玉溪市江川区农业农村局 2021年度部门决算

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玉溪市江川区农业农村局

2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区农业农村局主要职能：

一是统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规赋予的执法职责。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

三是贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

五是负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

六是负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十三是牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

十四是完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，江川区农业农村工作在区委区政府坚强领导下，取得了一定的成绩，农村集体产权制度改革股权抵押担保贷款试点工作全省首创，江川区被列为国家级农村宅基地制度改革试点县区之一。创建了一批国家级、省级示范点，江川区被认定为国家级水产健康养殖和生态养殖示范区；九溪镇矣文村被认定为全市唯一一个中国美丽休闲乡村；雄关乡白石岩村被评为全国乡村治理示范村；创建省级“一村一品”专业村22个、专业镇2个，是全市创建最多的县区；干部职工1人获全国十佳农技推广标兵荣誉称号、2人获国家重要农业资源台帐建设“先进个人”荣誉称号。

全区实现农林牧渔业总产值393,000.00万元，同比增加10.70%（可比增速）。完成农业固定资产投资54,286.00万元，同比增加51.50%，超额完成市级下达任务数45,000.00万元。农产品加工值预计完成582,000.00万元，同比增加8.00%。

各项重点工作具体情况如下：

1．特色优势产业持续发展。进一步聚焦重点产业和区域性主导产业，培育差异化竞争优势，不断提升产业规模和效益。稳定粮食种植，全区完成粮食播种面积9.76万亩，产值17,000.00万元；擦亮江川“云烟之乡”的名片，完成烤烟种植面积8.16万亩，圆满完成烤烟收购任务，全区收购烟叶1,070.00万公斤，实现烟农交售收入34,486.00万元，实现烟叶税7,586.00万元；进一步提升蔬菜产业，全年预计蔬菜种植面积17.21万亩，产值176,000.00万元，实现出口创汇2,200.00万美元；着力打造特色化、差异化、品牌化花卉产业，花卉种植面积2.45万亩，预计产值86,000.00万元；肉蛋奶产量2.83万吨，预计产值54,900.00万元。

2．新型经营主体不断壮大。农业产业化经营取得新进展，全区培育市级以上农业龙头企业达17家，其中：省级6家、国家级1家；全区农民专业合作社188个，家庭农场61个；全区农产品加工企业达到104个。

3．农业面源污染治理不断推进。一是调整优化种植结构，制定了《星云湖流域“十四五”种植结构调整方案》，印发了《玉溪市江川区星云湖沿湖种植结构调整工作方案》，2021年11月1日起，在星云湖沿湖全面禁止种植大蒜、小香葱、菜豌豆、四季豆4种作物。印发了《星云湖沿湖生态烟叶（水稻、荷藕）种植工作方案》，在重点区域调整种植烤烟5,015.50亩、水稻（荷藕）5,031.10亩，2021年在星云湖流域调减蔬菜种植面积1.16万亩。加大沿湖土地流转力度，起草《玉溪市江川区星云湖周边土地流转工作方案（草案）》，绘制完成沿湖2.00万亩土地流转规划布局图。推进耕地轮作制度试点项目，计划实施面积1.50万亩，目前正在实施中。二是持续推进绿色生产，开展化肥农药减量增效行动，制定了《星云湖流域“十四五”化肥减量方案》《星云湖流域“十四五”化学农药减量方案》，全年在星云湖流域完成测土配方施肥面积17.82万亩，实施有机肥替代化肥3.14万亩、水肥一体化2.44万亩，完成推广绿色防控面积35.80万亩次、统防统治面积28.90万亩次。三是狠抓畜禽养殖粪污治理，抓好长江经济带农业面源污染治理项目建设，16个集中养殖点均已组织养殖户进行了搬迁，累计搬迁畜禽养殖户233户，搬迁生猪5,302头、牛70头、羊504只、家禽252只。落实畜禽养殖公示牌和台账式管理制度，对流域内6,009户畜禽养殖户实行区、乡、村干部包保责任制，沿湖村庄不规范畜禽散养行为得到有效管控。

4．农村人居环境持续改善。一是制定《玉溪市江川区2021年农村人居环境整治工作要点》，全力推进江川区农村人居环境巩固提升。成功争取到中央预算内2,000.00万元的农村人居环境整治项目，目前正在组织招投标。二是实施“百千万”示范工程，上报了2021年拟创建名单（精品示范村3个，美丽村庄31个）；开展美丽乡村申报38家，被认定12家（其中省级1家、市级1家、区级10家）。三是开展农村“厕所革命”，全区农村公厕126座全部完工，农村户厕200座全部完工，完工率100.00%。全力推进农村厕所问题摸排整改工作，目前已完成公厕摸排796座、户厕48,355座。四是组织开展“520”美丽家园集中整治日行动及村庄清洁行动，持续开展农村人居环境整治“红黑榜”评价机制，截至目前发布“红黑榜”12期，问题派单18期。开展督导检查7次，下发问题派单31期。

5．打造“绿色食品牌”工作有序推进。推进“一县一业”建设，制定《云南省玉溪市江川区花卉产业“一县一业”创建实施方案》，初步形成以亚洲花卉科创谷为核心，前卫兰花产业园、雄关农业科技园、安化光山多肉产业园协同发展的“一核三园”发展格局，康乃馨、百合、大花蕙兰、蝴蝶兰、多肉等种类种植面积和产量全市领先，今年以来，共种植各类花卉2.45万亩，同比增长31.00%。累计完成高标准农田建设10.95万亩，设施（含水肥一体化）种植面积2.44万亩。2021年新增花卉无土栽培设施面积518.40亩、水肥一体化2288.40亩。加大“三品一标”认证力度，2021年新增认证产品23个。两个企业品牌成功入围云南省品牌目录，宏斌小米辣再次当选2021年云南省“10大名菜”第一名。

6．农村改革实现新突破。完善农村土地承包经营权登记颁证和农村集体产权制度改革后续工作，积极推进股权抵押担保贷款试点工作。稳步推进农村宅基地制度改革试点工作，完成了6个试点村1,857户、6,780人、3,301宗的农村宅基地摸底调查和数据汇总分析；初步搭建了江川区农村宅基地制度改革试点暂行管理办法、有偿使用、有偿退出办法等框架体系；6个试点村均制定了改革方案，并按程序进行了表决；在白石岩村探索发放农村宅基地使用权退出证明和不动产权证书。

