玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年度部门决算

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玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2022年度部门决算

 目录

第一部分  玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

宁海街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。街道办事处作为区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要履行加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、监督专业管理8项职能。具体行使：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年工作的首要政治任务，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.坚持以星云湖保护治理统领流域经济社会发展转型，推动保护与发展取得新成效：一是践行“三个工作法”，全力以赴抓经济稳增长。二是聚焦生态环境保护，加快建设美丽宜居城乡。三是围绕沿湖乡村振兴，奋力推进调结构促增收。四是落实民生保障优先，不断促进社会事业进步。五是坚决维护社会稳定，大力推进平安宁海建设。六是加强宣传思想文化工作，铸牢团结奋进思想根基。七是坚持全面从严治党，持续发力推进“两个革命”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个。分别是：

1.玉溪市江川区宁海街道党群服务中心

2.玉溪市江川区宁海街道宣传文化服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道规划建设和环境保护中心

4.玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心

5.玉溪市江川区宁海街道社会保障服务中心

6.玉溪市江川区宁海街道综治中心

7.玉溪市江川区宁海街道财政所

 （二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2.玉溪市江川区宁海街道党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道宣传文化服务中心

4.玉溪市江川区宁海街道规划建设和环境保护中心

5.玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心

6.玉溪市江川区宁海街道社会保障服务中心

7.玉溪市江川区宁海街道综治中心

8.玉溪市江川区宁海街道财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年度收入合计28,495,519.69元。其中：财政拨款收入27,359,903.44元，占总收入的96.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,135,616.25元，占总收入的3.99%。与上年相比，收入合计增加0.00元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数，增长率为0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年度支出合计29,838,248.71元。其中：基本支出18,909,831.97元，占总支出的63.37%；项目支出10,928,416.74元，占总支出的36.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加0.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数，增长率为0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,909,831.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,502,759.89元，占基本支出的92.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,407,072.08元，占基本支出的7.44%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,928,416.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.宁海街道办事处工作经费427,883.15元，在区委、区政府的坚强领导下，街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。完成2022年老旧小区改造、星云湖沿湖农业产业结构调整、生态烟叶（水稻）种植、农村“违房危房闲房”拆除、烤烟生产、城乡人居环境整治、“四退三还”、星云湖保护治理、“双创”等重点工作，保障办事处日常运转，为“三区一城”建设贡献力量。

2.宁海街道提升乡镇财政公共服务能力专项资金48,372.00元，办公设备及用品购置已完成并投入使用，会议室修缮完成已通过验收。

3.宁海街道2022年市级农村党员教育培训补助经费6,560.00元，严格遵照《玉溪市江川区基层党组织党建工作经费管理办法》（江组联发〔2016〕8号）的文件规定，实行专款专用，并制定教育培训计划，统筹安排经费，加强资金监管，严禁截留、挤占、挪用资金，充分发挥资金使用效益。该项目以认真落实新时代党的建设总要求，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为目标，坚持思想建党、理论强党、全面从严治党，围绕中心、服务大局，分类指导、按需施教，联系实际、继承创新，简便易行、务实管用的原则，不断增强党员教育培训的针对性和有效性，引导全街道党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。

4.宁海街道党建工作专项资金17,404.29元，根据文件《中共江川县委关于进一步加强农村（社区）基层组织建设的意见》要求及区委组织部对各党（工）委党建工作考核，该项目按计划对宁海街道91个党组织及1,800余名党员、入党积极分子进行培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；开展党员活动阵地建设与党组织规范化建设，宣传展板制作和材料印刷；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动等。

5.2021年创建国家级文明城市市级补助专项资金162,805.22元，按照创文工作要求，压实主体责任，坚持目标导向，深入开展调研，创新工作机制，探索长效举措，强化宣传动员，做好全国文明城市创建工作。从群众最关心的问题抓起，按照集中攻坚、疏堵结合、长效管理的工作思路，把为民、利民、惠民体现在文明创建各方面，全力打造和谐宜居之城，让群众的幸福更有“质感”。通过一系列举措，使街道人居环境、氛围营造取得阶段性成效。

