玉溪市江川区农业农村局2024年预算公开

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玉溪市江川区农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规赋予的执法职责。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务股、法规与执法监督股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室、市场与信息化股）、种植业与畜牧渔业管理股（玉溪市江川区防治重大动物疫病指挥部办公室）；

所属单位11个，分别是：

1.玉溪市江川区农业农村局（本级）；

2.玉溪市江川区农村社会事业发展中心；

3.玉溪市江川区乡村产业发展中心；

4.玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）；

5.玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）；

6.玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）；

7.玉溪市江川区农产品质量安全检测站；

8.玉溪市江川区动物卫生监督所；

9.玉溪市江川区动物疫病预防控制中心；

10.玉溪市江川区农村经济经营管理站；

11.玉溪市江川区乡村振兴服务中心。

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区农业农村局独立编制机构数为11个，独立核算机构数1个，为玉溪市江川区农业农村局，故玉溪市江川区农村社会事业发展中心、玉溪市江川区乡村产业发展中心、玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）、玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）、玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）、玉溪市江川区农产品质量安全检测站、玉溪市江川区动物卫生监督所、玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区农村经济经营管理站、玉溪市江川区乡村振兴服务中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市江川区农业农村局合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.加强党对乡村振兴工作的领导。认真贯彻落实农村工作条例、乡村振兴促进法赋予的职责，加强党对“三农”工作的全面领导，提升农村基层党组织政治功能和组织功能。

2.全力抓好粮食生产和耕地保护。坚决守住永久基本农田和耕地红线，全面严格落实云南省耕地用途管制的实施意见，积极挖掘潜力增加耕地。认真实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓好科技增粮措施落实，加强粮食生产功能区建设，持续提高粮食综合生产能力，每年稳定粮食种植面积10.00万亩左右。加大高标准农田建设力度，开展撂荒耕地调查摸底工作，持续开展“大棚房”问题清理整治，坚决制止耕地“非农化”，防止“非粮化”。

3.抓产业发展。一是深入实施产业兴村强区行动，大力提高以粮油、蔬菜、花卉等为重点的农产品加工水平，农产品加工业产值同比增长8.00%，达84.00亿元以上。二是抓牢项目建设和招商引资工作。精心谋划储备一批事关全局和长远发展、带动作用强的重大项目，完成市级下达的固定资产投资目标任务。三是抓农业基地建设。落实江川区现代农业示范基地建设三年行动方案，加快基地建设，争取认定省级基地2家。巩固国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建成果，推进云南省玉溪市江川区鲤、倒刺鲃水产种质资源场建设。四是培育农产品品牌，做强地理标志农产品，全力打造江川“蔬菜、烤烟、花卉、渔业”品牌。统筹推进星云优质稻米示范区、光山多肉、九溪草莓和窑房猕猴桃特色农产品优势区建设，打造一批“土字号”“乡字号”特色产业品牌。五是加大“三品一标”认证力度，培育壮大农产品加工企业，不断提升高原特色农业生产能力和市场竞争力。

4.大力发展绿色农业。积极推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、绿色防控等技术措施，减少农药化肥施用量。继续推进星云湖沿湖种植结构调整工作，抓好畜禽养殖污染综合治理，持续开展畜禽养殖户退出工作。2024年星云湖流域推进环境友好型作物种植11.20万亩以上。全区秸秆资源化利用率达到90.00%以上。规模养殖场粪污处理设施配套率保持100.00%，畜禽粪污综合利用率达到90.00%以上。

5.建设宜居宜业和美乡村。严格村庄规划管控，扎实推进农村人居环境整治提升，做好农村卫生公厕、户厕和镇区垃圾、村庄生活垃圾和镇区生活污水处理设施覆盖率工作，提档升级乡村基础设施，全面提升农村公共服务能力。制定江川区学习推广浙江“千万工程”经验三年行动工作方案（2023—2025年），扎实推进美丽乡村建设行动，启动海浒“108”农文旅融合示范项目、江城镇海门村乡村振兴项目，力争进入全省示范行列。2024年申报三星级以上美丽乡村12个；申报省级绿美乡镇1个、绿美村庄2个，市级绿美村庄45个。

