片，继续实施“2260”高端烟叶项目，守住江川烟叶质量“108”分高地，全力完成烤烟生产收购任务。推进蔬菜产业向规模化、标准化、特色化发展，加快冬早蔬菜出口种植基地建设，以雄关现代农产品物流园区建设为契机，打造全省一流的蔬菜加工基地，提升江川蔬菜“冬春销全国，夏秋销沿海，全年有出口”供应水平，巩固江川蔬菜在全省的优势地位。推进“亚洲花卉科创谷”建设，加大招商引资工作力度，大力培育和引进新品种和新技术，巩固江川切花的品牌优势地位。将亚洲花卉科创谷建设与九溪特色小镇打造相结合，促进产业深度融合，推动区域经济发展。继续提升江城、雄关花卉产业，形成以九溪、江城、雄关齐头并进的发展格局。积极争取“一县一业”示范县创建项目。依托星云湖淡水养殖基础，充分发挥江川鱼文化特点和土著鱼品牌优势，打造云南省一流的水产品交易市场；加大科技创新，积极开展土著鱼类人工驯养和繁殖技术研究，促进土著鱼资源的保护和开发利用；大力发展休闲渔业及水产品加工业。突出抓好江川土著鱼苗观光养殖示范项目建设。

2.优化产业结构布局。持续推进沿湖产业结构调整，实施《星云湖流域种植结构调整方案》，通过改革耕作制度、压减大水大肥大药作物、发展生态友好型作物种植等措施，发展烤烟、油菜、蚕豆、林果等节水节肥节药型作物和种植水稻、荷藕等具有湿地净化功能的水生作物，调减传统的高耗肥药蔬菜种植，有效削减农业面源污染，调整优化坝区种植结构，发展生态绿色农业和观光休闲农业，实现一三产业的融合发展。

3.抓牢项目建设和招商引资工作。加强农业招商引资及固定资产投资工作力度，全力完成目标任务。依据国家农业产业政策和资金投向及重点，突出抓好项目储备、申报及实施，精心谋划储备一批事关全局和长远发展、带动作用强的重大项目。积极争取中央、省、市农业专项扶持资金，加快推进长江经济带农业面源污染治理项目，继续抓好亚洲花卉科创谷、农业生态环境治理以及高标准农田建设项目等。

4.大力发展农业新型经营主体。2021年，全区新增市级以上农业龙头企业1户，总数达23户以上，实现龙头企业营业收入增幅达8%以上；新增农民专业合作社2个以上；新增市级家庭农场示范场5个以上。大力提高以粮油、蔬菜、花卉等为重点的农产品加工水平，农产品加工业产值同比增长10%。

5.推进农业绿色发展。继续实施《星云湖流域大幅削减农业面源污染实施方案》《星云湖流域化肥负荷削减方案》《星云湖流域农药负荷削减方案》，采取测土配方施肥、绿色防控、病虫害统防统治和有机肥替代化肥措施，在星云湖径流区实施农药化肥负增长行动。力争到2021年，全区测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达42%以上，肥料、农药利用率分别达到35%、38%以上。全区畜禽规模养殖场粪污资源化利用率达96%以上，秸秆综合利用率达85%以上，农膜回收率达到75%以上。强化产品品牌创建，全力推进“一乡一业”“一村一品”工作，大力塑造“绿色牌”，推动农业生产方式“绿色革命”。

6.全力狠抓农业科技创新。认真做好新技术、新品种、新农药化肥的试验、示范和推广，抓好水稻高产创建、间作套种、地膜覆盖种植、测土配方施肥、农作物病虫害绿色防控等农业科技项目，组织开展农业科技实用技术培训。

7.保障农产品质量安全。强化重大动物疫病防控和农产品质量安全监管，推进农业综合执法，加大农产品质量监测力度，保证农产品质量，强化农机安全监理。推行农产品质量安全追溯体系建设。每年新增纳入追溯平台的企业1家以上。加强农产品质量安全监测，完成抽检样品3000个以上，合格率保持在98%以上。

8.抓好农业农村综合改革。一是完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作。二是做好农村集体产权制度改革后续工作。三是继续深入推进“三权分置”改革工作。四是规范农村土地经营权有序流转，引导农民土地向规模化企业流转，逐步建立区乡两级农村土地流转交易服务平台。

9.继续深入开展农村人居环境、厕所革命工作。抓好农村生活垃圾、农村生活污水治理、村容村貌整治、村庄规划及农业生产废弃物资源化利用工作，确保农村人居环境得到全面改观。抓好农村“厕所革命”工作，确保全面完成改厕目标任务。