6.四上企业培育壮大工作经费16,807.00元，进一步培育壮大宁海街道“四上”企业，达到区委、区政府下达的目标任务；实现宁海街道财税增收，让“四上”企业培育壮大工作成为宁海街道财税增收的亮点。针对宁海街道辖区内的所有市场主体，一是做好经济统计工作，强化辖区内“四上企业”的培育工作，使辖区内有市场、有潜力的诚信中小企业得到培育发展；二是认真仔细摸排。对规模单位进行详细摸排，加强服务指导；三是针对已确定培育的企业，积极指导其按照相关流程，准备相关资料进行申报、审核，积极为企业做好服务、宣传等相关优惠政策，提供资金需求信息，推进企业规模的发展壮大；四是做好上规纳统申报，加大对达到上规纳统标准企业的指导和帮扶力度。

7.星云湖东岸石岩哨特色旅游村建设项目17,000.00元。

8.2022年公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放中央补助资金1,200.00元，公共文化服务体系项目的有效实施，丰富了人民群众的精神文化生活，有效促进了公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，巩固了基层文化阵地，促进全乡形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。

9.宁海街道社会保障服务中心2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费760.00元。

10.养老服务机构运营维护补助资金27,164.48元，为江川区中心敬老院运营提供支持保障。加强监督检查，督促江川区中心敬老院运营机构强化安全保障、依法依规运营、提高服务质量。

11.2022年度残疾人机动轮椅车燃油补贴中央补助经费13,260.00元，残疾人机动轮椅车燃油补贴是中央财政自2009年成品油税费改革实施起对残疾人给予的适当补贴，是国家针对残疾人这一特殊群体出台的一项特惠政策，减轻了残疾人的经济负担，方便了残疾人走出家门，使残疾人更好的融入社会生活，机动轮椅车燃油补贴的发放，使肢体残疾人真正享受到党和政府给予的优惠政策，让受助残疾人真真切切地感受到党和国家的温暖。

第一阶段：2022年4月11日—2022年4月19日由各村（社区）联络员通知辖区内拥有机动轮椅车的残疾人到街道残联办公室申请补助，并带齐相关资料。

第二阶段：2022年4月20日—2022年4月22日收集残疾人机动轮椅车的相关资料，并进行审核是否符合补助要求。

第三阶段：2022年4月23日—2022年4月27日对符合机动轮椅车燃油补贴的残疾人名单进行公示。

第四阶段：2022年4月28日根据公示的名单经宁海街道办事处负责人审核、分管领导、财务负责人、单位负责人审查签字，再由街道财政所直接拨款至云南省农村信用社代为发放。中央补贴53户，260.00元/户，合计13,300.00元。残疾人机动车燃油补贴是残联对残疾人机动车辆的一项补助，关系到残疾人的切身利益，缓解了残疾人的出行压力，提高了生活质量，这一惠残政策给残疾人带来了实际的帮助，让他们真切感受到党和政府的关爱和温暖。

12.助残日农村特困残疾人区级慰问经费3,000.00元，宁海街道残联2022年全国助残日区级慰问困难残疾人共10人，每户300.00元，慰问资金总计为3,000.00元。通过助残日慰问残疾人，增强了残疾人自尊、自爱、自信、自立的坚强信念，弘扬了中华民族扶弱助残的良好传统美德，切实营造助残扶残的良好社会氛围，努力打造逐步形成全社会都能够理解、关心、爱护、帮助残疾人的良好社会风尚。

13.2022年中央城乡困难群众救助临时救助补助资金27,000.00元，根据云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见）（云民社救〔2018〕42号）和《玉溪市民政局关于进一步加强临时救助工作的通知》（玉民发〔2018〕153号）、《玉溪市江川区民政局关于进一步加强和改进城乡临时救助工作的通知》（玉江民发〔2019〕40号）《玉溪市江川区民政局关于印发玉溪市江川区城乡困难群众临时救助工作回访制度的通知》（玉江民发〔2020〕27号）规定临时救助是政府对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。各级组织要充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决突发性、紧迫性、临时性生活困难，切实编实织密保障困难群众基本生活的安全网。

14.2022年宁海街道农业种植结构调整工作经费97,184.93元，为保护星云湖，宁海街道按照“湖泊革命”的工作要求，保障社区辖区内禁种大蒜等作物工作持续有效开展，确保2022年大营社区种植结构调整各项目标任务圆满完成。

15.宁海街道2022年螺蛳铺河清理整治补助资金60,000.00元，街道河长制下发的河道整治派单全面整改，并以点带面开展推进整治常态化，防止反弹。以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、 水生态为目标，加大保洁力度、巡查力度，配齐保洁人员，推进沿河人居环境持续改善。

16.2022年森林草原防火补助经费127,399.05元，完成2022年森林防火防治。年森林火灾发生率控制在6.50次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查出率不低于80.00%；林农对森林防火工作满意度高于95.00%。

