玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年预算

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玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宁海街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。街道办事处作为区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要履行加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、监督专业管理8项职能。具体行使：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：宁海街道综合管理办公室、宁海街道党建工作办公室、宁海街道区域发展办公室、宁海街道社会事务办公室、宁海街道乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区宁海街道党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道宣传文化服务中心

4.玉溪市江川区宁海街道规划建设和环境保护中心

5.玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心

6.玉溪市江川区宁海街道社会保障服务中心

7.玉溪市江川区宁海街道综治中心

8.玉溪市江川区宁海街道财政所

9.玉溪市江川区宁海街道综合行政执法队

统一编报预算的情况说明：宁海街道办事处独立编制机构数9个，其中：独立核算机构1个，为宁海街道办事处，故党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所、综合行政执法队的基本支出预算、项目支出预算由宁海街道办事处统一编报。

（三）重点工作概述

1.补齐短板、挖掘潜能，推动产业向好发展。打造高原特色农业品牌、挖掘工业生产新兴力量、乘势而上做大文旅消费。

2.谋划项目、促进发展，统筹推进城乡建设。深化乡村振兴建设，稳步推进城市更新，巩固村庄规划成果，美丽乡村建设升级。

3.共治共管、改善环境，实现生态治理见效。抓实河湖保护治理，持续调优种养结构，系统改善人居环境。

4.主动应对、防范在前，助推社会和谐稳定。推进平安宁海建设，推进数智乡镇建设，筑牢安全防线，抓好信访维稳。

5.完善服务、健全保障，切实擦亮民生底色。坚持民本善治、民呼我为，通过借势借力、扩供提质，推动民生改善，增进幸福质感。加强社会救助兜底保障，完善公共文化服务体系，健全社会保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制60人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,404.23万元，其中：一般公共预算2,354.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少540.85万元，下降18.36%，主要原因是一般公共预算收入中税收收入减少，以及其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,354.23万元，其中:本年收入2,354.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,354.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少368.95万元，下降13.55%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,404.23万元。财政拨款安排支出2,354.23万元，其中：基本支出1,477.24万元，与上年对比减少50.76万元，降低3.32%，主要原因是在编人员退休，人员经费及办公经费相应减少；项目支出876.99万元，与上年对比减少318.19万元，降低26.62%，主要原因是无预留经费项目支出，办事处工作经费、办公用品采购经费等项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出723.77万元。其中：2010301行政运行支出517.26万元，主要用于宁海街道一般公共服务支出、行政人员工资及日常公用经费支出；2010650事业运行支出10.31万元，主要用于宁海街道财政所人员工资及公用经费支出；2013150事业运行支出41.63万元，主要用于宁海街道党群服务中心人员工资及公用经费支出；2013202一般行政管理事务支出44.37万元，主要用于宁海街道农村党员经费支出；2013350事业运行支出64.24万元，主要用于宁海街道宣传文化服务中心人员工资及公用经费支出；2013650事业运行支出45.96万元，主要用于宁海街道综治中心人员工资及公用经费支出。

208社会保障及就业支出242.54万元。其中：2080109社会保险经办机构支出56.39万元，主要用于宁海街道社保中心人员工资及公用经费支出；2080501行政单位离退休支出18.00万元，主要用于宁海街道行政单位退休人员生活补助支出；2080502事业单位离退休支出15.00万元，主要用于宁海街道事业单位退休人员生活补助支出；2080503离退休人员管理机构支出2.59万元，主要用于宁海街道老干支部书记和委员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.81万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出5.33万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；2082502其他农村生活救助支出11.42万元，主要用于敬老院工作人员工资支出。

210卫生健康支出125.28万元。其中：2101101行政单位医疗支出21.22万元，主要用于宁海街道政府人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出48.20万元，主要用于宁海街道事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出49.24万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6.62万元；主要用于机关事业单位人员工伤保险缴费支出。

211节能环保支出109.21万元。其中：2110299其他环境监测与监察支出109.21万元，主要用于宁海街道规划建设和环境保护中心人员工资及日常公用经费支出。

212城乡社区支出655.67万元。其中：2120104城管执法支出55.87万元，主要用于宁海街道综合行政执法队人员工资及日常公用经费支出，2120199其他城乡社区管理事务支出593.80万元，主要用于宁海街道村组干部、城乡社区工作者工资及保险支出；2120201城乡社区规划与管理支出6.00万元，主要用于村庄土地建设规划员工资支出。

213农林水支出350.58万元。其中：2130104事业运行支出288.88万元，主要用于宁海街道农业农村综合服务中心人员工资及日常公用经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出61.70万元，主要用于村（社区）、小组公用经费支出。