10.突出抓好重点工作。抓好乡村振兴、农业面源污染治理、打造“绿色食品牌”、产业扶贫、农业可持续发展试验示范区建设等重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制15人，事业编制125人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2796.77万元，其中：一般公共预算2496.77万元，政府性基金300万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年的2668.49万元增加128.28万元，增加的主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2796.77万元，其中:本年收入2796.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2496.77万元（本级财力2488.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿8.7万元），政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年的2668.49万元增加128.28万元，增加的主要原因是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2796.77万元。财政拨款安排支出2796.77万元，其中：基本支出2340.77万元，比上年的2343.49万元减少2.72万元，减少的主要原因是在职人员减少1人，人员经费减少；项目支出456万元，比上年的325万元增加131万元，增加的主要原因是本年新增农村厕所革命项目支出增加。

（一）财政拨款安排按功能科目分类情况

“2080501行政单位离退休”安排支出18.72万元，主要用于行政单位退休人员退休费、生活补助费支出；

“2080502事业单位离退休”安排支出96.48万元，主要用于事业单位退休人员退休费、生活补助费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”安排支出190.41万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“2101101行政单位医疗”安排支出14.05万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗”安排支出90.59万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”安排支出86.1万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出；

“2120804农村基础设施建设”安排支出300万元，主要用于农村厕所革命项目支出；

“2130101行政运行”安排支出239.87万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出；

“2130104事业运行”安排支出1351.1万元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出；

“2130106科技转化与推广服务”安排支出7.56万元，主要用于村级农技推广人员补助支出；

“2130108病虫害控制”安排支出44.81万元，主要用于村级动物防疫员、协检员补助及动物疫病防控支出；

“2130109农产品质量安全”安排支出5万元，主要用于农产品质量安全监管项目支出；

“2130199其他农业农村支出”安排支出150万元，农村宅基地审批管理、农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展、土地承包纠纷仲裁调解等项目支出；

“2210201住房公积金”安排支出202.08万元，主要用于在职职工的住房公积金补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”安排支出560.05万元，主要用于在职职工的工资支出；

“30102津贴补贴”安排支出157.1万元，主要用于在职职工的津贴补贴支出；

“30103奖金”安排支出29.85万元，主要用于在职职工的奖金支出；

“30107绩效工资”安排支出707.46万元，主要用于事业单位在职职工的绩效工资支出；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”安排支出190.41万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；

“30110职工基本医疗保险缴费”安排支出104.64万元，主要用于在职职工的基本医疗保险缴费支出；

“30111公务员医疗补助”安排支出86.1万元，主要用于在职职工的医疗补助支出；

“30112其他社会保障缴费”安排支出12.99万元，主要用于在职职工的失业保险缴费等支出；

“30113住房公积金”安排支出202.08万元，主要用于在职职工的住房公积金补贴支出；

“30201办公费”安排支出45.43万元，主要用于机关事业单位日常办公支出；

“30205水费”安排支出3.5万元，主要用于机关事业单位水费支出；

“30206电费”安排支出2.5万元，主要用于机关事业单位电费支出；

“30207邮电费”安排支出6.5万元，主要用于机关事业单位邮寄、通讯费支出；

“30211差旅费”安排支出10.2万元，主要用于机关事业单位差旅费支出；

“30213维修（护）费”安排支出1万元，主要用于机关事业单位除车辆以外的各种维修（护）支出；

“30215会议费”安排支出2.5万元，主要用于机关事业单位会议费支出；

“30216培训费”安排支出5.04万元，主要用于机关事业单位各种培训支出；

“30217公务接待费”安排支出9万元，主要用于机关事业单位国内公务接待支出；

“30227委托业务费”安排支出15万元，主要用于机关事业单位委托业务支出；

“30228工会经费”安排支出5.04万元，主要用于机关事业单位工会经费支出；

“30229福利费”安排支出12.6万元，主要用于机关事业单位职工福利支出；

“30231公务用车运行维护费”安排支出6.27万元，主要用于机关事业单位公务用车运行维护支出；

“30239其他交通费用”安排支出15.81万元，主要用于公务员公务用车补贴等支出；

“30299其他商品和服务支出”安排支出11.56万元，主要用于机关事业单位除上述商品和服务支出以外的其他商品和服务支出；

“30305生活补助”安排支出124.65万元，主要用于机关事业单位退休职工、遗属生活补助支出；

“30399其他对个人和家庭的补助”安排支出39.49万元，主要用于村级农科员、动物协检员、动物防疫员补助等支出；

“30310个人农业生产补贴”安排支出30万元，主要用于农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展支出；