17.文祥片区老旧小区连片改造工作经费9,190.00元，完成2022年文祥片区老旧小区连片改造23个老旧小区共计863户（宁海街道涉及11个小区共293户）雨污管网、水、电、气、路、景观绿化、拆临拆违、拆围墙、增设停车位、照明、公共服务设施、环卫设施、养老抚幼配套设施、便民服务、智能化等配套基础设施建设。宁海街道文祥片区老旧小区连片改造工作经费项目的实施，为连片改造工作事前入户，事中协调、拆除等工作奠定了后勤保障基础。文祥片区老旧小区连片改造工程社会效益尤为明显，主要体现在改善小区居民的居住环境、提升居民生活品质、完善小区基础配套设施等。

18.2021年创卫复审应急工程款补助资金632,765.04元，为做好爱国卫生“7个专项行动”及国卫复审工作，原大街街道结合上级检查整改及自查，共完成2021年创卫复审应急工程30个子工程，大街街道析置后，对30个子工程进行了协商分割，宁海街道承担20个子工程的待付费用共计632,765.04元，其中街道本级项目13个，待付费用296,155.56元；村（社区）项目7个，待付费用336,609.48元。现由于宁海街道经济较为困难，特向上级申请资金632,765.04元，支付原大街街道2021年创卫复审应急工程（宁海街道承担的20个子工程）工程款项。款项的拨付，有助于提升政府公信力，间接促进社会经济发展，提高群众生活质量，保障社会和谐稳定，百姓安居乐业。

19.2021年“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助经费100,000.00元，加强村庄规划工作，推进街道乡村振兴战略和“多规合一”实用性村庄规划深入实施。通过科学设计和合理布局，切实做好法定村庄规划，优化乡村生活生态空间，引导城镇基础设施和公共服务设施向农村延伸，促进城乡融合发展，打造有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽村庄。宁海街道共涉及7个行政村（大庄社区、大营社区、伏家营社区、朱家庄社区、小白坡村委会、螺蛳铺村委会、兰田村委会）规划编制，开启“美丽乡村+”融合发展新模式，多元化改善乡村人居环境，提升农村可持续发展能力，实现乡村绿色发展和高质量发展。坚持村民主导地位，充分尊重村民的知情权、决策权、监督权，切实维护村民的规划权益。突出地域特色，保护乡村原貌，防止乡村建设“千村一面”。确保规划成果吸引人、看得懂、记得住、能落地、好监督，增强规划成果易接受性和可操作性。

20.宁海街道2021年有机肥替代化肥实验经费22,000.00元，主要工作为有机肥替代部分化肥、开展试验及技术培训。通过有机肥替代部分化肥的试验示范，将有力推动全区化肥减量增效工作，逐步改变农民施肥习惯、施肥结构，增加有机肥的施用，增加土壤有机质含量，提升耕地地力。

21.宁海街道动物疫病防控监测项目补助经费1,726.00元，全年按照玉溪市江川区农业农村局的时间要求，对春防、秋防的免疫抗体进行检测，并按要求完成布鲁氏杆菌、羊小反刍兽疫等流行病学调查采样监测。完成宁海街道2021年村级动物防疫员免疫防控、采样监测的误工补助，确保宁海街道辖区内畜禽应免密度100.00%，常年群体免疫密度保持在90.00%以上，确保免疫抗体合格率70.00%以上。

22.2022年烤烟生产工作经费21,659.00元，为确保2022年宁海街道烤烟生产各项目标任务圆满完成，从4月15日开始移栽，5月15日全面完成移栽工作，确保9月20日前采烤入炉。坚持适时早栽到全面完成移栽的过渡，种植烤烟9,790亩，收购高端特色优质烟153.60万公斤。努力打造优质烟叶移栽示范样板，突出规模化集中连片种植，严把烟种、育苗、移栽、验收等重要关口，保障特需特色优质原料高效供给，打造2片每片200亩以上集中连片示范样板。突出规模化集中连片种植，抓实生产布局优化，落实种烟地块，推动产能聚集，严格落实区级下达的品种计划，强化政策引导；贯彻绿色发展理念，加快烤烟生产绿色进程，持续加大植烟土壤保育、低碳精准烘烤、资源循环利用等绿色生产技术推广应用力度，推动烤烟生产方式由资源要素投入型向节约型、环境友好型转变。建好烘烤队伍，注重本土化、年轻化的烘烤队伍，抓实烘烤实操培训，提升烘烤本领技能，确保烟叶烘烤质量持续提升，最大限度地降低烘烤损失，充分挖掘烘烤提质增效潜能。

