玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年部门决算公开

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玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宁海街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。街道办事处作为区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要履行加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、监督专业管理8项职能。具体行使：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位4个，分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区宁海街道办事处党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道办事处农业农村发展服务中心

4.玉溪市江川区宁海街道办事处综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区宁海街道办事处党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道办事处农业农村发展服务中心

4.玉溪市江川区宁海街道办事处综合行政执法队

纳入玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

树牢遵循意识，及时成立工作专班，紧扣“领会、摸底、谋划、行动”四个关键词，梳理盘清“五本账”“六张表”，全力落实“四抓”工作，主动谋划项目148个，各级干部谋项目、抓经济业务能力得到明显提升。经济增长稳中有进。全年预计完成地方生产总值30.00亿元，规上工业完成产值30.00亿元；全口径预计完成固定资产投资5.48亿元，完成率109.68%，完成项目入库20个。财税增收成效明显。全年预计完成税收收入7,368.00万元、同比增长4.45%，完成非税收入1,810.00万元、同比增长397.25%。企业培育数质双升。持续推行班子成员“三项联系服务”制度，常态化遍访企业，净增企业150户，完成全年目标任务105.63%，新增“四上”企业6户，其中工业企业2户。现代农业提质增效。新建高标准农田6,212亩，改造提升1,304亩，完成耕地流出问题整改110亩，有力保障粮食和重要农产品供给。新增区级小型基地认证26个，新增市级中型基地认证6个。海浒社区村办公司种植稻谷成功通过“三品一标”认证，街道绿色食品牌打造实现新突破。重点项目稳步推进。海浒“108农文旅融合示范”项目正式获得云南烟草专项资金支持三产融合乡村振兴示范带建设资金支持，整合各类项目资金达5,000.00万元，采取“O+EPC”模式，于2024年8月底开工，完成投资进度1,900.00万元，计划于2025年10月底完工。“108”传奇馆完成主体工程和布展工作，正在开馆试营业中。伏家营社区“千乡万村驭风行动”风电项目试点通过省级评审。

完成烤烟种植9,820亩，新建电能烤房45座，圆满完成烤烟收购153.85万公斤目标任务，上等烟比例达67.52%，烟农增收5,491.00万元。海浒“108”优质烟叶核心产区示范基地种植面积达941.5亩，每公斤均价36.90元，上等烟比例达74.54%，居全区前列。创新保障项目要素。收回盘活集体土地，办理全区首本农村集体经营性建设用地（工业用地）不动产权证，为江磷集团年产40万吨磷渣微粉项目落地提供支撑。积极服务企业，主动为和洋商贸、兴燊公司和部分村办公司合作项目向上协调前期手续办理和项目用地争取。坚持人才振兴引领。聚集人才辐射、科技富农，用好杨绍聪专家工作站金字招牌，蓝莓种植面积达250余亩，比2023年增长12倍以上，年产值达2,000万元以上。成立“金手指”巾帼蓝莓采摘队，推动联农带农助农增收，实现150余名40~65岁农村妇女就地就近就业，人均年增收1.20万元以上。资产盘活取得实效。聚焦做好“资产账”盘活利用，完成变色龙家具城、大麻栗树地块等一批资产资源盘活，实现集体增收500余万元。村办公司实体化运营取得突破。坚持因地制宜，朱家庄和大庄合办“生态鱼”养殖基地实现增收20余万元，海浒社区盘活利用“三房”拆除闲置地块，与供销社合作争取项目投资建成农贸市场。街道所有村（社区）集体经营性收入均达15.00万元，5个村（社区）超100.00万元。乡村振兴稳步推进。健全防返贫动态监测和帮扶机制，纳入监测帮扶户“三类人员”1户3人，消除风险2户4人。争取财政衔接资金项目4个共368.54万元，唐磨德养殖基地配套道路建设项目、石岩哨阳光玫瑰基地道路建设项目、螺蛳铺村农贸市场进行提升改造顺利完工，朱家庄花卉育苗基地建设项目稳步建设中。