“30905基础设施建设”安排支出300万元，主要用于农村厕所革命无害化卫生户厕改建支出；

“31003专用设备购置”安排支出100万元，主要用于购置农村宅基地审批管理相关工作专用设备支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

玉溪市江川区农业农村局为对下转移支付接收单位，2021年预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

玉溪市江川区农业农村局为对下转移支付接收单位，2021年预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

玉溪市江川区农业农村局为对下转移支付接收单位，2021年预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30.6万元，其中：政府采购货物预算30.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.27万元，比上年减少0.5万元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区农业农村局上年无因公出国（境）费支出预算，本年支出预算为0万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

玉溪市江川区农业农村局上年公务接待费预算为9.5万元，本年支出预算为9万元，比上年减少0.5万元，下降5.26%，国内公务接待批次为95次，共计接待1500人次。

减少的主要原因是单位厉行节约减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区农业农村局上年公务用车购置及运行维护费支出预算为6.27万元，本年支出预算为6.27万元，与上年相比持平。其中：上年无公务用车购置费支出预算，本年支出预算为0万元，与上年相比持平；上年公务用车运行维护费支出预算为6.27万元，本年支出预算为6.27万元，与上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村“厕所革命”户厕改建项目政府性基金收入300万元。

该项目涉及全区各乡镇、街道，项目内容是完成7500座无害化卫生户厕改建。

通过项目的实施，完成农村户厕改建7500座，按照“先建后补”方式，按400元/座的标准对整村推进农村无害化卫生户厕改建进行补助；完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用；建立农村厕所后期管护机制，对已建成农村卫生厕所管护基本全覆盖；改建户厕对象满意度≥90%；基本建成农村改厕数据库；年度资金执行率100%，无资金使用重大违规违纪问题。

（二）农村宅基地审批管理项目本级财政安排100万元。

该项目涉及全区各乡镇、街道，项目内容是成立区、乡镇（街道）领导小组办公室，配置办公设备；做好政策宣传及业务培训；开展农村宅基地审批管理相关工作。

通过项目的实施，完成农村宅基地制度改革前期工作30%以上，资金无重大违规违纪现象，服务对象满意度达50%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三农”是指农业、农村和农民；

2、“三公”是指因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2021年机关运行经费安排239.87万元，包括人员经费203.56万元（其中基本工资72.31万元，津贴补贴100.79万元，奖金29.85万元，社保缴费0.61万元）、公用经费36.31万元（其中办公费12.26万元、邮电费1.3万元、差旅费1.7万元、会议费0.5万元、培训费0.68万元、公务接待费1.2万元、工会经费0.68万元、福利费1.7万元、公务用车租车费0.75万元、公务交通补贴15.06万元、其它商品和服务支出0.48万元）。比上年的267.57万元减少27.7万元，减10.35%，减少的要原因一是行政人员退休减少1人，相关经费减少；二是财政安排的专项工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

玉溪市江川区农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

农村“厕所革命”户厕改建专项资金

二、立项依据

《玉溪市江川区农村人居环境整治三年行动实施细则》

三、项目实施单位

玉溪市江川区农业农村局

四、项目基本概况

在全区范围内完成7500座无害化卫生户厕改建。

五、项目实施内容

对农村7500座无害化卫生户厕改建。

六、资金安排情况

本级财政安排专项资金300万元。

七、项目实施计划

2021年完成7500座无害化卫生户厕改建。

八、项目实施成效

完成7500座无害化卫生户厕改建，使全区无害化卫生户厕普及率达到85%，改建户满意度达到90%以上。

一、项目名称

2021年农村宅基地审批管理专项工作经费

二、立项依据

玉江政办通[2020]28号关于开展玉溪市江川区农村宅基地审批管理工作的通知

三、项目实施单位

玉溪市江川区农业农村局

四、项目基本概况

成立区、乡镇（街道）领导小组办公室，配置办公设备；做好政策宣传及业务培训；开展农村宅基地审批管理相关工作。

五、项目实施内容

做好政策宣传及业务培训；开展农村宅基地审批管理相关工作。

六、资金安排情况

本级财政安排专项资金100万元。

七、项目实施计划

配置办公设备；做好政策宣传及业务培训；开展农村宅基地审批管理相关工作。

八、项目实施成效

配备办公设备，做好政策宣传及业务培训，确保农村宅基地审批管理相关工作顺利开展。

监督索引号53040300232600111

玉溪市江川区农业农村局2021年预算公开表2021020809194416120210409023024721.xlsx