玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年度部门预算

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玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宁海街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。街道办事处作为区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要履行加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、监督专业管理8项职能。具体行使：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持扬优势、抓产业，加快推动产业发展转型。依托农业农村特色资源，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动一二三产多元融合发展。

2.坚持强弱项、抓治理，坚决扛实河湖保护政治责任。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。

3.坚持补短板、打基础，不断加强基础设施建设。村庄坚持以拆为主，拆治结合，规划引领，以“三房”拆除和“两项试点”工作为抓手，腾出空间，把“闲资源”变成“活资产”，通过以拆促治，逐步解决人居环境脏乱差、交通拥堵停车难、公共基础设施不完善等问题。

4.坚持保稳定、促和谐，持续提升城乡治理水平。落实总体国家安全观，深入推进平安宁海建设。稳步推进市域社会治理现代化，坚持党建引领“多网合一”，持续推进“一网十联四创建”，优化升级网格化服务管理，形成“小网格、大治理”格局。

5.坚持解民忧、惠民生，织密织牢民生保障网。做好就业扶持、稳岗就业工作，进一步落实复退军人、高校毕业生、失业人员等重点群体创业就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制60人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,945.08万元，其中：一般公共预算2,723.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入221.90万元。

2022年预算为大街街道预算，因2022年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,723.18万元，其中:本年收入2,723.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,723.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年预算为大街街道预算，因2022年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,945.08万元。财政拨款安排支出 2,723.18万元，其中：基本支出1,528.00万元；项目支出1,195.18万元。2022年预算为大街街道预算，因2022年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出1,069.63万元（201），主要用于政府提供一般公共服务的支出、政府人员工资及日常公用经费等；

社会保障及就业支出256.02万元（208），主要用于农保、合管人员工资及日常公用经费、行政事业单位离退休人员退休经费和机关事业单位养老保险缴费支出等；

卫生健康支出130.71万元（210），主要用于行政事业单位医疗补助支出；

节能环保支出117.15万元（211），主要用于环建中心人员工资及日常公用经费支出；

城乡社区支出639.15万元（212），主要用于土地专管员工资及老年活动中心等基础设施建设支出；

农林水支出363.29万元（213），主要用于农科、农经、兽医、林业、水管人员工资及日常公用经费支出，对村组干部的补助；

住房保障支出120.23万元（221），主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出；

其他支出27万元（229），主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

五、省对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算25.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算4.8万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁海街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁海街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元。

2022年预算为大街街道预算，因2022年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

（二）公务接待费

宁海街道办事处2023年公务接待费预算为2万元。国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

2022年预算为大街街道预算，因2022年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁海街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为19万元。其中：公务用车购置费15万元；公务用车运行维护费4万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

2022年预算为大街街道预算，因2022年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：宁海街道办事处工作经费

项目年度绩效目标：街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务环星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理作用，助推基层社会综合治理。坚持以人民为中心，用心用情用力惠民生。以“最多跑一次”改革为契机，推动村级便民服务中心建设，打通服务“最后一公里”。

2.项目名称：宁海街道办公用品采购经费

项目年度绩效目标：街道的高速运转离不开高效环境，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进乡镇发展，规范办公用品采购流程和领用程序，提高利用效率，降低办公经费。采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁海街道办事处2023年机关运行经费安排88.39万元，其中：办公费27.81万元；印刷费2.95万元；水费1.5万元；电费1.5万元；邮电费1.5万元；差旅费0.6万元；会议费3.45万元；培训费3.24万元；公务接待费2万元；工会经费6.48万元；福利费8.1万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用25.26万元。

2022年预算为大街街道预算，因2022年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宁海街道办事处资产总额649.6万元，其中，流动资产499.8万元，固定资产149.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300657500111

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年部门预算表.xlsx