全力推进敬老院消防安全隐患整改，完成敬老院资产移交，实现社会化运营。扎实推进全民参保扩面行动，完成各类救助756人次30.67万元。宁海“金秋助学”活动品牌影响力持续扩大，多方筹措102.24万元用于资助19名困难学生和支持学校教育工作，及时帮助解决大街小学扩建、伏家营中心幼儿园用地、大庄幼儿园改造等问题。大街小学德育课程入选全国首批典型案例。公共文化服务不断丰富。开展惠民演出活动20次，文化活动15次。打好节庆“经济牌”，成功举办第三届海浒“108”丰收文化节、“鱼您相约 共续海浒108超满分传奇”开渔系列活动，开展“聂耳和国歌”音乐文化系列活动。加强培育和践行社会主义核心价值观，管好用好新时代文明实践所（站），服务群众5万余人次。用心抓好“小而美”惠民工程。积极争取上级资金40余万元，解决一批群众急难愁盼问题，实施了海浒社区路灯更换、双龙水库维修养护、大寨小坝清淤工程、兰田小学房顶漏水修缮等一批民生工程。全力推动基础设施建设补短板。争取资金100余万元建成海浒社区农贸市场投入使用，争取财政“一事一议”资金100.00万元完成东风路上段改造通车，争取中央衔接资金45.00万元实施宁海街道螺蛳铺村民族团结进步示范村项目。大观路建成通车，沿线产业发展迎来新契机。抓实人畜饮水工程，投资23.00万元实施红坡、大寨应急供水工程，农村供水保障三年行动工程项目、滇中引水二期稳步推进。宁海卫生院建成投入使用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度收入合计27,215,430.83元。其中：财政拨款收入26,800,697.08元，占总收入的98.48%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入414,733.75元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计减少14,259,403.68元，下降34.38%。其中：财政拨款收入减少12,929,786.76元，下降32.54%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少1,329,616.92元，下降76.22%。主要原因：2024年减少村（社区）干部预算经费1,338,100.00元，星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,800.00元，星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元等。

　　二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度支出合计28,257,618.25元。其中：基本支出14,014,507.14元，占总支出的49.60%；项目支出14,243,111.11元，占总支出的50.40%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12,436,451.78元，下降30.56%。其中：基本支出减少1,190,266.96元，下降7.83%；项目支出减少11,246,184.82元，下降44.12%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因：2024年减少村（社区）干部预算经费1,338,100.00元，星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,800.00元，星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,014,507.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,324,345.57元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费690,161.57元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

　　2024年度用于保障玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,243,111.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年基层人大履职能力提升专项资金5,000.00元，通过该项目的实施，完成1个乡镇代表工作站和8个村委会（社区）代表联络室建设，保障联络室正常运转和代表活动高效开展，提高区人大代表履职能力，更好地服务当地经济社会发展，进一步激发区人大代表履职尽责的热情和动力，更好地为人民群众服务，更好地服务当地经济社会发展。

2.2024年区人大代表建议办理经费80,000.00元，解决大营卫生室公共设施便利度不达标、有安全隐患的问题；海浒社区居民夜间出行安全隐患问题；伏家营社区小坝塘附件居民开展广场舞活动环境问题，提高群众幸福感、安全感和满意度。

3.补选区三届人大代表工作经费15,925.00元，根据《关于下达补选区三届人大代表工作经费的通知》（玉江财行〔2024〕27号），宁海街道辖区内有共选区1个，选民3,185人，按照每位选民5元的标准进行兑付，共15,925.00元。

4.区乡两级人大换届选举经费7,000.00元，2021年-2022年按期完成全省县乡两级人大换届选举。保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事。保证选民参选率，坚持充发扬民主。保证选民满意率；保障人民当家作主。

5.2024年人大代表工作站、联络室工作经费15,000.00元，根据玉溪市江川区财政局关于印发《玉溪市江川区财政局关于下达2024年人大代表工作站、联络室工作经费的通知》（玉江财行〔2024〕36号）以及玉溪市江川区人大常委会办公室关于印发《玉溪市江川区人民代表大会常务委员会关于加强全区人大代表活动阵地规范化建设的实施意见》的通知的文件的精神，建设宁海街道代表工作站1个，代表联络室7个，规范人大代表活动阵地使用，提供人大代表履职服务平台，提升人大代表履职能力。 

6.政协常委、委员履职活动经费2,423.00元，为确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责；紧扣市、区委决策部署，围绕中心，服务大局，认真开展专题调研、“院坝协商”工作，推动“协商在基层”工作制度化、规范化、程序化发展。为规范街道政协活动组活动，有效提高街道政协委员参政议政、民主协商，以便组织政协委员集中学习，集中调研活动，撰写提案等，较好地履行了政协工作职责，充分发挥街道政协活动组的作用。 

