玉溪市江川区农业农村局2023年预算公开

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玉溪市江川区农业农村局2023年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规赋予的执法职责。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入玉溪市江川区农业农村局2023年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.玉溪市江川区农业农村局，其中内设五个股（室），分别为：办公室、计划财务股、法规与执法监督股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室、市场与信息化股）、种植业与畜牧渔业管理股（玉溪市江川区防治重大动物疫病指挥部办公室）；

2.玉溪市江川区农村社会事业发展中心；

3.玉溪市江川区乡村产业发展中心；

4.玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）；

5.玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）；.

6.玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）；

7.玉溪市江川区农产品质量安全检测站；

8.玉溪市江川区动物卫生监督所；

9.玉溪市江川区动物疫病预防控制中心；

10.玉溪市江川区农村经济经营管理站；

11.玉溪市江川区乡村振兴服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓牢项目建设，大幅增加农业固定资产投资。依据国家农业产业政策和农村资金投向重点，突出抓好项目储备、申报及实施，精心谋划储备一批事关长远发展、带动作用强的重点项目。积极争取中央、省级农业农村专项资金，突出抓好高标准农田建设、农村人居环境整治项目、农业产业强镇项目、农业面源污染治理、乡村振兴、美丽乡村、田园综合体建设等项目，进一步完善农村垃圾、污水、农田水利、道路等设施，补齐农村基础设施短板。

2.全力抓好粮食生产和耕地保护，严守耕地红线。要始终把粮食安全责任扛在肩上，强化考核措施，坚决守住永久基本农田和耕地红线，坚决制止耕地“非农化”，防止“非粮化”，全面严格落实云南省耕地用途管制的实施意见，积极挖掘潜力增加耕地。认真落实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓好科技增粮措施落实，加强粮食生产功能区建设，持续提高粮食综合生产能力，每年稳定粮食种植面积10万亩左右。加大高标准农田建设力度，抓紧编制全区高标准农田建设方案，建立高标准农田建设项目基础数据库，实现“一张图”管理。

3.调整优化农业产业结构，发展特色优势产业。按照“稳定粮食生产、巩固烤烟产业、做强蔬菜产业、做大花卉产业、做优畜牧业、做特渔业”的思路，进一步调整优化农业产业结构，大力发展烤烟、蔬菜、花卉等特色优势产业。要加快打造一流“绿色食品牌”。找准主导产业，大力培育龙头，要围绕我区优势特色农业产业，加快结构调整步伐，优化产业发展布局，推动全区农业全面升级，做强高原特色现代农业。坚持质量兴农、绿色兴农，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。推行标准化生产，培育农产品品牌，做强地理标志农产品，全力打造江川“蔬菜、烤烟、花卉、渔业”品牌。提升蔬菜产业发展水平，以雄关农产品物流园区建设为契机，打造全省一流的蔬菜冷链物流基地；擦亮江川“云烟之乡”名片，继续实施“2260”高端烟叶项目，守住江川烟叶质量“108”分高地；加大“三品一标”认证力度，培育壮大农产品加工企业，不断提升高原特色农业生产能力和市场竞争力。进一步规范扶持培育新型农业经营主体，鼓励农民自愿扩大土地流转规模，促进土地、资金入股联营，发展多种形式的适度规模经营。

4.扎实推进“一县一业”“一村一品”建设，助力乡村发展。江川花卉产业发展潜力巨大，要下大力气培育做强“一县一业”，狠抓各项措施落实，突出江川花卉种业发展这个重点，进一步优化区域和品种布局，加强园区基础设施建设，加大培育龙头企业和招商引资力度，争取纳入省级“一县一业”特色县创建，2025年花卉面积达4万亩以上，产值15亿元以上。实施产业兴村强镇行动，以村或镇集中连片建设，规模发展村镇特色产业，全力争创国家级“一村一品”示范村镇，开展市级“一村一品”专业村（镇）创建。

5.大力发展绿色农业，推进打造“绿色食品牌”工作。认真落实“一调两减”方案，积极推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、绿色防控等技术措施，减少农药化肥施用量。围绕把星云湖湖流域建设成为绿色发展先行区和示范区，继续推进星云湖沿湖重点区域调整种植生态烟叶工作，抓好沿湖禁种大蒜等作物各项措施的落实，加快推进流域农业面源污染项目，抓好畜禽养殖污染综合治理，组织实施好畜禽散养户退出工作。推进打造“绿色食品牌”工作，打造具有江川特色的农业“金字招牌”，加快形成品牌集群效应。巩固国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建。支持宏斌、卓一、丫眯等企业做精做深农产品加工。加大“三品一标”认证力度，新增“三品一标”认证产品10个以上。