7．科技兴农步伐不断加快。完成高素质农民培训212人、农村劳动力培训508人，发布“三农通”信息389条，建设40个益农信息社。实施水稻绿色高质高效示范面积618.39亩，蚕豆绿色优质高效示范面积720.00亩，星云湖流域农业面源污染防治种植结构调整（玉米）示范、（油菜）示范面积各1,000.00亩；推进农业绿色发展，推广测土配方施肥面积17.82万亩，有机肥替代化肥示范面积1.70万亩，耕地轮作制度试验项目的面积1.50万亩；加强病虫鼠害预测及防治，开展农作物病虫草鼠害统防统治107.60万亩次，挽回粮食损失2,545吨，印发草地贪夜蛾防控资料0.20万份、红火蚁防控宣传资料0.10万份。

8．全力推进扶贫与乡村振兴有效衔接。一是做实“一平台”，有效解决群众诉求。全年共制作“政府救助平台”宣传材料3,300份，共申请308件，已办结212件，办结率69.00%。二是抓好产业帮扶。实施贫困地区“一村一品”“一乡一业”产业推动行动，促进贫困地区一二三产业融合发展，全区投入财政整合资金总额3,995.92万元，其中投入产业帮扶类的项目总额2,938.66万元，占比达73.54%。实施产业类帮扶项目30个，项目已全部开工。培育壮大新型产业，探索建立市场主体与贫困户利益联结机制，全区共有25个新型农业经营主体参与产业扶贫，带动有产业发展条件的脱贫户1,510户5,541人。三是建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。全区转移脱贫劳动力就业2,977人，举办农村劳动力转移就业专场招聘会11场，“点对点”组织输送农村劳动力返岗复工7批522人。四是开展防返贫监测大排查、年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”及5轮常规防返贫监测，共新标识三类人员46户152人。五是开发476个乡村公益性岗位安置脱贫劳动力。共有444名脱贫劳动力在岗。

9．向上汇报争取项目成效明显。多次到省、市农业农村部门汇报沟通工作，成功争取到农村人居环境整治项目、雄关乡农业产业强镇项目、农业面源污染治理项目、高标准农田建设项目等，截至目前，向上争取项目28个，资金7,660.00万元，其中，中央资金5,400.00万元，省级资金1,915.00万元。

10．农业安全监管力度加大。全年共出动农业执法人员925人次，车辆395辆次，对1,600个次农资经营门市、农产品生产企业、三品一标基地等进行监督检查。全区共开展农残快速检测1,147批次，合格率98.08%。开展非洲猪瘟PCR检测6,727头，瘦肉精抽检1,346份，检测结果均为阴性，生猪定点屠宰检疫53,958头，检疫合格53,812头。检查中共查处违法案件22起，结案11起，共实施罚没款43.80万元。由于各项监管措施到位，确保了全年全区范围内未发生重大农产品质量安全事故。

11．各项惠农政策落到实处。落实农作物投保面积7.233万亩，补贴资金131.00万元；落实中央农业保护补贴总面积19.85万亩，补贴资金522.49万元；2021年农机购置补贴302.02万元，目前已发放补贴186.02万元，补贴各类机具1,058台（座），受益农户992户；落实能繁母猪投保197头、肥猪投保12,397头；发放畜牧贴息贷款2,505.00万元，扶持养殖户123户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，其他事业单位9个。分别是：玉溪市江川区农业农村局，其中内设五个股（室），分别为：办公室、计划财务股、法规与执法监督股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室、市场与信息化股）、种植业与畜牧渔业管理股（玉溪市江川区防治重大动物疫病指挥部办公室）；局下属九个事业单位，分别为：玉溪市江川区农村社会事业发展中心、玉溪市江川区乡村产业发展中心、玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）、玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）、玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）、玉溪市江川区农产品质量安全检测站、玉溪市江川区动物卫生监督所、玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区农村经济经营管理站。机构情况与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区农业农村局部门2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制123人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员110人，遗属人员11人。在职人员比上年增加1人，其中本年退休2人、区内调出1人、区外调出3人，合计减少6人，区内调入5人，新招录用2人，合计增加7人，净增1人。离退休人员78人，其中：退休78人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区农业农村局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区农业农村局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区农业农村局2021年度收入合计6,464.11万元。其中：财政拨款收入6,444.55万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.56万元，占总收入的0.30%。比上年的8,705.08万元减少2,240.97万元，下降25.74%，其中财政拨款收入减少2,218.25万元，下降25.61%，减少的主要原因是财政改革以支定收减少；其他收入减少22.72万元，下降53.74%，减少的主要原因是领军人才工作经费减少20.00万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区农业农村局2021年度支出合计7,645.92万元。其中：基本支出2,442.73万元，占总支出的31.95%；项目支出5,203.19万元，占总支出的68.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年的6,549.19万元增加1,096.73万元，增长16.75%，增加的主要原因是2019年压减支出玉江财农〔2019〕128号2019年螺蛳山片区高标准农田建设中央补助资金511.00万元、玉江财农〔2019〕116号2019年绿色食品奖励补助250.00万元、玉江财农〔2019〕133号2019年第二批中央农业生产发展专项（农业生态环境治理）经费820.71万元列本年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,442.73万元。比上年的2542.45万元减少99.72万元，下降3.92%。减少的主要原因一是其他资金支出减少，二是财政困难压减支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,343.63万元，占基本支出的95.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.10万元，占基本支出的4.06%。机关、下属事业单位等机构正常运转人均日常支出19.23万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,203.19万元。比上年的4,006.73万元增加1,196.46万元，增长29.86%，增加的主要原因是2019年压减支出玉江财农〔2019〕128号2019年螺蛳山片区高标准农田建设中央补助资金511.00万元、玉江财农〔2019〕116号2019年绿色食品奖励补助250.00万元、玉江财农〔2019〕133号2019年第二批中央农业生产发展专项（农业生态环境治理）经费820.71万元列本年支出。用于开展食品安全监管2.18万元、其他科学技术支出21.00万元、行政运行0.39万元、事业运行5.05万元、农业技术推广97.15万元、农作物病虫害防治35.57万元、农产品质量安全10.39万元、灾害救助4.48万元、统计监测与信息服务6.70万元、农业生产发展465.99万元、农业组织化与产业化经营23.54万元、农产品加工250.02万元、高标准农田建设1113.50万元、农业资源保护修复与利用1279.18万元、农业保险保费补贴129.50万元、重点企业贷款贴息263.44万元、其他教育支出511.00万元及其他农业农村等项目支出984.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出7,613.58万元，占本年支出合计的99.58%。比上年的6,454.63万元增加1,158.95万元，增长17.96%，增加的主要原因是2019年压减支出玉江财农〔2019〕128号2019年螺蛳山片区高标准农田建设中央补助资金511.00万元、玉江财农〔2019〕116号2019年绿色食品奖励补助250.00万元、玉江财农〔2019〕133号2019年第二批中央农业生产发展专项（农业生态环境治理）经费820.71万元列本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。用于职工奖金支出4.70万元，农产品质量安全监督抽查专项支出2.21万元；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出511.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。用于高标准农田建设511.00万元；