7.2024年区政协提案办理经费120,000.00元，海浒社区是江川区较大的社区之一人口集中且密集，2017年社区安装太阳能路灯至今，大部分路灯已经不能正常使用，严重影响到了社区群众夜间出行安全，存在较大安全隐患。村庄的亮化是解决民生问题和实施乡村振兴战略的重要环节，是反映一个城市整体发展水平和文明程度的综合性标志，加强和完善社区村庄亮化美化十分必要。二是宁海社区警务室处于平安建设的最前沿，是深入推进社会治理体系，打造“共建、共治、共享”治理格局的第一阵地；是进一步深化社会治安综合治理、提升服务群众水平的重要举措；是保障群众生命财产安全的前沿阵地，警务室的设立能实现面对面帮群众解决实际问题，能有效提升群众安全感、幸福感，对构建平安、和谐、幸福社区具有重大意义。

8.编外（自聘）人员经费55,934.63元，按时、按要求发放自聘人员工资。

9.办事处编外人员经费9,340.00元，按时、按要求发放自聘人员工资。

10.宁海街道办事处工作经费718,707.10元，用于保障办事处日常运转。

11.红塔集团捐赠海浒社区项目建设资金1,000,000.00元。

12.烤烟经费23,580.00元，用于办事处开展烤烟工作相关支出。

13.提案培育经费8,540.00元。

14.大营社区人居环境整治及护林防火工作经费20,000.00元，一是人居环境整治方面，积极开展“六进七清”“最美庭院”评比厕所革命、卫生死角整治、“十乱”清理、畜禽禁限养退出等重点工作，全力配合做好星云湖东片区污水管网完善工程，组织开展农村厕所化粪池粪污清理，民生事业发展得到有效提升；二是落实护林防火工作方面，通过卡点值守严禁火种入山，将烟筒堵在山下；组织护林员、村组干部、摩托车巡山队多方出动，多措并举，开展全时段无死角巡山护林工作。通过实时跟踪查看林区水库坝塘蓄水量；全方位摸排、消除林区隐患，杜绝野外违规用火；提醒作业人员安全施工、森林防火；面向林区活动人员一对一宣传，携带小喇叭播放森林防火条例漫山遍野宣传；劝返重点林区无关人员等多种措施，切实提高林区活动人员森林防火意识，全力保障森林资源、人民群众安全。

15.海浒社区购买垃圾清运装载机经费10,000.00元，为确保社区垃圾能正常清运，做到垃圾日产日清创造一个群众良好的生活生产环境。

16.第五次经济普查单位清查阶段补助33,424.00元，用于开展第五次经济普查工作经费。

　　17.第五次全国经济普查第一批工作经费1,468.50元，宁海街道开展第五次全国经济普查，加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动高质量发展，为提供科学准确的统计信息做支撑。

18.宁海街道第五次全国经济普查工作经费27,245.00元，宁海街道开展第五次全国经济普查，加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动高质量发展，为提供科学准确的统计信息做支撑。

19.清廉村居（机关）建设资金100,000.00元，通过清打造一个班子清廉、干部清正、村务清爽、村风清朗、基层权力运行制约监督机制更加有效的清廉村居，推动全面从严治党的要求在基层落地生根，强化廉洁教育和宣传，弘扬社会主义核心价值观和廉洁文化，引导村民树立正确的价值观和道德观，形成崇清尚廉的社会氛围。

20.2023年综治维稳工作经费31,920.00元，法治、德治、思想政治、自治等综合手段及时有效地化解人民内部矛盾，稳控重点人员，全力促进社会和谐推稳定。只有打牢基础，才能实现平安创建目标，不断提升辖区居民群众安全感满意度和基层社会治理水平。

21.玉溪市江川区宁海街道综治维稳工作经费535.00元，通过综合运用法治、德治、思想政治、自治等综合手段及时有效地化解人民内部矛盾，稳控重点人员，全力促进社会和谐推稳定。只有打牢基础，才能实现平安创建目标，不断提升辖区居民群众安全感满意度和基层社会治理水平。

22.宁海街道党建工作专项资金50,000.00元，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

23.2023年党工委党建工作经费33,139.31元，用于教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；开展党员活动阵地建设与党组织规范化建设，宣传展板制作和材料印刷；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动等。

24.2021年创建国家级文明城市市级补助专项资金29,299.25元，按照创文工作要求，压实主体责任，坚持目标导向，深入开展调研，创新工作机制，探索长效举措，强化宣传动员，做好创建全国文明城市工作。从群众最关心的问题抓起，按照集中攻坚、疏堵结合、长效管理的工作思路，把为民、利民、惠民体现在文明创建各方面，全力打造和谐宜居之城，让群众的幸福更有“质感”。通过一系列举措，使街道人居环境、氛围营造取得阶段性成效。