6.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。全面落实“四个不摘”，统筹谋划好防止返贫动态监测和帮扶机制、“三保障”及饮水安全、产业、就业、兜底保障等政策总体稳定，接续推进资金资产项目管理、易地搬迁后续扶持、脱贫人口稳定就业、脱贫地区乡村特色产业发展、基础设施和公共服务设施建设等重点任务落实，强化督导、持续跟进，确保责任、政策、工作落到实处。

7.实施乡村建设行动，全面提升农村人居环境。高质量编制好实用性村庄规划，尊重乡村建设规律，紧紧围绕乡村振兴20字方针，注重保护传统村落和民族特色村，持续开展“干部规划家乡行动”，年内实现“多规合一”实用性村庄规划全覆盖。进一步理顺管理体制机制，加强村庄规划管控，严控临违建筑，继续抓好农村“三房”拆除工作。探索建立农村“三房”拆退管用长效机制。要加大推行农村节地上楼新型居住模式。建立健全宅基地联审联批制度，确保规划一张蓝图绘到底，城乡建设全区“一盘棋”。落实省委提出的实施乡村振兴“百千万”示范工程和市委提出的“十百千”要求，扎实推进美丽乡村建设行动。要抢抓机遇，对标“百千万”入选要求，积极主动实施乡村建设行动，把乡村建设成为与城市共生共荣、各美其美的美好家园。着力打造一批乡村振兴示范乡镇、精品示范村、美丽村庄、田园综合体。

8.深化农村改革，激发农村发展活力。探索建立农业农村发展用地保障机制，稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市。做好农村集体产权制度改革后半篇文章，加快建立农村产权流转交易市场体系，探索建立农村产权交易中心，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，进一步探索股权抵押贷款试点，稳步扩大试点范围，让群众真正享受改革成果。要审慎推进农村宅基地制度改革试点工作，加快推进全区农村宅基地摸底调查工作，开展多种形式的闲置宅基地和闲置农房盘活利用工作，强力推进“三房”拆除。建立全区农村宅基地动态管理数据库，逐步形成农村宅基地“信息一张图、管理一条链、监测一张网“的信息化管理体系。积极探索农村宅基地流转、抵押、退出、使用、审批、监管体制机制，为全市乃至全省探索可复制、可推广的江川经验。

9.加强和改进乡村治理，建设平安和谐乡村。加快构建党组织领导的乡村治理体系，健全完善自治、法治、德治“三治合一”的乡村治理网络。推进乡村治理数字化，实施数字乡村建设行动，积极争创国家乡村治理体系建设试点县、试点乡（镇）、试点村。夯实农村基层政权，持续实施农村“领头雁”培育工程，继续选优派强驻村第一书记和工作队，培养造就一批政治过硬、作风优良、实绩突出的农村基层干部。深化村民自治实践，依法修订完善村规民约，健全完善村民代表会议、村务公开、民主管理、村务监督等制度。大力推进农村社会治安防控体系建设，持续开展扫黑除恶专项斗争。加快推进“雪亮工程”建设，全力做好“多网合一”和“一网十联四创建”工作。要按照“四创建”的标准，试点先行，扎实推进“先锋村组”、“平安村组”、“美丽村组”和“文明村组”创建工作。严厉打击农村非法宗教、邪教活动，对突出涉稳问题及时发布预警，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。积极推进强化农村安全生产管理，提升防火、防涝、防震、防疫等防灾减灾能力，建设平安乡村。

二、预算单位基本情况

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：玉溪市江川区农业农村局编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个。

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制128人。在职实有131人，其中： 财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,875.70万元，其中：一般公共预算3,095.70万元，政府性基金780.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

比上年的3,188.04万元增加687.66万元，增长21.57%，增加的主要原因是星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目支出增加650.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,875.70万元，其中:本年收入3,875.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,095.70万元，政府性基金预算财政拨款780.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

比上年的3,188.04万元增加687.66万元，增长21.57%，增加的主要原因是星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目支出增加650.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,875.70万元。财政拨款安排支出3,875.70万元，其中：基本支出2,506.54万元，比上年的2,373.34万元增加133.2万元，增长5.61%，增加的主要原因一是人员经费标准增加，二是在职人员增加3人，保障经费相应增加；项目支出1,369.16万元，比上年814.70万元增加554.46万元，增长68.06%，增加的主要原因是星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目支出增加650.00万元。