221住房保障支出123.18万元。其中：2210201住房公积金支出123.18万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出。

229其他支出24.00万元。其中：2299999其他支出24.00万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出

301工资福利支出1,363.08万元。其中：30101基本工资支出332.91万元，主要用于机关事业单位人员基本工资支出；30102津贴补贴支出201.23万元，主要用于机关事业单位人员津贴补贴支出；30103奖金支出49.67万元，主要用于机关事业单位人员津贴补贴支出；30107绩效工资支出347.01万元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出133.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费支出69.42万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费支出49.25万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费支出10.81万元，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金123.18万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出45.79万元，主要用于老干支部书记和委员经费、城乡社区工作者人员经费支出。

302商品和服务支出82.49万元。其中：30201办公费19.00万元，主要用于宁海街道日常办公支出；30202印刷费支出3.00万元，主要用于印刷费支出；30205水费支出1.20万元，主要用于街道办公区域水费支出；30206电费支出3.50万元，主要用于街道办公区域电费支出；30207邮电费支出5.00万元，主要用于街道办公区域邮电费支出；30211差旅费支出1.55万元，主要机关事业单位人员差旅费支出；30215会议费支出3.45万元，主要用于街道会议费支出；30216培训费支出3.12万元，主要用于街道培训费支出；30217公务接待费支出2.00万元，主要用于街道公务接待费支出；30228工会经费支出4.68万元，主要用于街道工会经费支出；30229福利费支出6.24万元，主要用于机关事业单位人员福利费支出；30231公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于宁海街道公车运行维护费支出；30239其他交通费用支出22.43万元，主要用于行政人员公务交通补贴、公务用车租车费支出；30299其他商品和服务支出1.32万元，主要用于退休公用经费支出。

303对个人和家庭的补助支出31.68万元。其中：30305生活补助支出31.68万元，主要用于宁海街道行政事业单位退休人员生活补助支出。

2.项目支出

302商品和服务支出276.69万元。其中：30201办公费支出199.20万元，主要用于宁海街道办事处工作经费、村（社区）党建工作经费支出；30216培训费支出9.50万元，主要用于农村党员教育培训经费支出；30226劳务费支出43.99万元，主要用于敬老院工作人员、村庄土地建设规划员、关工委人员、办事处自聘人员经费支出；30227委托业务费支出24.00万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

303对个人和家庭的补助支出590.29万元。其中：30305生活补助支出590.29万元，主要用于村组干部工资及保险、机关事业单位遗属生活补助、农村困难党员关爱行动补助经费支出。

310资本性支出10.00万元。其中：31002办公设备购置支出10.00万元，主要用于电脑设备购置支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁海街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少13.00万元，下降61.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁海街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

宁海街道办事处2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁海街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少13.00万元，下降68.42%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年无购置公车计划；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加2.00万元，增长50.00%，主要原因是2023年购置1辆公车按标准增加2.00万元运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：宁海街道办事处工作经费

项目年度绩效目标：提高宁海街道的行政效能和服务能力，持续推进星云湖保护治理、城乡人居环境整治、产业结构调整、创文创卫、乡村振兴、护林防火、防汛抗旱、基层治理等重点工作的开展。

2.项目名称：村（社区）干部预算经费

项目年度绩效目标：宁海街道村组干部预算经费由党建办统筹协调经费使用，提升各项工作效率，做好部门工作。由党建办根据村组干部人员实际情况按月报送村组干部工资，缴纳村组干部养老保险、意外伤害险。统筹经费使用，助力推进宁海街道老旧小区改造、星云湖沿湖农业产业结构调整、生态烟叶（水稻）种植、农村“违房危房闲房”拆除、烤烟生产、城乡人居环境整治、“四退三还”、星云湖保护治理、“双创”等重点工作，保障办事处日常运转，为“三区一城”建设贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁海街道办事处2024年机关运行经费安排82.49万元，与上年对比减少7.10万元，下降7.92%，主要原因是在编人员减少，公用经费减少，工会经费和福利费标准降低。

机关运行经费主要用于宁海街道的正常运转，其中：办公费19.00万元；印刷费3.00万元；水费1.20万元；电费3.50万元；邮电费5.00万元；差旅费1.55万元；会议费3.45万元；培训费3.12万元；公务接待费2.00万元；工会经费4.68万元；福利费6.24万元；公务用车运行维护费6.00万元；其他商品和服务支出1.32万元，其他交通费用22.43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宁海街道资产总额1,743.73万元，其中：流动资产739.02万元，固定资产193.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程811.53万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,135.58万元，其中固定资产增加43.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

宁海街道办事处无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300657500111

附件：玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年部门预算公开表20240228025418493.xlsx