玉溪市江川区农业农村局2026年部门预算公开说明

玉溪市江川区农业农村局

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区农业农村局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、市委、区委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。贯彻落实国家关于农业农村和乡村振兴有关涉农政策。承担法律法规赋予的农业综合执法职责。

2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴帮扶政策。承担东西部协作、定点帮扶、社会帮扶相关工作。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。负责农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。提出有关农业生产资料地方标准建议并监督实施。提出种业振兴政策建议并组织实施。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导推动农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

15.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、执法监督与质量安全监管股（行政审批股）、农业农村发展规划股、种植业与种业管理股、畜牧兽医与渔业股、乡村振兴股；所属单位11个，分别是：

1.玉溪市江川区农业农村局；

2.玉溪市江川区农业综合行政执法大队；

3.玉溪市江川区乡村产业发展中心；

4.玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）；

5.玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）；

6.玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）；

7.玉溪市江川区农村社会事业发展中心；

8.玉溪市江川区动物卫生监督所；

9.玉溪市江川区动物疫病预防控制中心；

10.玉溪市江川区农村经济经营管理站；

11.玉溪市江川区乡村振兴服务中心。

本年机构情况与上年保持一致。

（三）重点工作概述

1.严守粮食安全底线，夯实农业生产根基。一是强化耕地保护管控，坚决守住永久基本农田和耕地红线，制止耕地“非农化”、防止“非粮化”，全年稳定粮食种植面积9万亩以上，持续推广粮经协同种植模式，保障粮食稳产。二是推进农田提质建设，加快推进2024年、2025年高标准农田建设任务，重点谋划2026年云南省玉溪市江川区高标准农田项目，完善田间基础设施，提升耕地质量与综合生产能力；持续开展撂荒耕地、乱占耕地建房、“大棚房”问题整治，筑牢粮食生产基础。三是稳妥推进土地延包，推进土地延包示范县建设，完成延包基础信息调查，每个乡镇（街道）选取1个集体经济组织试点，总结经验后全面推开第二轮土地承包到期后再延长30年工作。

2.巩固脱贫攻坚成果，筑牢防返贫防线。一是持续落实帮扶政策，严格执行“四个不摘”要求，保持防止返贫动态监测、“三保障”及饮水安全、产业就业、兜底保障等政策稳定，重点帮扶未消除风险的49户157人监测户，精准落实帮扶措施。二是强化就业产业帮扶，拓宽脱贫劳动力就业渠道，稳定公益性岗位规模，推动就业帮扶车间提质增效；优化小额信贷管理，降低逾期率，盘活闲置帮扶资产，提升产业帮扶可持续性。三是规范项目资金管理，加快财政衔接资金拨付与项目实施进度，强化资金绩效评价，规范扶贫资产后续管护，确保资产保值增值、收益惠民，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3.持续推进高原特色现代农业发展。一是壮大优势特色产业，聚焦花卉“品种、品质、品牌”，推进江川区六出花、洋桔梗省级种业基地建设项目申报，培育优质花卉品种，提升江川花卉产业区域优势；巩固全国烟草最优“第一车间”；推动蔬菜产量、产值同步“双增”，全力推进蓝莓、草莓特色水果标准化种植，扩大特色产业规模。二是完善产业发展链条，谋划江川区生猪屠宰场建设项目、江川区省级生猪种业基地建设项目，补齐畜禽养殖种业及加工短板，完善畜禽全产业链布局，提升畜禽产品供给保障能力；培育壮大农业龙头企业，以基地为牵引，推动经营主体向批发零售企业转型，开展全产业链精准招商，提升产业集约化水平。三是强化品牌质量建设，深化“三品一标”认证与监管，2026年新增认证产品5-8个。探索实施星云湖流域“三零”蔬菜规模化种植基地建设项目，打响江川区绿色生态蔬菜品牌，提升市场竞争力；建立农产品全链条质量追溯体系，整合江川大头鱼、特色果蔬等资源，培育区域公共品牌，拓展线上线下销售渠道，扩大优质农产品市场覆盖面。四是深化农旅融合发展，依托高原大水面渔业等农业文化遗产，发展生态养殖与休闲渔业；升级七夕文化旅游节、梨花节等节庆活动，打造3-5个乡村旅游精品线路，推动农文旅深度融合，力争年接待游客量增长20%以上。