6.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。全面落实“四个不摘”，统筹谋划好防止返贫动态监测和帮扶机制、“三保障”及饮水安全、产业、就业、兜底保障等政策总体稳定，接续推进资金资产项目管理、易地搬迁后续扶持、脱贫人口稳定就业、脱贫地区乡村特色产业发展、基础设施和公共服务设施建设等重点任务落实，强化督导、持续跟进，确保责任、政策、工作落到实处。

7.深化农村改革。探索建立农业农村发展用地保障机制，稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市。做好农村集体产权制度改革后半篇文章，加快建立农村产权流转交易市场体系，探索建立农村产权交易中心，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，进一步探索股权抵押贷款试点，稳步扩大试点范围，让群众真正享受改革成果。审慎推进农村宅基地制度改革试点工作，开展多种形式的闲置宅基地和闲置农房盘活利用工作。建立全区农村宅基地动态管理数据库，逐步形成农村宅基地“信息一张图、管理一条链、监测一张网”的信息化管理体系。积极探索农村宅基地流转、抵押、退出、使用、审批、监管体制机制，为全市乃至全省探索可复制、可推广的江川经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制128人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,002.88万元，其中：一般公共预算2,902.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入89.58万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.57万元。

比上年的3,875.70万元减少872.82万元，下降22.52%，减少的主要原因：一是星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目支出减少650.00万元；二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,902.73万元，其中:本年收入2,902.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,902.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

比上年的3,875.70万元减少972.97万元，下降25.10%，减少的主要原因：一是星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目支出减少650.00万元；二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少500.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,002.88万元。财政拨款安排支出2,902.73万元，其中：基本支出2,477.76万元，比上年的2,506.54万元减少28.78万元，下降1.15%，减少的主要原因是在职人员减少4人，保障经费相应减少；项目支出424.97万元，比上年1,369.16万元减少944.19万元，下降68.96%，减少的主要原因：一是星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目支出减少650.00万元；二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少500.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休支出19.50万元，主要用于行政单位退休人员退休费、生活补助费支出；

2.2080502事业单位离退休支出108.00万元，主要用于事业单位退休人员退休费、生活补助费支出；

3.2080503离退休人员管理机构支出0.29万元，主要用于行政事业单位退休人员节日慰问等支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242.27万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080801死亡抚恤支出9.81万元，主要用于遗属生活困难补助支出；

6.2101101行政单位医疗支出16.29万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

7.2101102事业单位医疗支出109.39万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

8.2101103公务员医疗补助支出107.32万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出13.04万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费支出；

10.2130101行政运行支出252.41万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出；

11.2130104事业运行支出1,408.49万元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出；

12.2130106科技转化与推广服务支出7.92万元，主要用于村级农技推广人员补助；

13.2130108病虫害控制支出50.38万元，主要用于村级动物防疫员、协检员补助、动物疫病防控及农村农田灭鼠支出；

14.2130109农产品质量安全支出27.27万元，主要用于农产品质量安全监测、监管项目支出；

15.2130110执法监管支出6.00万元，主要用于农业综合执法专项工作支出；

16.2130122农业生产发展支出77.47万元，主要用于土地承包纠纷仲裁调解、农村集体三资管理、农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展及第三次全国土壤普查等项目支出；