23.星云湖沿湖生态烟叶（水稻）种植工作经费41,832.00元，为加快推进星云湖保护治理，进一步优化沿湖农业种植结构，转变生产经营方式，促进农业绿色转型振兴，项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，调整优化星云湖沿湖种植结构，扩大星云湖沿湖生态烟叶（水稻）种植。按照种植结构调整重点区，2022 年 1 月底前将规划的烟叶种植计划分解到具体村组，全面开展入户宣传和组织发动，把面积落实到户、到田块。4月中旬开始以连片示范点为带动，掀起烤烟移栽高潮，4月底完成移栽目标。8月份开始烟叶成熟采烤，8月下旬至9月底完成烤烟收购目标。完成宁海街道大铁线以下至星云湖一级保护区以上坝区、环城南路以下、大铁线以上大寨水库以下沿湖生态烟叶种植 6,000亩、水稻2,100亩目标任务。有效消减农业面源污染负荷，加快构建优质高效、绿色生态、提质增效的现代农业生产模式，推进农业生产高质量发展，走绿色生态可持续发展道路。

24.宁海街道2022年中央和省级农村厕所革命补助资金400,000.00元，围绕“厕所革命”和人居环境整治的目标任务和工作要求，抓好清理计划任务的分解落实，重点放在质量把关、后续维护、长效机制上，稳步推进厕所革命的展开。做到改建维护两不误、两促进，提高村民生活质量，对促进街道人居环境提升和乡风文明建设都具有重要意义。

25.2021年农村厕所革命整村推进户厕建设项目补助资金80,400.00元，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示，坚持把农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的具体举措，作为重要的民生工程、生态工程、文明工程来抓，因地制宜推进农村无害化卫生厕所建设改造工作，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕的卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。

26.宁海街道2020年、2021年星云湖沿湖生态烟叶种植生产扶持资金1,858,498.16元，为加快推进星云湖保护治理，进一步优化沿湖农业种植结构，转变生产经营方式，促进农业绿色转型振兴，项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，调整优化星云湖沿湖种植结构，扩大星云湖沿湖生态烟叶种植，有效消减农业面源污染负荷，加快构建优质高效、绿色生态、提质增效的现代农业生产模式，推进农业生产高质量发展，走绿色生态可持续发展道路。

27.宁海街道林业改革发展公益林生态效益补偿专项资金29,300.00元，更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

28.大营社区大寨河河道保洁管护补助资金20,000.00元，对大寨河进行了认真的清理整治，实现了水清、岸绿、景美的水安全、水环境水生态的目标。

29.宁海街道大营社区马啊咱小组太阳能光伏水泵改造项目补助资金360,000.00元，帮助马啊咱小组居民切实解决生活和生产用水困难的问题，待项目建成后，配合区水利局投资100,000.00元新建的储水100.00立方米新水池，将基本满足马啊咱小组居民日常生活生产用水。此外，本次的太阳能光伏水泵改造项目主要运用的是新型环保能源技术，在今后的使用中不仅有利于环保，更能节省不少在耗材上的开支。进行大营社区马啊咱小组太阳能光伏水泵改造项目，采用多晶硅光伏板为水泵电机供电，规格为单块37.30V/330W，17块16并，共计需要光伏板272块，总功率89.76KW；采用钢结构制作安装大棚，光伏板安装在大棚顶部；安装汇流箱、光伏水泵配件和钢结构配件等。待太阳能光伏水泵改造项目和水池建好后按每立方米4.00元收缴，并配有小组干部专门看守管理。抽水时间以水池存量为准，用完就抽。这样既能保障村民有足够的生产生活用水，还能更好地建立起马啊咱小组的用水管理和水费收缴制度。直接受益大营社区马啊咱小组35户129人，其中受益脱贫户5户16人。