25.2024年创建全国文明城市工作专项资金120,000.00元，更新创建全国文明城市宣传公益广告、围挡，开展新时代文明实践活动，有利于倡导文明健康绿色环保生活方式，教育引导群众养成注意个人卫生、科学佩戴口罩、勤洗手常通风、保持社交距离、使用公筷公勺等文明习惯;对照测评标准，确保创建宣传工作无死角、全覆盖;继续加大对街道重要路段、重点部位精神文明建设的宣传力度，真正做到随处可见、直观醒目，让广大群众在耳濡目染中接受精神文明教育，在日常生活中感受到讲文明、树新风的时代气息，营造全街道上下齐心协力参与创建全国文明城市的浓厚氛围。

26.抚仙湖流域健康水循环系统工程工作经费70,000.00元。

27.2022年创建全国文明城市工作经费9,409.25元，用于宁海街道精神文明建设宣传栏、创建全国文明城市宣传展板、新时代文明实践中心（所、站）建设等方面。让广大人民群众在耳濡目染中接受精神文明教育，在日常生活中感受到讲文明、树新风的时代气息，营造全街道上下齐心协力参与创建全国文明城市的浓厚氛围。

　　28.基层治理专干生活补助267,500.00元，用于发放基层治理专干工资。

29.防范和处理邪教问题工作经费2,910.60元，以平安建设为目标，以基层治理网格化管理服务工作为抓手，以做好基础工作和矛盾纠纷排查工作为切入点，积极做好防范和处理邪教问题工作，才能实现平安创建目标，不断提升辖区居民群众法治意识和基层社会治理水平。全力打造平安宁海，无邪宁海，维护社会的政治稳定，促进街道经济社会和谐稳定发展。

30.特定项目2024（043）号对下经费10,000.00元。

31.特定项目2024（040）号对下经费10,000.00元。

32.2024年度武装工作经费3,000.00元，用于基层武装规范化建设“三室一库”所需的办公设施设备采购、战备物资器材补充，兵役征集工作，民兵工作，日常办公所需办公用品、打印采购等开支。

33.2023年度宁海街道武装部规范化建设项目经费50,000.00元，宁海街道实施2023年武装部规范化建设工作经费资金项目，严格遵守专款专用、优先保证的原则项目实施保障资金的合理安排，有效提高了宁海街道人民武装部建设，夯实国防动员基础，通过科学分配，统筹协调，有效运用资金来建设宁海武装，构筑强军国防。

34.科普带头人补助资金50,000.00元，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、时效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。

35.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金560.00元，为基层文化和社会进步提供基础和保障，为社会主义文化建设和全面建成小康社会发挥重要作用。鼓励文艺工作者多创作、多演出、多办展，提供更多营养丰富、群众喜闻乐见的文化食粮，让人民群众在畅享艺术大餐的同时，振奋全面建成小康社会的精气神。

36.2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金6,532.00元，为基层文化和社会进步提供基础和保障，为社会主义文化建设和全面建成小康社会发挥重要作用。鼓励文艺工作者多创作、多演出、多办展，提供更多营养丰富、群众喜闻乐见的文化食粮，让人民群众在畅享艺术大餐的同时，振奋全面建成小康社会的精气神。

37.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金38,000.00元，探索形成行之有效的工作机制运行模式。提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。

38.2023年公益性岗位补助38,015.17元，用于发放公益性岗位工资、缴纳社会保险。

　　39.（社区）精准康复协调员劳务费补助资金12,240.00元，成立精准康复服务小组，为每个社区（村）配备一名社区康复协调员，与社区（村）医生共同组成残疾人精准康复服务小组。以社区为单位，根据各类残疾人的康复服务需求，为残疾人提供相应的康复服务。精准康复服务小组依据《残疾人基本康复服务目录》，入户开展康复需求评估，并由康复服务机构为其制定个性化康复服务方案，实施服务并建立档案。通过动态掌握残疾人的基本康复需求，提供针对性服务，为实现“人人享有康复服务”打下坚实基础。