财政拨款安排按功能科目分类情况：

“2080501行政单位离退休”安排支出21.00万元，主要用于行政单位退休人员退休费、生活补助费支出；

“2080502事业单位离退休”安排支出97.50万元，主要用于事业单位退休人员退休费、生活补助费支出；

“2080503离退休人员管理机构”安排支出0.29万元，主要用于行政事业单位退休人员节日慰问等支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”安排支出215.78万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“20800801死亡抚恤”安排支出8.34万元，主要用于上年一名事业单位退休人员死亡抚恤费支出；

“2101101行政单位医疗”安排支出16.02万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗”安排支出112.80万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”安排支出105.85万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗”安排支出11.99万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费支出；

“2120814农业生产发展支出”安排支出650.00万元，主要用于星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目支出；

“2120815农村社会事业支出”安排支出130.00万元，主要用于农村宅基地改革专项支出；

“2130101行政运行”安排支出250.34万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出；

“2130104事业运行”安排支出1,471.83万元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出；

“2130106科技转化与推广服务”安排支出7.92万元，主要用于村级农技推广人员补助支出；

“2130108病虫害控制”安排支出49.20万元，主要用于村级动物防疫员、协检员补助及动物疫病防控支出；

“2130109农产品质量安全”安排支出5.00万元，主要用于农产品质量安全监管项目支出；

“2130122农业生产发展”安排支出10.00万元，主要用于土地承包纠纷仲裁调解；

“21300504农村基础设施建设”安排支出334.50万元，主要用于2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项支出；

“21300505生产发展”安排支出50.00万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴专项支出；

“21300599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”安排支出115.50.00万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴专项支出；

“2210201住房公积金”安排支出211.84万元，主要用于在职职工的住房公积金补贴。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市江川区农业农村局没有区对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.27万元，其中：政府采购货物预算4.27万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.77万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

和上年对比没有变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局上年和本年均无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

玉溪市江川区农业农村局2023年公务接待费预算为8.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为90次，共计接待1400人次。

和上年对比没有变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局上年和本年预计接待规模持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为8.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

和上年对比没有变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局上年和本年均未安排公务用车购置事项，公务用车保有量与上年持平，相应的运行维护费也与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目本级财政安排650.00万元。

该项目涉及星云湖蔬菜产业绿色转型发展示范区绿色有机收益（收入）保险试点建设面积13000.00亩，以星云湖径流区内沿湖田块为主。

通过项目的实施，加快推进星云湖保护治理，有效削减星云湖流域农业面源污染，逐步改善星云湖水质，调整农业种植结构，完成星云湖流域重点区域蔬菜绿色种植试点任务，增加蔬菜产量200.00公斤/亩以上，试点区群众满意度达到80.00%以上。

（二）农村宅基地改革项目本级财政安排130.00万元。

该项目涉及全区各乡镇、街道，项目内容是建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图件。

通过项目的实施，建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图件，为深化农村宅基地制度改革试点提供支撑。同时，因地制宜逐步建成区级农村宅基地管理信息系统，实现宅基地信息数字化管理。宅基地改革相关人员培训大于等于1期；开展农村宅基地基础信息调查工作大于等于50.00%；宅基地管理规范化大于等于50.00%；信息平台化建设工作大于等于50.00%；宅基地改革受益群众满意度大于等于50.00%。

（三）2023年乡村振兴项目本级财政安排500.00万元。

该项目涉及全区各乡镇、街道，项目内容一是实施饮水安全配套工程、通村道路工程；二是配套完善农村产业发展基础设施；三是外出务工奖补、生产物资奖补等。

通过到户扶持政策落实、村庄基础设施建设，全区脱贫人口巩固率达到100.00%，不出现返贫现象，农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100.00%，资金项目100.00%进行公告公示，衔接资金用于扶持到农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口达到70.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三农”是指农业、农村和农民；

2、“三公”是指因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2023年机关运行经费安排241.64万元，包括人员经费212.90万元（其中基本工资76.84万元，津贴补贴99.50万元，奖金36.42万元，社保缴费0.14万元）、公用经费28.74万元（其中办公费5.30万元、邮电费1.30万元、差旅费0.88万元、会议费0.50万元、培训费0.68万元、公务接待费1.20万元、工会经费1.36万元、福利费1.70万元、公务用车租车费0.76万元、公务交通补贴15.06万元）。比上年的239.84万元增加1.80万元，增长0.75%，增加的要原因是行政人员调出调入，工资标准变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区农业农村局资产总额4,667.77万元，其中，流动资产1,430.69万元，固定资产911.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,225.97万元，无形资产99.67万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1503.71万元，其中固定资产减少91.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值16.47万元，实现资产处置收入4.42万元；资产使用收入27.67万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300232600111

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