6．科学技术（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。用于长江经济带农业面源污染治理项目市级前期工作经费支出21.00万元；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出330.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政事业单位退休人员生活补助及行政事业单位在职人员的养老保险、职业年金缴费；

9．卫生健康（类）支出189.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政事业单位在职人员的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。用于农村产权制度改革工作；

12．农林水（类）支出6,086.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于行政事业单位人员及日常工作运转、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、农田建设、农业保险保费补贴及其他农业支出等；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出263.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。用于重点企业贷款贴息；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出204.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于在职职工住房公积金补贴；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.27万元，支出决算为16.28万元，完成预算的106.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.56万元，完成预算的152.47%；公务接待费支出决算为6.72万元，完成预算的74.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革职能增加，宅改办从平台长期租用车辆一辆，相关费用增加，年初“三公”经费预算不足。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.84万元，增长55.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.30万元，增长52.72%；公务接待费支出决算增加2.55万元，增长61.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革职能增加，一是宅改办从平台长期租用车辆一辆，相关费用增加，二是宅改办、乡村振兴等工作接待任务增加，接待费用比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，占58.75%；公务接待费支出6.72万元，占41.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出9.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农田建设、农业生产发展种植业、畜牧业、渔业等农业各产业及农产品质量安全的监督管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出6.72万元。其中：

国内接待费支出6.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导农业农村工作、邻县单位联系业务及农业招商引资相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区农业农村局2021年机关运行经费支出91.38万元，比上年的136.16万元减少44.78万元，下降32.89%，减少的主要原因一是财政困难，部分经费无法形成支出；二是村级动物协检员补助区级资金13.34万元上年度纳入机关运行经费决算，本年减少。部门机关运行经费主要用于办公费19.21万元，印刷费0.03万元，咨询费0.74万元，水费2.50万元，电费3.64万元，邮电费5.88万元，差旅费4.80万元，维修(护)费0.18万元，会议费2.75万元，培训费0.54万元，公务接待费6.31万元，专用材料费0.42万元，劳务费1.78万元，委托业务费1.24万元、工会费5.04万元，公务用车运行维护费8.87万元，其他交通费用13.12万元，税金及附加费用0.13万元，其他商品和服务支出10.57万元，办公设备购置费3.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区农业农村局资产总额7,104.10万元，其中，流动资产4,992.32万元，固定资产1,934.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程76.11万元，无形资产100.76万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,587.69万元，其中固定资产减少0.80万元。处置房屋建筑物108.69平方米，账面原值6.21万元；处置车辆1辆，账面原值16.25万元；报废报损资产64项，账面原值31.37万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额925.98万元，其中：政府采购货物支出793.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出132.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪市江川区农业农村局根据《玉溪市江川区委办公室 江川区人民政府办公室关于印发财政局关于印发<玉溪市江川区关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（江江办通〔2019〕33号）、《玉溪市江川区财政局关于印发玉溪市江川区全面实施预算绩效管理等有关办法的通知》（江财监〔2019〕9号）等预算绩效管理相关文件，为加强预算绩效管理，规范预算绩效评价工作，完成预算绩效评价工作，促进绩效评价结果运用，结合我单位实际，制定了《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》。同时玉溪市江川区农业农村局积极加强内控制度建设，努力提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展。内控管理贯穿单位预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理、共同管理全过程。遵守财经制度及财经纪律，严格执行区财政有关规定，制定并执行《玉溪市江川区农业农村局关于印发<领导班子“三重一大”集体决策制度>的通知》玉江农发〔2019〕1号，《玉溪市江川区农业农村局关于印发<玉溪市江川区农业农村局内部管理制度（试行）>的通知》玉江农发〔2019〕3号文件规定。加强财务管理工作，制定并执行《玉溪市江川区农业农村局财务内部管理规定（暂行）》玉江农发〔2019〕17号文件规定。

（二）部门整体支出自评结果

农业农村局深入贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议、中央经济工作会议及中央1号文件精神，以实施乡村振兴战略为抓手，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以项目建设为抓手，以助农增收为目标，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，攻坚克难、扎实工作，农业农村工作取得新进展。2021年实现农林牧渔业总产值504,000.00万元，增长11.10%；实现农业增加值323,000.00万元，增长16.10%；农村居民人均可支配收入达1.7365万元，增长10.60%。2021年完成农业投资55,520万元，同比增长51.00%，超额完成市级下达任务的122.72%。农村集体产权制度改革股权抵押担保贷款试点工作全省首创，江川区被列为国家级农村宅基地制度改革试点县区之一。创建了一批国家级、省级示范点，江川区被认定为国家级水产健康养殖和生态养殖示范区；九溪镇矣文村被认定为全市唯一一个中国美丽休闲乡村；雄关乡白石岩村被评为全国乡村治理示范村；创建省级“一村一品”专业村22个、专业镇2个，是全市创建最多的县区；干部职工1人获全国十佳农技推广标兵荣誉称号、2人获国家重要农业资源台帐建设“先进个人”荣誉称号。2021年度部门整体绩效评价等次为优。存在的问题和整改情况如下：