30.宁海街道石岩哨示范新村安全饮水建设项目补助资金630,000.00元，解决安置点群众282户1,150人，其中受益建档立卡贫困户2户6人的正常生产、生活用水，极大改善该村居民饮水条件，保障群众饮水安全。进行石岩哨示范新村安全饮水建设项目建设，搬迁示范新村室外给水管聚乙烯内外涂塑复合钢管（其中DN150长1563m、DN100长300m、DN65长2139m、DN50长50m、DN40长443m、DN25长828m），室外镀锌钢管消防管道（DN150长1352m、DN100长165m）埋设，14套室外消火栓安装，含土方开挖、土方回填等。现浇钢筋混凝土1,200*1,200排气阀井1套，现浇钢筋混凝土水表井1座，含土方开挖及土方回填等。项目建设完成后，将解决石岩哨村委会示范新村饮水安全人口456户、2,280人，其中建档立卡贫困人口5户合计14人。项目所在地集中供水率达到100.00%，自来水普及率达到100.00%，供水水质达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）标准。项目的建设对精准解决农村饮用水安全问题有重要意义。

31.宁海街道大营社区竹城村产业路及水源点保护建设项目补助资金380,000.00元，对1号村前道路C30混凝土硬化1,753.80㎡，厚20cm；2号公厕道路C30混凝土硬化543.8㎡，厚20cm；水源点新建挡墙10.65m3；水源点场地C30混凝土硬化41.26㎡，厚20cm；排水沟98m，沟深1.5m；防护栏15m，高1.2m；水池清掏淤泥7.5m³。大营社区竹城村产业路及水源点保护建设项目建成后将有效解决竹城村居民出行困难问题，覆盖周边农田400余亩，提高农田生产种植能力，节约居民蔬菜种植成本，大大提高生产能力，改善群众生产生活条件，群众增收致富，巩固脱贫成果。直接受益竹城村居民309户905人，其中脱贫户1户4人。项目实施后，村庄基础设施逐步健全，农村卫生环境差、道路不通、缺乏照明路灯、无公共活动场所等问题将逐步解决，村民的物质生活和精神生活品质将得到极大的提升，村民的幸福感也将大大增加，让村民真正“看得见山、望得见水、记得住乡愁”，进一步推动和谐社会的构建。

32.宁海街道大庄社区小大庄村庄道路硬化项目财政衔接补助资金1,100,000.00元，村内道路硬化3条，全长806.40米；混凝土挡墙157.00立方米，排水沟70.00米，安装太阳能路灯20套。小大庄村内主要道路全面硬化完成，将有效解决小大庄村居民出行困难问题，提高小大庄居民和大街小学学生出行安全性，改善群众生产生活条件，群众增收致富，巩固脱贫成果。直接受益小大庄村居民279户737人，其中脱贫户4户15人。

33.宁海街道海浒村产业及村庄道路硬化工程项目财政衔接补助资金960,000.00元，有效缓解海浒社区村内主干道交通压力，提高通行效率和安全性，解决上海浒和整个海浒社区车辆及行人出行困难问题，覆盖东风路周边农田1,200余亩，降低道路沿线农田耕作难度，促进当地农业和生态旅游业的融合发展，带动群众增收致富，巩固脱贫成果，直接受益海浒社区居民2,657户8722人，脱贫户32户126人。

34.石岩哨村乡村振兴产业结构调整建设项目补助资金590,900.00元，稻田养鱼试点带动，从育苗、栽种、管理、收割、销售等一体总结出试点成本及收益，不断探索技术与方法，再逐步向群众推广，让群众加入村级农业服务合作联社，提高群众收益，通过村委会成立的农业服务公司运作，向周边村（社区）或乡镇，提供农业机械化服务，收取服务费，可实现壮大集体经济。随着不断增加规模，打造石岩哨生态水稻、生态稻花鱼特色，以水稻养殖为主的产业中，轮作烤烟、油菜、莲藕、羊肚菌等生态绿色农产品，以特色产品带动石岩哨生态旅游业的发展，带动群众增收致富，巩固脱贫成果，直接受益石岩哨村委会村民1,247户3,506人，其中脱贫5户14人。

35.宁海驻村工作队工作经费5,656.15元，充分发挥驻村工作队在巩固脱贫攻坚成果、做好与乡村振兴战略的衔接工作中的领导及战斗堡垒作用，调动驻村扶贫工作队员的工作积极性，确保脱贫村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

36.2022年农村公路日常养护省级补助资金2,345.00元。

37.2021年第三批省级福利彩票公益金城乡社区综合服务设施建设项目补助资金150,000.00元，宁海街道宁海社区为民服务站主要建设内容包括社区服务站建设和购置设备，项目的建设能完善社区服务场所和服务条件，树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会，满足广大群众多层次多方面的社区服务需求，对于提高党的执政能力和巩固党的执政基础，促进经济发展和社会进步，实现物质文明、政治文明和精神文明协调发展，具有重大意义。宁海社区服务站墙体翻新（内外墙）2,400.00平方米，更换门4道、窗20平方米，购置相关办公设备。计划投资150,000.00元，项目预计3个月完成，根据社区服务站的硬件要求及社区服务实际需要，合理确定建设规模和水平，做到“功能齐全、设施完善、适度超前”。

