玉溪市江川区大街街道办事处2021年度部门决算

监督索引号53040300656801000

玉溪市江川区大街街道办事处2021年度

部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区大街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区大街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在区委、区政府的坚强领导下，街道党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，团结带领全街道广大干部群众，坚定不移落实区委发展思路，街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设等各项工作成效显著。

加快产业转型升级，推动经济健康发展。着力优化产业结构，坚定不移发展生态产业，推动产业转型升级。把打好“绿色食品牌”作为主要抓手，推进烤烟、蔬菜等产业由增产向提质转变，鼓励土地流转，实行规模经营，走出一条具有大街特色的乡村振兴之路。

加速城乡建设，推动城乡融合发展。加快主城区棚户区改造工作，加快美丽小区开工建设和验收进度，推进农村危房改造和村小组震后恢复重建连片安置点建设。大力加强人居环境动态监管，突出规划管控，严控临违建筑，加强源头管控，坚决杜绝增量。

加强守正创新，推进基层治理体系和治理能力现代化。优化职能配置，理顺权责关系，着力构建高效的基层管理体制，完成大街街道析置分设，全面提升基层治理水平。深化“放管服”改革，全面优化营商环境。深入推进移风易俗，坚决破除封建迷信，建设文明新风。

加强环境保护，推进生态文明建设。以星云湖保护治理为重点，全面完成星云湖一级保护区退人、退房拆除工作和安置点建设工作。全力推进长江经济带农业面源污染治理工作，完成街道养殖小区项目建设。抓好城乡雨污分流、“七小工程”建设，全面提升城乡人居环境。强化节能减排，坚决制止和惩处破坏生态环境行为。

加强社会服务保障，改善民生福祉。持续落实各项扶贫政策，消除致贫、返贫风险。发挥创业带动就业的倍增效应，多渠道增加居民收入，确保控制城镇登记失业率。统筹抓好科技、老龄、体育、残联、工青妇儿、防震减灾、民族宗教、爱国卫生、国防后备力量建设等社会事业。

全面加强党的领导。按照新时代党的建设总要求和部署，抓好“智慧党建”三年行动，加强支部建设，做好违规违纪违法党员处置工作。抓好城市基层党建工作，推进党建引领各项重点工作。抓好村级党组织换届工作，按时按质完成换届工作。紧盯民生资金、“三资”管理、征地补偿等重点领域和关键环节，保持铁腕反腐高压态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区大街街道办事处2021年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1、行政单位4个：大街街道办事处、大街街道党委、大街街道科学技术协会、大街街道计划生育办；

2、参公管理单位1个：大街街道财政所；

3、事业单位13个：大街街道农村养老保险管理所、大街街道农村合作医疗管理办公室、大街街道党校、大街街道农经中心、大街街道农业农机中心、大街街道规划建设和环境保护中心、大街街道文化站、大街街道企业服务站、大街街道水管站、大街街道林业站、大街街道兽医站、大街街道党群服务中心、大街街道综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区大街街道办事处2021年末实有人员编制164人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制4人），事业编制120人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员4人），事业人员96人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

   大街街道办事处2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区大街街道办事处2021年度收入合计11,604.95万元。其中：财政拨款收入5,097.55万元，占总收入的43.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6,507.40万元，占总收入的56.07%。与上年相比，收入减少6,926.64万元，下降37.38%；主要原因为:本单位2021年星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目涉及资金相较上年减少，导致本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明 

玉溪市江川区大街街道办事处2021年度支出合计13,095.80万元。其中：基本支出3,654.32万元，占总支出的27.90%；项目支出9,441.48万元，占总支出的72.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，减少5,619.75万元，下降30.03%；减少的主要原因为:本单位2021年星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目涉及资金相较上年减少，导致本年其他支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区大街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,654.32万元。与上年对比减少165.27万元，下降4.33%，主要原因是压缩一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,424.57万元，占基本支出的66.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,229.75万元，占基本支出的33.65% 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区大街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,441.48万元。与上年对比减少5,454.48万元，下降36.62%,主要原因是各重点工作及项目增加。具体项目开支主要用于：厕所革命、美丽小区建设、乡村振兴、爱国卫生七个专项行动、农村危房改造、人居环境整治、烤烟经费、环湖截污、综治工作等各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区大街街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出6,386.81万元，占本年支出合计的48.77%。与上年对比减少662.64万元，下降9.40%，主要原因是人员工资调标、办公费及其他商品服务支出等日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,392.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.81%。主要用于政府提供一般公共服务的支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

4．公共安全（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于扫黑除恶及综治工作等；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

6．科学技术（类）支出32.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于基层科普行动计划补助及烤烟生产工作；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共图书馆文化馆（站）免费开放补助；

8．社会保障和就业（类）支出513.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于社保中心人员工资及日常公用经费、机关事业单位养老保险缴费支出等；

9．卫生健康（类）支出260.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政事业单位医疗补助、村社区工作人员工资、新冠病毒疫情防控等；

10．节能环保（类）支出736.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于环建中心人员工资及日常公用经费支出及星云湖环境卫生管理经费等；

11．城乡社区（类）支出959.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。主要用于村组干部工资、城乡执法人员工资、爱国卫生“7个专项行动”、国卫复审垃圾清运补助等支出；