4.深化农业面源治理，守护流域生态环境。一是强化生态宣传引导，面向星云湖流域种植农户开展常态化宣传教育，提升群众生态保护意识，引导主动参与农业面源污染治理，力争农药包装废弃物回收率达80%以上。二是发展设施农业，实施星云湖流域水培工厂化蔬菜种植基地建设项目，通过循环用水系统与营养液回收技术，实现蔬菜种植无土壤污染、无农药残留。三是优化产业种植结构，探索粮烟协作新模式，持续推进“烟+N”产业结构调整，实现产业增值与生态保护双赢。四是规范畜禽养殖管理，严格落实畜禽养殖分区管控要求，建立规模养殖户粪污收运资源化利用档案，严查粪污乱排乱丢行为，确保畜禽粪污零外排、零污染，确保畜禽粪污综合利用率达90%。

5.推进和美乡村建设，改善农村人居环境。一是深化人居环境整治，推进厕所革命提质工程，实现农村卫生公厕全覆盖，开展存量公厕智能化改造，建立“户自查、村巡查、区督查”长效管护机制；优化人居环境整治评价方案，深化“月评价、季评比、年奖惩”机制，激活群众参与整治内生动力，持续提升农村环境质量。二是推进和美乡村建设，申报江川区和美乡村建设项目，深化“千万工程”，扩大示范村建设范围，推动现有示范村向“一村一品”产业强村转型，培育农文旅融合特色村；动态管理乡村建设项目库，推进2025-2027年储备项目落地，重点完善沿湖13个行政村基础设施，打造星云湖沿岸“有特色、有文化、有风貌”的风景线，实现流域乡村振兴村建设全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制128人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,617,804.27元，其中：一般公共预算35,187,832.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入429,972.05元。

比上年的27,413,641.92元增加8,204,162.35元，增长29.93%，增加的主要原因是新增玉溪市江川区2026年农村人居环境整治成效考核财政奖补项目资金2,000,000.00元、土地二轮延包专项资金3,500,000.00元及由于人员及保障标准增加相应增加基本支出等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,187,832.22元，其中:本年收入35,187,832.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,187,832.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

比上年的26,460,622.78元增加8,727,209.44元，增长32.98%，增加的主要原因是新增玉溪市江川区2026年农村人居环境整治成效考核财政奖补项目资金2,000,000.00元、土地二轮延包专项资金3,500,000.00元及由于人员及保障标准增加相应增加基本支出等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,617,804.27元。财政拨款安排支出35,187,832.22元，其中：基本支出27,617,462.47元，比上年的23,704,649.03元增加3,912,813.44元，增长16.51%，增加的主要原因是由于人员及保障标准增加相应增加基本支出；项目支出7,570,369.75元，比上年2,755,973.75元增加4,814,396.30元，增长174.69%，增加的主要原因是新增玉溪市江川区2026年农村人居环境整治成效考核财政奖补项目资金2,000,000.00元、土地二轮延包专项资金3,500,000.00元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休支出240,000.00元，主要用于行政单位退休人员退休费、生活补助费支出；

2.2080502事业单位离退休支出1,095,000.00元，主要用于事业单位退休人员退休费、生活补助费支出；

3.2080503离退休人员管理机构支出2,880.00元，主要用于行政事业单位退休支部书记、委员补助支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,606,037.92元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,500,000.00元，主要用于机关事业单位本年退休人员职业年金缴费支出；

6.2080801死亡抚恤支出96,096.00元，主要用于遗属生活困难补助支出；

7.2101101行政单位医疗支出209,760.59元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

8.2101102事业单位医疗支出1,142,121.58元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

9.2101103公务员医疗补助支出948,684.47元，主要用于行政事业单位医疗补助支出；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出134,154.40元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费支出；

11.2130101行政运行支出3,221,763.00元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出；

12.2130104事业运行支出14,735,540.51元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出；