17.2130199其他农业农村支出210.00万元，主要用于农村土地确权、农村宅基地制度改革项目支出；

18.2130803农业保险保费补贴支出27.42万元，主要用于农业保险保费补贴专项支出；

19.2210201住房公积金支出209.46万元，主要用于在职职工的住房公积金补贴。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资78.06万元，津贴补贴101.24万元，奖金36.90万元；事业人员支出工资：基本工资543.11万元，津贴补贴59.63万元，绩效工资723.22万元；其他工资福利支出0.28万元;社会保障缴费：其他社会保障缴费22.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费242.27万元，职工基本医疗保险缴费（行政）16.29万元，职工基本医疗保险缴费（事业）109.39万元，公务员医疗补助缴费107.32万元；住房公积金：住房公积金209.46万元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类及特定目标类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用15.06万元；工会经费：工会经费7.62万元；一般公用经费：办公费28.05万元，水费2.00万元，电费3.50万元，邮电费6.50万元，差旅费2.18万元，维修（护）费0.50万元，会议费2.00万元，培训费5.08万元，公务接待费8.00万元，福利费10.16万元，公务用车运行维护费8.27万元，其他交通费用1.75万元，其他商品和服务支出5.10万元；特定目标类项目：办公费70.13万元，印刷费1.50万元，差旅费1.00万元，培训费9.29万元，专用材料费24.92万元，劳务费25.64万元，委托业务费177.77万元。

3.303对个人和家庭的补助：离退休人员生活补助（行政）18.72万元，离退休人员生活补助（事业）103.68万元，村动物防疫员、协检员补助经费20.13万元，遗属生活补助9.81万元，农业保险补贴27.42万元，村动物防疫员保险费0.73万元。

4.310资本性支出：专用设备购置费12.54万元。

5.312对企业补助：利息补贴44.09万元。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市江川区农业农村局2024年度没有对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.16万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.27万元，较上年减少0.50万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局上年和本年均无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

玉溪市江川区农业农村局2024年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.88%，国内公务接待批次为120次，共计接待1350人次。

比上年减少的原因是落实厉行节约，严格控制接待标准和接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为8.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局上年和本年均未安排公务用车购置事项，公务用车保有量与上年持平，相应的运行维护费也与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村宅基地改革项目本级财政安排200.00万元。

该项目涉及全区各乡镇、街道，项目内容是建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图件。

通过项目的实施，建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图，为深化农村宅基地改革试点提供支撑。同时，因地制宜逐步建成县级宅基地管理信息系统，实现宅基地数字化管理。完成6个试点村入户调查任务，完成全区农村宅基地基础信息调查工作任务，农村宅基地管理规范性明显提升，资金使用无重大违纪事项，宅基地改革受益群众满意度大于等于85.00%。

（二）2019年第二批中央农业生产发展专项（农业生态环境治理）项目资金安排支出79.13万元。

该项目涉及星云湖流域内各乡镇、街道，项目内容是建设监测房3座，在线监测系统3套（含5年运维费）。

通过项目的实施，从流域面源污染防治出发，以“一控两减三基本”为目标，按照“源头预防、过程控制、末端监测”的总体思路，采取转变农业生产方式、减施化肥农药和农田尾水实时监测等方式，探索适合星云湖流域农业生产实际和特点的农业面源污染综合防治技术模式，建立农业面源污染实时在线监测网络，摸清农业面源污染产生规律和入湖贡献率，为改善星云湖水质和建立农业绿色模式提供支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三农”是指农业、农村和农民；

2.“三公”是指因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待。

3.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2024年机关运行经费安排27.37万元，其中办公费4.82万元、邮电费1.30万元、差旅费0.88万元、会议费0.50万元、培训费0.68万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.02万元、福利费1.36万元、公务用车租车费0.75万元、公务交通补贴15.06万元。比上年的28.74万元减少1.37万元，下降4.77%，减少的主要原因是单位厉行节约,降低机关运行经费标准。由于江川区农业农村局2024年预算包括行政机关及下属事业单位，因此机关运行经费与前文的商品和服务支出数据有差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区农业农村局资产总额6,666.96万元，其中，流动资产1,551.73万元，固定资产817.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,198.33万元，无形资产99.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,999.62万元，其中固定资产减少94.01万元。处置房屋建筑物5,665.84平方米，账面原值179.06万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入26.39万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的问题

玉溪市江川区农业农村局2024年度没有政府性基金预算支出，《政府性基金预算支出预算表》为空表；没有对下转移支付预算《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》为空表；没有新增资产配置预算《新增资产配置表》为空表；没有上级补助项目支出预算《上级补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53040300232600111

玉溪市江川区农业农村局预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc

玉溪市江川区农业农村局2024年预算公开表20240222040753659.xlsx.xlsx