1．2021年度我单位纳入预算绩效管理项目61个，单位人力物力有限，在评价过程中不可能对每个参评项目都深入实地进行考察，支出情况和自我评价评分存在过高评估的可能。

2．单位项目资金预算自主能力差，主要以完成上级指标任务、项目安排为主。

3．由于农业农村局机关及下属事业单位财务统管，财会工作业务量大，财务人员主要忙于业务工作，对项目绩效跟踪问效少。

4．绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分有效的发挥。

5．促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用等努力不足。

6．今后的改进措施及努力方向：进一步加强预算绩效评价工作，通过实施预算绩效评价，加强预算执行及绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，进一步促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021年度我单位纳入预算绩效管理项目71个，纳入预算绩效自评系统项目61个，评价等次为优的有49个，评价等次为良的有8个，评价等次为中的有2个，评价等次为差的有2个。

项目一邓仁病故后抚恤补助资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。完成邓仁病故后抚恤补助费发放6.78476万元；资金使用重大违法、违规事项0项；受补助对象满意度100%。

项目二2021年中央农业生产救灾（第一批）专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。玉米草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积0.32万亩，全区设置监测点17个，定期监测，适时发布信息，为各级党政部门当好参谋，及时做好病虫害的防控工作，有效遏制暴发流行成灾，重大病虫防控时效不超过有效防控时期，采购物资或服务价格不超过市场价格，资金使用不出现重大违规违纪问题。项目区农民满意度大于等于85.00%，全区玉米草地贪夜蛾培训270人次。

项目三2019年强制免疫反应死亡补助追加资金经费项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。已完成，2021年2月已兑付到农户手中。市级下达资金25,933.00元，区级追加资金34,367.00元。2019年强制免疫反应死亡补助（羊19只，猪182头，牛1头，共202头，共兑付60,300.00元）。

项目四2021年第二批中央农业生产发展资金农机购置补贴专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。2021年完成购机补贴增加329.24万元，补贴各类机具1,454台套，政策公开率100.00%，受益农户1,377户，资金使用率109.00%，农作物耕种收综合机械化率52.91%.受益群众满意度95.00%。

项目五农村土地承包经营权确权登记颁证成果数字化项目专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。江川区通过组织招标，确定项目实施单位，签订合同，明确工作任务和职责。2021年年末，确权档案数字化工作已全部完成。目前，确权档案已移交区级档案馆进行规范化管理。

项目六2021年项目建设前期工作经费项目绩效情况：自评得分98.18分，自评等级优。2021年我单位完成向上争取资金8047万元，开展项目可行性研究报告编制4项，完成项目规划编制4项，完成专项债申报2项，完成项目设计编制6项，完成项目监理20项，完成项目审计20项，达到了预期绩效目标。

项目七2021年市级畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费项目绩效情况：自评得分90.43分，自评等级优。已完成，动物阳性扑杀猪已用区级资金发放，羊已用上年中央资金补发，2020年动物免疫反应死亡补发2.9272万元。余下补助2021年畜禽监测阳性扑杀的622头猪、76头羊的养殖户.但现财政已收回。

项目八2021年中央财政农机购置补贴调整增加专项资金项目绩效情况：自评得分99.98分，自评等级优。2021年完成购机补贴资金329.24万元，补贴各类机具1454台套，政策公开率达100%，受益农户1337户，农作物耕种收综合机械化率52.91%，受益农户满意度达95%以上。

项目九江川区农村人居环境整治项目专项资金项目绩效情况：自评得分69.05分，自评等级中。2021年，区农业农村局高度重视农村人居环境整治项目建设工作，强化与上级部门的沟通对接，强化措施，落实责任，全力抓好项目建设前期各项工作，确保项目得到有序推进。一是完成3个村污水治理规划设计并开展了该项目的招投标工作，目前湾河村路面已切割完毕，下一步准备开挖；小营正在切割路面；王家庄正在划线。二是畜禽粪污收集治理工程完成项目招投标，目前正在准备启动项目建设；三是完成137个村小组生活垃圾分类收集点的确定，正在开展项目招投标工作。

项目十2021年省级农业发展（农村集体产权制度改革和土地延包试点）专项补助资金项目绩效情况：自评得分99.68分，自评等级优。通过确定土地延包试点方式，确定各乡镇（街首）村（居）委会及小组试点，拨付试点工作经费，由各乡镇（街道）村（居）委会及小组组织实施试点工作，全面完成土延包试点工作。已完成全区集体产权制度改革工作，逐步规范产权制度改革工作的规范化管理。

项目十一2021年4月退休及其他人员做实职业年金专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。2021年4月退休及其他人员做实职业年金专项资金。

项目十二2020年农业面源污染治理项目专项资金项目绩效情况：自评得分92.72分，自评等级优。江川区长江经济带农业面源污染治理项目已于2021年12月底全面竣工，并于2022年1月中旬完成区级验收。通过项目实施，我区新建了16个规范畜禽散养户集中养殖点，制定印发了《玉溪市江川区畜禽集中养殖点养殖搬迁工作指导意见》，累计搬迁畜禽散养户233户，其中搬迁生猪5302头、牛70头、羊504只、家禽252只。项目区村庄完成畜禽搬迁后，有效减少了村庄内畜禽养殖入湖污染负荷，促进了畜禽散养户集中规范管理，粪污收集处理和资源化利用也进一步得到加强，星云湖沿湖村庄人畜逐步实现分离，人畜混居问题得到了有效解决，基本消除了畜禽粪污直排的问题，对保护星云湖水质起到了重要作用，切实巩固和提升了村庄人居环境。完成了75套废弃农膜农药塑料包装田间收存箱采购，并配发到项目乡镇（街道）使用，建成36个废弃菜叶收集站和47.77亩田间污水生态净化塘，成功推广了1600亩全生物可降解地膜试验示范，对农业废物秸秆尾菜、农药化肥包装废弃物、废旧地膜、农田退水进行了系统治理，有效减少了农业面源污染负荷，达到了进一步优化种养业布局，推行绿色生产生活方式，持续改善长江水质，助力长江经济带高质量发展，建立可持续的工程建后管护运营长效机制，打造长江经济带农业面源污染治理示范区的目标。