40.办事处编外人员经费58,352.00元，按时、按要求发放自聘人员工资。

41.宁海街道遗属补助经费26,634.00元，按时发放遗属生活困难补助，保障遗属正常生活。

42.星云湖沿湖“抽空、清淤、晒塘”及环境整治项目资金40,000.00元，为全面推进宁海街道旧州河“一进五清”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进旧州河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

43.2024年森林草原防灭火经费50,000.00元，为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，促进街道；林业健康可持续发展。

44.残联工作业务经费306.00元，用于开展残联工作经费。

45.2024年森林草原防火经费67,947.00元，为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。

46.江川区海宁街道办事处螺蛳铺村委会太阳能路灯安装市级补助资金50,000.00元，用于解决螺蛳铺村委会路灯条件设施薄弱，安装照明路灯可进一步改善村庄照明条件，提高村民生活质量。

　　47.兰田村委会人居环境整治补助资金20,000.00元，一是加强组织领导，紧紧围绕垃圾、污水、厕所、村容村貌四个方面，做好农村人居环境日常保洁，以街道组织的“红黑榜”制度、“督查通报”制度、“月度评比现场会”制度三板斧作为抓手，形成发现问题、通报问题、整改销号的闭环管理机制；二是建立长效机制，根据《宁海街道农村人居环境整治村庄保洁制度》，将公路沿线、公厕及村内保洁划分责任区。

48.大街社区老街心农贸市场活禽宰杀区建设工作经费100,000.00元，在江川中心城区老街心综合农贸市场内建设集活禽养殖、宰杀、加工、售卖于一体的活禽宰杀区。老街心综合农贸市场（活禽宰杀区）建设项目，该项目占地面积约800.00平方米，建筑面积约613.00平方米，预计总投资450,000.00元，实现白条鸡安全入市，保障广大居民的菜篮子安全。相关经营人员和消费者采取严格防护、隔离、消毒等措施，减少人畜共患传染病传播。充分展示江川文化内涵、人居环境，不断改善中心城区市场形象，以实际行动为江川广大人民群众创造更舒适的人居环境，提高卫生健康服务质量，保障居民的菜篮子安全，营造辖区上下齐心协力参与健康县城创建的浓厚氛围。

　　49.宁海社区创建文明城市工作经费20,000.00元，2024年是江川区推进文明城市创建的关键之年、冲刺之年，宁海社区作为创建测评主战场，决战决胜号角已经吹响，为动员广大市民积极参与和支持文明城市创建，形成全区总动员、全民齐上阵的强大阵势，切实把各级思想和行动自觉统一到全国文明城市创建的工作要求上来，以高度的思想自觉引领行动自觉，坚定创建必成的信心和决心，用“辛苦指数”提升“文明指数”、换取“幸福指数”，确保实现“一次提名一次创成”的总体目标。

50.2023年大街社区全国文明城市创建综合整治经费10,000.00元，贯彻落实市委、市政府，区委、区政府关于创建全国文明城市相关要求,扎实推进文明城市人居环境综合整治各项工作，重点清理了大街社区辖区6网格内小区薄弱地段脏乱差现象，彻底对 6 网格内各居民区、街道、巷道环境卫生、车辆乱停乱放现象，牛皮癣小广告进行综合整治，增设创文公益广告制作、安装，对破损墙体进行修缮粉刷，对停车位进行合理规划，对城市公厕进行升级改造，保障创文工作有条不紊推进。

51.宁海社区创建全国文明城市工作经费10,000.00元，2024年是江川区推进文明城市创建的关键之年、冲刺之年，宁海社区作为创建测评主战场，决战决胜号角已经吹响，为动员广大市民积极参与和支持文明城市创建，形成全区总动员、全民齐上阵的强大阵势，切实把各级思想和行动自觉统一到全国文明城市创建的工作要求上来，以高度的思想自觉引领行动自觉，坚定创建必成的信心和决心，用“辛苦指数”提升“文明指数”、换取“幸福指数”，确保实现“一次提名一次创成”的总体目标。

52.大庄社区工作经费15,000.00元，通过该项目的实施，一方面让上大河小组的村容村貌有明显的改善，村内环境更加干净整洁，各民族群众爱护公共环境卫生的意识得到提高；经过开展专业的农业技术培训，需要帮助的群众可以得到更好的技能提高，收入渠道拓宽。大庄社区民族团结进步示范创建工作进一步提质增效。