38.大街抽水站经费93,200.00元，确保抽水站正常运行。

39.高标准农业建设管护经费28,000.00元，用于大庄、海浒、高庄高标准农业建设。

40.抚仙湖流域健康水循环系统工程工作经费59,366.60元，确保抚仙湖流域健康水循环系统工程正常运行。

41.旧州河市级河长机动经费25,000.00元，用于旧州河维护经费。

42.抚仙湖流域健康水循环系统工程395,809.00元，用于抚仙湖流域健康水循环系统工程租地、青苗补偿款。

43.螺蛳铺河市级河长机动经费50,000.00元，用于螺蛳铺河维护经费。

44.大街河、大庄河市级河长机动经费50,000.00元，用于大街河、大庄河维护经费。

45.林草有害生物监测经费2,308.00元，用于开展林草有害生物监测办公经费。

46.省级公益林补偿金4,550.00元，兑付省级公益林补偿金。

47.兽医站工作业务经费20,082.35元，用于支付村级防疫员补助、能繁母猪保险。

48.非洲猪瘟防控经费1,826.25元，用于非洲猪瘟防控经费。

49.2022年维护烟叶收购工作经费40,000.00元，为确保烟叶收购工作顺利完成，支付临时聘用人员补助。

50.2020年农村危房改造资金278,874.46元，用于兑付农村危房改造资金。

51.2021年农村危房改造资金870,631.88元，用于兑付农村危房改造资金。

52.螺蛳铺新象村小组村内排污沟改造项目村集体投入资金82,097.43元，拨付螺蛳铺新象村小组村内排污沟改造项目工程款。

53.残联工作业务经费2,229.80元，用于残联日常工作经费。

54.劳动保障所经费470,600.00元，用于乡村公益性岗位补助。

55.农村综合改革工作经费2,245.50元，用于财政所日常工作经费。

56.统计工作业务经费1,404.00元，用于开展统计工作经费。

57.中国民生调查经费120.00元，用于开展民生调查工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出27,109,903.44元，占本年支出合计的90.86%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数，增长率为0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,327,639.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.34%；主要用于政府提供一般公共服务的支出、在职人员工资及日常公用经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出33,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%；主要用于四上企业培育、星云湖东岸石岩哨特色旅游村建设。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%；主要用于公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助。

8.社会保障和就业（类）支出1,701,058.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%；主要用于在职人员社会保险缴费及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出990,544.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%；主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出1,391,074.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%；主要用于农业种植结构调整工作经费、螺蛳铺河清理整治补助资金。

11.城乡社区（类）支出6,500,351.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.98%；主要用于城乡基础设施建设。

12.农林水（类）支出9,421,307.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.75%；主要用于农业、林业、水利建设资金。

13.交通运输（类）支出2,345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；主要用于农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出740,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%；主要用于在职人员住房公积金缴费及住房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为60,798.21元，完成年初预算的101.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算57,892.21元，占总支出决算的95.22%；公务接待费支出决算2,906.00元，占总支出决算的4.78%，具体是国内接待费支出决算2,906.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为60,798.21元，完成年初预算的101.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为57,892.21元，完成年初预算的144.73%；公务接待费支出决算为2,906.00元，完成年初预算的14.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，需对接工作增多，故公务用车运行维护费支出比年初预算增加较多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数，增长率为0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数。

2.购置车辆0辆。2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年机关运行经费支出464,455.59元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因：2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数，增长率为0.00%。部门机关运行经费主要用于：办公费41,950.18元、印刷费9,331.75元、水费11,234.60元、电费5,934.76元、邮电费21,164.66元、差旅费3,910.00元、会议费19,558.00元、培训费8,335.00元、公务接待费2,906.00元、委托业务费1,200.00元、公务用车运行维护费37,600.00元、其他交通费用299,445.84元、其他商品和服务支出1,884.80元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处资产总额11,956,428.79元，其中，流动资产4,997,990.79元，固定资产6,958,438.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，因2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比数。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54,432.00元，其中：政府采购货物支出54,432.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年无其他重要事项情况说明。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300657501111

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2022年部门决算公开表（最终稿）.xls