项目十三2021年省级农业生产发展（畜牧业生产发展）专项资金项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。根据《玉溪市财政局  玉溪市农业农村局关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》（玉财农[2021]53号）文件精神，江川区合理合规利用省级畜牧业发展资金。支持并实现江川区畜牧产业长久健康发展，改变传统养殖方式、促进养殖结构优化升级；推广先进科学养殖技术，提高肉类总产量；改善养殖环境，提高畜禽粪污资源化利用率，发展生态畜牧业；完成饲料抽检任务。2021年度超额完成各项任务指标：畜牧业统计任务完成率100%；肉产量25354.98吨，蛋产量12760.8万吨；畜禽粪污资源化利用率达90%；畜牧业总产值达11.17亿元；服务群众满意度达95%。

项目十四2021年第二批省级食品安全监管专项补助资金项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。按照《玉溪市农业农村局关于印发2021年玉溪市农产品质量安全专项监测实施方案的通知》玉农通〔2021〕25号 文件要求，我站8月底完成120批次的农产品质量安全专项监测任务，并把监测数据上报玉溪市农产品质量安全检验检测中心，圆满完成任务。

项目十五2021年度第二批省级财政保险(种植业）补助资金项目绩效情况：自评得分96.50分，自评等级优。1、引导和支持农户参加保险；2、中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范华解机制；4、稳定农业生产，保障农民收入。2021年实际完成水稻保险面积6371.97亩，玉米保险41318.66亩，油菜保险24643.81亩，玫瑰花保险600亩。

项目十六2021年省级农业发展（粮食生产）专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。示范基地实际完成面积618.39亩，涉及江城镇温泉、左卫、尹旗三个村委会16个村民小组（自然村），农户904户。核心样板区102.71亩（其中水稻生态养鱼示范83.63亩），新品种、新技术示范示范作用明显。配套“新品种展示试验”，引进适应江川区种植的新品种7个。水稻绿色高质高效示范基地由于良种良法配套，据随机选择10户农户测产验收，稻谷平均单产703.41千克，比目标单产650千克增8.22%，比周边非示范区域单产660.8千克增42.61千克增6.45%，完成绩效指标。示范基地推荐使用测土配方水稻专用肥，比周边非示范区域减少0.73千克，减少化肥投入2.7%。示范基地采用绿色防控技术，使用无人机统防用药3次，平均亩施用农药1.35千克（含常用的多种剂型农药综合统计），比周边非示范区域减少用药2次减少0.05千克，减少农药使用3.7%。

项目十七省级农业发展（九湖流域农业面源污染防治）专项资金项目绩效情况：自评得分90.59分，自评等级优。九湖流域农业面源污染治理种植结构调整玉米示范区面积1000亩，油菜示范区面积1000亩，有机肥替代部分化肥1700亩。

通过实施试点项目，试点乡镇农药包装废弃物回收工作机制基本建立，回收处置率大幅提升。试点乡镇农药包装废弃物回收率85%，回收的农药包装废弃物集中无害化处置率达到100%。探索建立以“多元化统一回收、专业化定期归集、无害化集中处置”为主要模式的农药废弃包装物回收处置机制，并在全区范围内复制推广。示范区农药使用下降11%，项目区农作物病虫害绿色防控面积达到防治面积的53%，统防统治面积达到防治面积的100%，流域内实现农药使用量负增长。项目区平均亩降低成本65元/亩。

项目十八2021年度中央和省级农业保险保费补助资金项目绩效情况：自评得分88.28分，自评等级良。根据玉财金〔2021〕66号、玉江财金〔2021〕16号文件，项目实施是为了保障农业保险工作顺利实施，促进江川区种植业和养殖业发展；江川区项目实施方案严格按照玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知进行；项目指导思想要求满足“三农”领域风险保障需求。圆满完成绩效目标任务，种植业投保7.2万亩，养殖业投保1.9866万头，财政保费补贴资金拨付率大于等于90%，年底保费结案率大于等于85%，参保农户满意度大于等于85%，受灾农户经济损失获得赔偿比例达到85%以上。

项目十九2021年中央农田建设（直达）补助资金项目绩效情况：自评得分96.08分，自评等级优。该项目属于跨年度项目，项目还在建设中，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，建成高标准农田8800亩（其中高效节水灌溉5500亩），项目区粮食综合生产能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，田间道路通达率达90%，受益群众满意度达95%以上。

项目二十2021年省级农业发展专项市级分配（农产品质量安全、农产品加工、休闲农业及统计监测）专项资金项目绩效情况：自评得分96.61分，自评等级优。江川区农产品质量安全检测站全年完成60批次市级农产品质量安全监督抽查的样品抽样、样品制备及送样工作。产业中心完成2021年农产品加工及休闲农业统计工作。

项目二十一2021年第二批中央农业生产发展（地理标志农产品保护）专项资金项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。通过“江川大头鱼”农产品地理标志登记的申报，创建江川土著鱼类公共品牌，保障“江川大头鱼”产品质量，提升知名度，进一步增加产品附加值，增加养殖户的经济收入，助农增收。通过增殖放流和推广养殖，增加天然水域土著鱼类资源，逐步恢复天然水域鱼类区系组成，实现在可持续利用中更好保护的目的，维护江川水生生物多样性圆满完成各项指标任务。

项目二十二2021年度政策性农业（养殖业、种植业）保险保费县级补助资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。根据玉财金〔2021〕66号、玉江财金〔2021〕16号文件，项目实施是为了保障农业保险工作顺利实施，促进江川区种植业和养殖业发展；江川区项目实施方案严格按照玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局 玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知进行；项目指导思想要求满足“三农”领域风险保障需求。圆满完成绩效目标任务，种植业投保7.2万亩，养殖业投保1.9866万头，财政保费补贴资金拨付率大于等于90%，年底保费结案率大于等于85%，参保农户满意度大于等于85%，受灾农户经济损失获得赔偿比例达到85%以上。