53.2021年“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助经费100,000.00元，加强村庄规划工作，推进街道乡村振兴战略和“多规合一”实用性村庄规划深入实施。通过科学设计和合理布局，切实做好法定村庄规划，优化乡村生活生态空间，引导城镇基础设施和公共服务设施向农村延伸，促进城乡融合发展，打造有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽村庄。宁海街道共涉及7个行政村（大庄社区、大营社区、伏家营社区、朱家庄社区、小白坡村委会、螺蛳铺村委会、兰田村委会）规划编制，开启“美丽乡村+”融合发展新模式，多元化改善乡村人居环境，提升农村可持续发展能力，实现乡村绿色发展和高质量发展。坚持村民主导地位，充分尊重村民的知情权、决策权、监督权，切实维护村民的规划权益。突出地域特色，保护乡村原貌，防止乡村建设“千村一面”。确保规划成果吸引人、看得懂、记得住、能落地、好监督，增强规划成果易接受性和可操作性。

54.2023年重大动物疫病防控省级补助经费7,240.00元，为搞好畜牧兽医服务工作，促进宁海街道的畜牧业稳定发展，按照动物防疫要求，定期对宁海街道辖区内的动物开展疫苗强制免疫工作，并配合江川区农业农村局动物疫病预防控制中心进行免疫效果监测评价,确保强制免疫的重大动物疫病不出现区域性疫情发生与流行，做好2023年重大动物疫病防控补助、强制免疫补助、免疫效果评估监测补助、血样检测、疫病防控物资采购、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等工作。

55.2023年中央农业生产防灾减灾（第二批）资金106,800.00元，主要用于农业自然灾害防灾、救灾和恢复农业生产所需要的物资材料及服务补助，包括购买燃油、肥料、种子、农膜、农药、植物生长调节剂等物资及必要的技术指导培训费。补助对象包括：实施改种补种、技术指导等恢复农作物生产的农业农村部门、社会化服务组织、家庭农场、农民专业合作社、种植户等。

　　56.宁海街道2022年农业生产社会化服务专项经费9,066.06元，完成宁海街道2022年496亩水稻、6,113.80亩油菜的种植目标任务。通过项目实施，扶持规模化、专业化农业生产社会化服务主体，为小农户开展低成本、便利化、全方位服务，实现标准化、综合服务全程化，集中连片推广绿色高效现代农业生产方式，将小农户引入现代化农业发展轨道。

57.村（社区）护林员经费1,600.00元，按要求发放护林员工资，做好街道辖区护林防火工作。

58.村（社区）保险等经费831,343.30元，按要求发放村组干部工资，缴纳村组干部意外保险。

59.村（社区）干部预算经费2,906,675.00元，按要求发放村组干部工资，保障村社区正常运转。

60.大营社区竹城村居民小组人居环境整治入村道路铺垫砂石工作经费10,000.00元，部分现有道路狭窄，通行能力有限，无法满足农机具作业需求。道路质量参差不齐，部分路段破损严重，影响农业生产安全。为提升道路通行能力，确保农机具顺畅通行。改善农业生产条件，提高农业生产效率。促进农产品流通，带动农村经济发展。

　　61.2023年烤烟生产应急抗旱经费30,000.00元，为切实解决烤烟生产应急抗旱工作中的急难愁盼问题，减轻乡镇村组烤烟生产抗旱压力，确保烤烟生产各项目标任务的实现。

62.新建果蔬烘干机补助资金215,000.00元，项目建成的6群43座果蔬烟叶烘干机烤房投入使用，年解决700-850亩大田鲜烟叶的烘烤，可烘烤优质干烟叶12.50-14万公斤，在全力补齐当前烘烤设备老化陈旧等短板的同时，对优化产业结构调整，稳定核心烟区，为推进星云湖沿湖生态烟叶种植可持续提供了烟区基础设施保障。

　　63.2023年度云产卷烟高端特色烟叶开发区域种植补贴资金1,582,500.00元，按照资金管理办法和我办事处云产高端特色烟叶开发生产阶段考核得分实况，对资金进行列支兑付烟农，规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

64.宁海街道螺蛳铺村委会北半营村民小组人居环境整治补助资金20,000.00元，一是加强组织领导，紧紧围绕垃圾、污水、厕所、村容村貌四个方面，做好农村人居环境日常保洁，以街道组织的“红黑榜”制度、“督查通报”制度、“月度评比现场会”制度三板斧作为抓手，形成发现问题、通报问题、整改销号的闭环管理机制；二是建立长效机制，根据《宁海街道农村人居环境整治村庄保洁制度》，将公路沿线、公厕及村内保洁划分责任区。