12．农林水（类）支出1,506.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.59%。主要用于农科、农经、兽医、林业、水管人员工资及日常公用经费支出，对村组干部的补助、各村社区群众活动场所建设、烤烟生产扶持等；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

19．住房保障（类）支出266.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于冬春临时生活困难救助省级补助及自然灾害救灾补助；

23．其他（类）支出698.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于彩票公益金扶持项目补助及老旧小区改造补助；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

      25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

      26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。大街街道办事处无此事项；

支出按经济科目分类情况：

301.工资福利支出2,241.90万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、保险及住房公积金等。其中：

30101.基本工资572.94万元；

30102.津贴补贴400.59万元；

30103.奖金140.26万元；

30107.绩效工资538.50万元；

30108.机关事业单位基本养老保险缴费188.56万元；

30109.职业年金缴费16.51万元；

30110.职工基本医疗保险缴费101.22万元；

30111.公务员医疗补助缴费70.36万元；

30112.其他社会保障缴费10.16万元；

30113.住房公积金202.80万元；

302.商品和服务支出1,935.84万元，主要用于购买日常办公用品、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。其中：

30201.办公费143.82万元；

30202.印刷费9.36万元；

30205.水费2.55万元；

30206.电费20.92万元；

30207.邮电费6.27万元；

30211.差旅费0.89万元；

30214.租赁费394.66万元；

30215.会议费13.96万元；

30216.培训费1.31万元；

30217.公务接待费4.00万元；

30226.劳务费1187.88万元；

30228.工会经费5.16万元；

30231.公务用车运行维护费4.95万元；

30239.其他交通费用33.40万元，主要用于机关（参公）人员公务交通补贴；

30240.税金及附加费用8.77万元；

30299.其他商品和服务支出97.34万元，主要用于创文创卫、办事处餐饮服务费、口粮补助资金、村级换届选举支出等。

303.对个人和家庭的补助312.30万元，其中：

30305.生活补助112.67万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费；

30310.个人农业生产补贴34.44万元；

30399.其他个人和家庭的补助支出165.19万元，主要用于困难群众火化补助、生病住院职工慰问、残疾人燃油补贴等。

310.资本性支出1,896.77万元，其中：

31002.办公设备购置1.89万元，主要用于大街街道办公设备购置；

31005.基础设施建设1,819.88万元，主要用于厕所革命、美丽小区建设、乡村振兴、农村危房改造等；

31009.土地补偿75.00万元，主要用于农业高效节水减排项目实施临时占地补偿。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区大街街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为8.95万元，完成预算的89.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.95万元，完成预算的82.50%；公务接待费支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年大街街道业务（扶贫、四退三还，棚户区改造、第七次全国人口普查等）减少，用车减少，公务用车运行维护费相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.20万元，下降36.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.48万元，下降47.51%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降15.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年大街街道业务（扶贫、四退三还，棚户区改造、第七次全国人口普查等）减少，用车及公务接待减少，相关费用相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，占55.31%；公务接待费支出4.00万元，占44.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。大街街道办事处无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。大街街道办事处无此项支出。

公务用车运行维护支出4.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于厕所革命、美丽小区建设、乡村振兴、爱国卫生七个专项行动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

       3．公务接待费支出4.00万元。其中：

国内接待费支出4.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于厕所革命、美丽小区建设、乡村振兴、爱国卫生七个专项行动等工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。大街街道办事处无此项支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区大街街道办事处2021年机关运行经费支出1,141.49万元，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用品购买、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及村组干部工资等其他费用。与上年对比增加977.49万元，增长596.03%，主要原因今年业务（七个专项行动、老旧小区改造、乡村振兴、四退三还、厕所革命）增加，机关运行经费相应增加，超上年数。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区大街街道办事处资产总额1,481.32万元，其中，流动资产1,137.09万元，固定资产244.23万元，长期待摊费用100.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,547.16万元，其中固定资产减少73.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位对预算执行过程实行全方位的控制、监督和核算，通过绩效自评结果深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足，及早发现并处理存在问题为来年项目实施提供参考依据。

（二）部门整体支出自评结果

我单位按要求收集整理各项目的相关材料，并结合项目实施情况展开评价，细化工作责任，确保专项绩效评价工作达到预期目的，最后归纳问题，分析原因，形成最终自评报告。我单位各项目支出预算责任主体明确，每个项目制定对应的项目资金分配方法，并按照分配方法分配资金，制定的项目支出绩效目标与单位履职绩效目标紧密结合，具有可操作性，实施方案完整，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，管理经费有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，项目质量有保障，效益明显，资产管理使用规范有效。

（三）部门决算中项目支出自评结果

大街街道办事处2021年共121个项目，其中，自评等级为优的103个，自评等级为良的15个，自评等级为中的3个；预算资金执行完成率100.00%的37个，预算资金执行完成率1.00%-99.00%的23个，预算资金执行完成率0.00%的61个。项目资金未拨付及未拨付完的原因是：需要按工程进度拨付。

五、其他重要事项情况说明

大街街道办事处2021年无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

大街街道2021年度项目支出绩效自评表.pdf

监督索引号53040300656801111