项目二十三疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。纳入全国性名单企业贷款财政贴息企业1个，贷款贴息3.05万元；纳入省级名单企业贷款财政贴息企业7个，贷款贴息262.53万元。及时发放贷款贴息265.58万元，助力企业完成复工复产，8个企业复工复产率100%。

项目二十四2021年耕地轮作休耕制度试点项目专项资金项目绩效情况：自评得分10.00分，自评等级差。完成方案编制，并作了安排，计划轮作试点面积10000亩，2021年9月8日资金到账，资金年底被受回。试点有机肥招标代理已经确定，等待资金到位即开展招标、试点。

项目二十五2021年高素质农民培育专项资金项目绩效情况：自评得分96.62分，自评等级优。2021年，江川区承担中央高素质农民培育培训任务60人，市级培训任务60，共计120人；实际培训212人（其中经营管理型60人，技能服务型64人，专业生产型88人），经营管理型培育任务开展基层组织、乡村产业带头人培训，培训时间15天；技能服务型培育任务开展乡村电子信息服务培训，培训时间8天；专业生产型培育任务开展草莓种植能手培训，培训时间6天 。主要通过课堂教学、现场教学、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，提高培训质量和效率，采取灵活多样的方式，增强培训效果。通过精心设计培训内容、认真落实各个培训环节，高质量完成了培训任务。

项目二十六2021年市级、区级动物协检员工资补助经费项目绩效情况：自评得分80.00分，自评等级良。全区有动物协检员114人，按市级文件要求，市级补助200元/人*月，地方财政补助100元/人*月，年底已对全区协检员进行了考核，按考核结果，材料已交至局财务股，但财政没有拨款。

项目二十七省级农业发展（打造绿色食品牌重点企业）专项资金项目绩效情况：自评得分90.20分，自评等级优。完成全区绿色食品牌统计数据监测上报工作，江川区2021年蔬菜产业综合产值为73.467亿元，花卉产业综合产值25.43亿元，水果产业综合产值2.7286亿元，肉牛产业综合产值0.8124亿元，生猪产业综合产值14.7205亿元，中药材产业综合产值1.2223亿元，茶叶产业综合产值0.4亿元，粮食产业综合产值3.2521亿元，坚果产业综合产值0.064亿元。

项目二十八2021年中央第二批动物防疫等补助经费项目绩效情况：自评得分86.27分，自评等级良。实际已完成兽医实验实采购仪器采购，购买移动紫外线消毒车2台，到货验收合格，已支付960元。购买强腐蚀性化学品储存柜一个，到货验收合格，已支付2850元。

购买立式压力蒸汽灭菌器一台，到货验收合格，供货商已开具24600元发票，等待报销支付货款。购买2.5毫升医用一次性注射器3600支，到货验收合格，供货商已开具1044元发票，等待报销支付货款。剩余546元，计划用于购买实验室用新洁尔灭消毒水。等待支付，资金被财政收回。

项目二十九2021年生猪屠宰监管及屠宰无害化处理补助资金项目绩效情况：自评得分94.38分，自评等级优。按补助标准（528元/头）已对70.0758头病害猪进行了补贴1.85万元。已购买瘦肉精检测卡1000条及其他监管费1.7611万元。结余资金2389元。

项目三十2021年中央农田建设补助资金项目绩效情况：自评得分90.24分，自评等级优。该项目属于跨年度项目，项目还在建设中，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，建成高标准农田8800亩（其中高效节水灌溉5500亩），项目区粮食综合生产能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，田间道路通达率达90%，受益群众满意度达95%以上。

项目三十一2021年中央农业相关转移支付农机购置补贴专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。达成年度指标；2021年度资金范围内使用资金329.24万元，2021年农机购置补贴受益农户1377户，补贴机具1454台，农作物耕种收综合机械化率 52.91%，新增农机总动力0.2万千瓦。

项目三十二2021年洪涝灾区高标准农田建设修复项目补助资金项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。该项目属于跨年度项目，项目还在建设中，做好灾后农田修复工作，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，建成高标准农田8800亩（其中高效节水灌溉5500亩），项目区粮食综合生产能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，田间道路通达率达90%，受益群众满意度达95%以上。

项目三十三2020年市对区综合绩效考评奖专项经费项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。已经完成2020年市对区综合绩效考评奖发放工作，发放2020年市对区综合绩效考评奖47038元；资金使用重大违法违规0项；补助对象满意度100%。

项目三十四2020年市预算内前期工作经费（剩余部分）专项资金项目绩效情况：自评得分99.83分，自评等级优。已完成玉溪市江川区2019年长江经济带农业面源污染治理项目初步设计方案编制，包含畜禽养殖污染治理工程设计、预算1项；农田面源污染治理工程设计、预算1项；完成长江经济带农业面源污染治理项目招标代理、工程审计等工作。

项目三十五2021年第二批中央农业生产发展专项稳定粮食生产（含九大湖泊种植业结构调整）经费项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。完成星云湖沿湖种植业结构调整5031.1亩，资金未兑付

项目三十六江川区发展产业巩固拓展到户补助专项资金项目绩效情况：自评得分85.00分，自评等级良。在全区范围内对脱贫户、易致贫返贫户中的蔬菜种植户开展技术指导、市场服务、农资补助等扶持。在项目实施中，根据实际情况，烤烟种植水窖补水已经过了补水季节，与乡村振兴部门（原扶贫办）协商后，烤烟水窖补水补助进行。截至10月31日，项目已经完成，经各乡镇公示公告，蔬菜产业农户购买农药化肥、农资补助193户，补助资金31844元，该资金补助到户后，增加了困难群众发展产业积极性，促进贫困户增收，提高自我发展能力，巩固脱贫成果。

项目三十七2021年重大动物疫病防控省级补助经费项目绩效情况：自评得分75.95分，自评等级中。疫控中心计划将非洲猪瘟等重大动物疫病防控及强制扑杀补助94860.64元下发到各乡镇，用于开展动物免疫效果监测工作，计划将先打后补配套资金18664.36元用于年底开展2021年先打后补补助工作，但工作尚未到时间开展，资金被财政收回。