65.宁海街道2022、2023年维护烟叶收购秩序工作经费38,000.00元，宁海街道严管严控烟叶非法流动和外流设置螺蛳铺卡点和一流动卡点，确保完成烟叶收购任务。维护我街道正常烟叶收购秩序，防止烟叶外流，保障全街道烟叶收购任务顺利完成，确保国家、政府、企业、烟农四者利益。

66.2023年中央财政林业改革发展资金24,277.00元，为充分利用街道办事处2023年中央财政林业改革发展资金，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；为更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

67.2023年天保工程及森林生态效益补偿资金62,110.50元，为充分利用街道办事处2023年天保工程及森林生态效益补偿资金，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；为更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

68.2023年小型水库安全运行省级补助资金双龙水库维修养护工程资金40,000.00元，为全面推进朱家庄社区双龙水库汛期蓄水及防洪安全工作有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进双龙水库灌区经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。宁海街道将着力提高双龙水库蓄水效益，保证水库汛期行洪安全。

69.2022年省级水利大营大龙潭供水工程专项资金90,000.00元，为提高供水保障率，减少供水损失，降低供水保障，同时促进供水区社会稳定，经大营社区居委会多次研究，决定针对供水存在问题的水泵进行更换和漏水严重段管道进行改造。该设施正常运转，关乎当地民生，促进当地社会稳定、经济健康发展和乡村振兴顺利推进。

　　70.宁海街道2022年旧州河河道管护补助资金40,000.00元，为全面推进宁海街道旧州河“一进五清”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进旧州河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

71.大庄河河长制工作经费40,000.00元，为全面推进宁海街道大庄河“一进五清”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进大庄河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

72.2021年大营社区大寨河河道保洁管护补助资金20,000.00元，为全面推进宁海街道大寨河“清四乱”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神以及玉河长办发〔2022〕5号《玉溪市江川区河长制办公室关于常态化开展2022年“河长清河”行动的通知》文件的要求，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进大寨河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。宁海街道将着力提高大寨河道治理成效，减少水体污染，提高水质质量，确保径流区8,100人的生命财产安全，结合宁海街道、大营社区实际情况，制定本方案，长效推进大寨河河道保洁管护。

　　73.大营社区大寨河卫生维护补助资金20,000.00元，用于支付社区聘请河道管护人员3名工资。

74.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金70,000.00元，今年以来，由于受天气干旱少雨的影响，大气蒸发量增大，导致宁海街道石岩哨村委会农业灌溉用水出现困难，石岩哨抽水站主供所有山地用水，由于抽水站设备老化无法满足农业灌溉用水，导致1,500亩山地农作物受到不同程度的影响，农民的生产成本较高，经济效益降低，为切实保障石岩哨村委会农田灌溉用水提高农民的经济收入，满足石岩哨村委会农业灌溉的需要，需投入70,000.00元资金用于石岩哨村委会更换石岩哨抽水站设备。

　　75.2024年省级水利抗旱救灾资金160,000.00元，为切实解决好宁海街道大春生产用水及农村人畜饮水困难问题，在大寨村民小组安装管道1,100m，新建提水泵站1座；在石岩哨红坡小组安装管道1,300m，新建提水泵站1座；在大营红石岩抽水站购置电力设备1套；海浒社区抗旱应急补助经费，用于解决宁海街道大春农业生产用水及人畜饮水困难。

76.2023年市级防汛抗旱补助资金50,000.00元，伏家营水田心排洪沟建于2008年，由于年久失修，沟帮破损较多，2023年6月18日因暴雨造成沟帮倒塌45米，冲毁农田70亩，严重影响村民日常生活及农业生产，经伏家营社区居委会多次研究，决定针对沟帮冲毁所存在的问题，需要修复沟帮和铺设管道以保证灌溉排洪畅通。

　　77.一进七清工作经费100,000.00元，为全面推进宁海街道辖区内大庄河、旧州河、大寨河、螺蛳铺河4条河道“一进七清”和“河长清河”专项行动有序开展，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进宁海街道4条河道流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。宁海街道将着力提高4条河道治理成效，减少水体污染，提高水质质量，确保4条河道流域区居民的生活生产环境得到提升。

78.宁海街道2022年度财政衔接结转资金124,911.26元，完成宁海街道2022年乡村振兴财政衔接资金支持项目资金支付，保证项目正常运行和使用，为群众提供良好的生产生活条件。