13.2130106科技转化与推广服务支出79,200.00元，主要用于村级农技推广人员补助；

14.2130108病虫害控制支出596,500.00元，主要用于村级动物防疫员、协检员补助、动物疫病防控及农村农田灭鼠支出；

15.2130109农产品质量安全支出50,000.00元，主要用于农产品质量安全监管项目支出；

16.2130110执法监管支出60,000.00元，主要用于农业综合执法专项工作支出；

17.2130122农业生产发展支出463,773.75元，主要用于农业（种植业、养殖业）保险项目、第三次全国土壤普查等项目支出；

18.2130126农村社会事业支出5,800,000.00元，主要用于土地确权、土地流转、土地二轮延包、三资管理、集体产权制度改革、农村人居环境整治等项目；

19.2130153耕地建设与利用支出337,800.00元，主要用于2025年度高标准农田建设项目支出；

20.2210201住房公积金支出1,868,520.00元，主要用于在职职工的住房公积金补贴。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资1,065,456.00元，津贴补贴1,243,848.00元，奖金462,732.00元；事业人员支出工资：基本工资6,094,140.00元，津贴补贴575,172.00元，绩效工资7,191,605.00元；其他工资福利支出2,880.00元;社会保障缴费：其他社会保障缴费231,224.91元，机关事业单位基本养老保险缴费2,606,037.92元，职业年金缴费1,500,000.00元，职工基本医疗保险缴费1,351,882.17元，公务员医疗补助缴费948,684.47元；住房公积金:住房公积金1,868,520.00元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类及特定目标类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用187,800.00元；工会经费153,600.00元；一般公用经费：办公费196,000.00元，印刷费15,000.00元，水费20,000.00元，电费35,000.00元，邮电费15,000.00元，差旅费21,800.00元，维修（护）费35,000.00元，会议费20,000.00元，培训费51,200.00元，公务接待费70,000.00元，委托业务费60,000.00元，福利费102,400.00元，公务用车运行维护费82,700.00元，其他交通费用28,780.00元，其他商品和服务支出99,400.00元；特定目标类项目：办公费2,502,400.00元，印刷费12,500.00元，会议费30,000.00元，培训费102,500.00元，专用材料费18,000.00元，劳务费291,570.00元，委托业务费3,697,800.00元，其他商品和服务支出155,000.00元。

3.303对个人和家庭的补助：离退休人员生活补助1,281,600.00元，村动物防疫员、协检员补助经费294,000.00元，遗属生活补助96,096.00元，农业保险补贴228,603.75元，村动物防疫员保险费7,300.00元，重大动物疫病防控捕杀补助80,000.00元。

4.310资本性支出：专用设备购置费54,600.00元。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市江川区农业农村局2026年度没有对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额157,800.00元，其中：政府采购货物预算97,800.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,700.00元，较上年减少10000.00元，下降6.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区农业农村局2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为100次，共计接待1100人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是单位厉行节约，减少接待次数和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为82,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费82,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局上年和本年均未安排公务用车购置事项，公务用车使用频次与上年持平，相应的运行维护费也与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）土地二轮延包专项资金本级财政安排3,500,000.00元。

该项目涉及全区各乡镇、街道，项目内容是开展全区7个乡（镇）、街道办事处（不含托管区）63个村（居）委会372个农村集体经济组织土地延包工作,充分保障农民土地承包权益，进一步完善农村土地承包经营制度，确保“长久不变”政策的落实和承包延期平稳过渡，维护农村社会和谐稳定，全面推进乡村振兴。

通过项目的实施，成立组织机构，发动宣传、开展业务培训、制定试点工作方案，每个乡（镇）、街道办事处选取1个行政村、并在该行政村选取1个集体经济组织，集中力量，先行开展试点，摸索经验。初步完成摸底调查及公示无异议后，更新农村土地承包信息数据库，按照《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包方式）示范文本》要求，采用全国农村土地承包合同网签系统，自动生成电子合同，通过人脸识别、电子签章等技术手段，完成合同网签及颁证。

（二）玉溪市江川区2026年农村人居环境整治成效考核财政奖补项目的资金2,000,000.00元。

该项目涉及全区各乡镇、街道，项目内容是对7个乡镇（街道）农村人居环境整治按照“月测评、季评比、年奖惩”的评价机制进行奖补。

通过项目的实施，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村,人民群众满意度、幸福感指数提升。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三农”是指农业、农村和农民；

2.“三公”是指因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待。

3.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2026年机关运行经费安排361,980.00元，其中办公费61,200.00元、印刷费5,000.00元、电费5,000.00元、邮电费5,000.00元、差旅费8,800.00元、维修（护）费5,000.00元、会议费5,000.00元、培训费8,400.00元、公务接待费10,000.00元、工会经费25,200.00元、福利费16,800.00元、公务用车租车费18,780.00元、公务交通补贴187,800.00元。比上年的338,730.00元增加23,250.00元，增长6.86%，增加的主要原因是工会经费等标准增加，机关运行经费相应增加。由于江川区农业农村局2026年预算包括行政机关及下属事业单位，因此机关运行经费与前文的商品和服务支出数据有差异。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2026年委托业务费安排3,757,800.00元，比上年的1,777,800.00元增加1,402,000.00元，增长78.86%，增加的主要原因是新增农村土地二轮延包项目支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区农业农村局资产总额137,545,154.79元，其中，流动资产19,746,137.57元，固定资产6,499,690.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程110,312,360.68元，无形资产986,966.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加74,062,136.22元，其中固定资产减少788,810.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值256,098.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入128,410.67元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区农业农村局2026年度没有政府性基金预算支出，《政府性基金预算支出预算表》为空表；没有对下转移支付预算《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》为空表；没有新增资产配置预算《新增资产配置表》为空表；没有上级补助项目支出预算《上级补助项目支出预算表》为空表。

玉溪市江川区农业农村局2026年年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区农业农村局2026年预算公开表.xlsx