动监所兽药屠宰等监管资金1万元，无害化处理资金6470元，已经开展兽药屠宰监管培训1期，购买瘦肉精检测卡400条，无害化处理补助病害死亡猪185头，目前结余资金4000元。

项目三十八2021年农产品质量安全专项资金项目绩效情况：自评得分99.60分，自评等级优。2021年，省级农业发展专项资金安排玉溪市江川区农产品质量安全专项资金6万元（云财农〔2021〕42号），完成我区农产品质量安全监督抽查任务96批次，确保完成1.5批次/千人的年度考核目标，后因国家、省级任务增多，调整为完成77批次区本级农产品质量安全监督抽查监测任务，其中蔬菜72批次、水果5批次，圆满完成任务。

项目三十九猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。已经做好相关采购计划。因资金下达时疫苗数量足够使用，准备后期采购，但该项目资金已经被财政收回。

项目四十江川区农村“厕所革命”公户厕建设项目补助资金项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。2020年，江川区围绕省市下达农村厕所革命目标任务，一是及时召开推进会进行全面安排部署，层层签订目标责任书，压实各乡镇（街道）责任，将改厕目标任务分解到村、到组，明确时间节点，全力推进农村“厕所革命”进程；二是在工作推进过程中，认真组织各乡镇（街道）采取多种方式深入农户开展宣传动员，因户施策，应建尽建；三是依托现有资源，每个行政村从村组干部、驻村工作队队员、结对帮扶干部、设施管护人员中选取1至2名人员共70名作为改厕技术指导员全面负责辖区内厕所改建质量指导及监管等工作；四是严格执行每周一通报及“双比双通报”制度，将农村“厕所革命”纳入区委、区政府、区纪委督查内容，纳入年终综合目标考核内容，以促进改厕工作更好的开展。通过全区上下的共同努力，截至年末，共完成农村户厕改建4501座，卫生公厕改建12座，全部完成省市下达目标任务，群众满意度达到98%。

项目四十一2021年省级农业发展(农机化发展与购置补贴)专项资金项目绩效情况：自评得分96.00分，自评等级优。完成购机补贴资金329.24万元，新增农机作业面积0.305万亩，农机实用人才培训900(人次)，新增农机总动力0.2万(千瓦)，农作物耕种收机械化率达到52.91%，农机购置补贴年度资金完成率率109%，没有发生较大以上安全事故。

项目四十二2021年中央动物防疫等补助市级分配经费项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。项目已2021年动物疫病防控，实行疫苗采购合同完成，因疫苗是分批入库，货到付款，12月份全部到货，且已经收到供货方发票14万发票，等待支付，但资金被财政收回。

项目四十三2021年中央动物防疫等补助经费项目绩效情况：自评得分90.20分，自评等级优。2021年重大动物疫病防疫疫苗已采购，全部疫苗采购合同已签订，因疫苗是分批入库，货到付款，现已支付到货疫苗款21999.66元，

牲畜口蹄疫疫苗已全部到货验收合格，已收到供货方开具的32.55万元发票，等待报销支付，但资金被财政收回。

高致病性禽流感疫苗已到货100万毫升验收合格，预计下半年到货剩下的100万毫升，需支付疫苗款60万元，但资金被财政收回。

剩余13.25万元，经局务会讨论，由于2022年中央动物防疫等补助经费有限，强制免疫疫苗采购数量存在较大缺口，决定使用剩余资金继续采购疫苗。但资金被财政收回。

项目四十四2021年中央农业相关转移支付（养殖无害化处理）经费项目绩效情况：自评得分80.90分，自评等级良。2021年全年规模养殖户上报病害猪无害化处理数185头，按80元/头进行补助，但上年补助款还没有补助完，所以补助时就用了上年补助款，该项目补助款就只用了0.543万元，结余5.457万元。

项目四十五2021年中央农业相关转移支付（渔业增殖放流）补助资金项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。根据玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于提前下达2021年中央农业相关转移支付市级分配资金（渔业增殖放流）的通知（玉财农〔2020〕271号  ）文件，江川区严格按照放流鱼种规格、规模制定放流实施方案，选取星云湖作为放流水域，放流土著鱼“大头鲤鱼”，提高资源贡献率。本次全区域内增殖放流30.96万尾，比计划多0.96万尾，放流鱼种规模均达到5厘米，群众满意度达到100%。

项目四十六2021年中央农业转移支付大力推进农业生产社会化服务专项资金项目绩效情况：自评得分99.59分，自评等级优。完成2021年中央农业转移支付大力推进农业生产社会化服务专项资金33.565万元，耕整地完成面积7800亩，每亩补助45元，耕整地完成面积验收合格率达96%。粮食生产能力明显提升，粮食生产环境明显提升，受益群众满意度达95%以上。

项目四十七2021年省级农业发展（农民合作社与农经统计）专项资金项目绩效情况：自评得分99.89分，自评等级优。2021年江川区对4个区级以上专业合作社进行了补助，每个2万元，共计补助8万元，并督促项目实施，按照区农业农村局与合作社签订的项目协议书进行验收，项目验收合格，已拨付补助资金8万元，达到了扶持专业合作社改善生产条件，提升经营能力，带动周边农户发展的目的。完成全区农经统计人员培训55人，完成经济信息统计报表5套。

项目四十八2020年玉溪市江川区高标准农田建设项目农田建设专项补助资金项目绩效情况：自评得分99.98分，自评等级优。达成年度指标；建高标准农田1.59万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。

项目四十九2021年政策性农业保险（种植业、养殖业）保费市级财政补助资金项目绩效情况：自评得分88.30分，自评等级良。根据玉财金〔2021〕66号、玉江财金〔2021〕16号文件，项目实施是为了保障农业保险工作顺利实施，促进江川区种植业和养殖业发展；江川区项目实施方案严格按照玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局 玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知进行；项目指导思想要求满足“三农”领域风险保障需求。圆满完成绩效目标任务，种植业投保7.2万亩，养殖业投保1.9866万头，地方优势农产品投保面积(玫瑰）大于等于6.4财政保费补贴资金拨付率大于等于90%，年底保费结案率大于等于85%，参保农户满意度大于等于85%，受灾农户经济损失获得赔偿比例达到85%以上。

项目五十2021年市级小额信贷扶持畜牧业发展贷款贴息经费项目绩效情况：自评得分86.5分，自评等级良。根据《玉江农联发〔2020〕4号 玉溪市江川区农业农村局 玉溪市江川区财政局关于印发《玉溪市江川区2020年度农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展实施方案》的通知》文件精神，为了扶持江川区畜牧业健康长远发展，促进养殖业转型升级，带动农民增收致富，江川区本轮畜牧贴息贷款发放2505万元，扶持养殖户122户，带动400多人就业。按照江川区农业农村局相关财务管理规定，及时兑付养殖户贴息，专款专用，联合放贷机构做好江川区养殖户服务工作，满意度达98%以上。

项目五十一2021年1月退休及其他人员做实职业年金经费项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。完成2021年1月退休及其他人员做实职业年金资金支付，2021年1月退休及其他人员做实职业年金9.1534万元；资金使用重大违法违纪事项0项；补助对象满意度100%。

项目五十二2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金项目绩效情况：自评得分15.00分，自评等级差。完成方案编制，并作了安排，计划轮作试点面积5000亩，2021年10月20日资金到账，年底被受回。试点有机肥招标代理已经确定，等待资金到位即开展招标、试点。

项目五十三2021年省级农田建设专项补助资金项目绩效情况：自评得分90.57分，自评等级优。该项目属于跨年度项目，项目还在建设中，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，建成高标准农田8800亩（其中高效节水灌溉5500亩），项目区粮食综合生产能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，田间道路通达率达90%，受益群众满意度达95%以上。

项目五十四省级农业发展（农产品加工统计）专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。2021年申报成功国家级美丽休闲乡村1个，为全市仅有；扶持龙头企业完成联农带农项目建设1个，项目总投资26.2万元，其中：莓收购加工、包装间15.2万元，配套用房7万元，其它辅助设施4万元，申请财政补助资金6万元已全部拨付。完成全区农产品加工和休闲农业统计工作，全区2021年完成农产品加工66.11亿元，增幅22.78%，休闲农业接待28.3万人次，同比减少10%。

项目五十五2021年区级农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展专项资金项目绩效情况：自评得分87.50分，自评等级良。根据《玉江农联发〔2020〕4号 玉溪市江川区农业农村局 玉溪市江川区财政局关于印发《玉溪市江川区2020年度农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展实施方案》的通知》文件精神，为了扶持江川区畜牧业健康长远发展，促进养殖业转型升级，带动农民增收致富，江川区本轮畜牧贴息贷款发放2505万元，扶持养殖户122户，带动400多人就业。按照江川区农业农村局相关财务管理规定，及时兑付养殖户贴息，专款专用，联合放贷机构做好江川区养殖户服务工作，满意度达98%以上。

项目五十六农产品质量安全专项资金项目绩效情况：自评得分91.52分，自评等级优。开展农产品质量安全培训2期，参训人员满意度95%以上。开展农产品质量安全宣传，参与人次120，开展农产品质量安全检查5次，开展农产品质量安全监督抽查2次。

项目五十七2021年农村农田灭鼠专项资金项目绩效情况：自评得分100分，自评等级优。开展两次农村农田灭鼠， 农村室内的鼠密度控制在2%以下， 农田鼠密度控制在3%以下。

项目五十八2021年土地承包纠纷仲裁调解经费项目绩效情况：自评得分90.06分，自评等级优。成立了乡镇（街道）、村（居）季会矛盾纠纷调解委员会、区仲裁委员会，按照制定的相关制度和工作流程，对全区农村土地承包矛盾纠纷进行调解仲裁。2021年全区接待土地承包纠纷矛盾案件8件，调解8件，调解率100%，全年没有发生因土地承包纠纷引发的重大群体性事件。

项目五十九2021年重大动物疫病防控工作经费项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。一是完成全区动物疫情及免疫效果监测4000份，重大动物疫病应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，群体免疫密度达90%以上，动物产地检疫率达100%，生猪定点屠宰报检疫率达100%。二是2021年全区未发生重大动物疫病流行。

项目六十农村“厕所革命”户厕改建专项资金项目绩效情况：自评得分90.00分，自评等级优。2020年，江川区围绕省市下达农村厕所革命目标任务，一是及时召开推进会进行全面安排部署，层层签订目标责任书，压实各乡镇（街道）责任，将改厕目标任务分解到村、到组，明确时间节点，全力推进农村“厕所革命”进程；二是在工作推进过程中，认真组织各乡镇（街道）采取多种方式深入农户开展宣传动员，因户施策，应建尽建；三是依托现有资源，每个行政村从村组干部、驻村工作队队员、结对帮扶干部、设施管护人员中选取1至2名人员共70名作为改厕技术指导员全面负责辖区内厕所改建质量指导及监管等工作；四是严格执行每周一通报及“双比双通报”制度，将农村“厕所革命”纳入区委、区政府、区纪委督查内容，纳入年终综合目标考核内容，以促进改厕工作更好的开展。通过全区上下的共同努力，截至年末，共完成农村户厕改建7500座，全部完成省市下达目标任务，群众满意度达到98%。

项目六十一2021年农村宅基地审批管理专项工作经费项目绩效情况：自评得分91.80分，自评等级优。完成6个试点村的全面摸底调查工作，累计调查农户1857户，宗地3301宗，为下一步开展全区宅基地摸底调查工作积累了经验。6个试点村都分别出台了《资格权认定管理办法》《宅基地使用权退出管理办法》《宅基地使用权分户管理办法》和《宅基地使用权有偿使用管理办法》。雄关白石村“退权转股”正在落地，业家山、赵官村“退权增益”模式进入 实操阶段，六十亩、安化“退权盘活”模式探索稳步推进。初步形成“六村开花正待果”的宅改局面。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区农业农村局2021年决算没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300232601111

玉溪市江川区农业农村局表20220908110754429.xls