 79.小白坡村委会唐磨德村养殖基地道路建设项目资金450,000.00元，道路建设610m，排水沟建设610m，挡土墙10m3。将有效改善养殖基地道路基础设施条件，改变多年来道路凹凸不平、泥泞不堪、运输不畅的现状，同时覆盖周边农田，解决唐磨德村因道路影响群众生活出行和生产发展问题，带动群众增收致富，巩固脱贫成果。

80.小白坡村委会唐磨德村养殖基地道路建设项目77,595.08元，道路硬化900m，排水沟建设20m，挡土墙60m。将有效改善养殖基地道路基础设施条件，改变多年来道路凹凸不平、泥泞不堪、运输不畅的现状，同时覆盖周边农田，解决唐磨德村因道路影响群众生活出行和生产发展问题，带动群众增收致富，巩固脱贫成果。

81.宁海街道朱家庄社区花卉育苗基地建设项目资金667,600.00元，项目建成后通过提供技术和育苗服务，能带动80余人稳定就业，能辐射带动社区11个居民小组种植农户从事种苗、花卉种植和销售，提高群众收入。

82.宁海街道螺蛳铺村民族团结进步示范村项目359,505.10元，农贸市场的提升改造，能够为螺蛳铺村农产品交易提供一个良好的交易环境，可以吸引更多的投资和商业活动，营造环境更优的消费环境，增加摊位，增加消费商品种类，促进消费，拉动经济增长，各民族群众的收入增加，进一步发展壮大村集体经济。能够为各民族群众提供一个舒适、整洁的购物环境，能够提升消费者的购物体验，吸引更多人前来购物。也能提升村容村貌，为各民族交往交流交融也提供了更好的平台，增强村民的自豪感和归属感，各民族的生活条件进一步改善。

83.滇中引水工作经费15,000.00元，用于滇中引水工作。

84.宁海街道海浒社区海浒自然村农村公益事业财政奖补项目资金500,000.00元，开展东风路沟帮重建及亮化工程，促进海浒社区村庄基础设施进一步完善，进一步改善人居生活环境，促进海浒社区湖滨旅游发展，改善村庄环境、积极发展集体经济。项目资金主要用于支付宁海街道海浒社区东方路沟帮重建及亮化工程相关工作费用。

85.玉溪市江川区宁海街道海浒社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金1,400,000.00元，打造成为集现代农业、生态休闲、研学实践、河湖观光、科普教育等为一体的滨湖美丽新社区。

86.宁海街道2023年农村公路日常养护补助资金164,400.00元，2023年1月~2023年12月，强化日常巡查，发现农村公路病害，及时对接村（社区）、街道相关部门、交通运输局，合理有效处置农村公路病害，保证农村公路安全、有序、畅通。有路必养，做到路基稳定、路面平整、路肩整洁、水沟通畅、边坡顺适、构造物及相关设施完好，保证公路处于良好技术状态。优良路率80%以上。辖区内公路隐患及时排除，无安全责任事故发生。

87.宁海街道农村公路日常养护资金17,095.00元，高度重视农村公路的经常性养护工作，认真落实公路日常性维护措施，着力提高农村公路日常养护率；要加强农村公路的小修保养和预防性养护，使农村公路保持良好的技术状况。强化管理，层层落实责任，加大对管护人员的管理力度，对存在养护缺陷的路段，及时修复整改，确保路况质量明显提高，为人民群众创造一个更加安全便捷的道路安全环境，从而促进大街经济与社会的和谐发展。

88.2021年农村公路日常养护省级补助资金1,950.00元，高度重视农村公路的经常性养护工作，认真落实公路日常性维护措施，着力提高农村公路日常养护率；要加强农村公路的小修保养和预防性养护，使农村公路保持良好的技术状况。强化管理，层层落实责任，加大对管护人员的管理力度，对存在养护缺陷的路段，及时修复整改，确保路况质量明显提高，为人民群众创造一个更加安全便捷的道路安全环境，从而促进大街经济与社会的和谐发展。

89.中央财政城镇保障性安居工程专项用于老旧小区改造资金155,000.00元，用于支付江川区2019年美丽小区建设项目（九标段）—文化休闲设施资金。

90.2023年中央自然灾害救灾（干旱灾害）资金50,000.00元；由于受天气干旱少雨的影响，导致宁海街道海浒社区和兰田村委会农业灌溉用水出现困难，2,300亩农作物受到不同程度的影响，农民的生产成本较高，经济效益降低，为切实保障海浒社区和兰田村委会农田灌溉用水提高农民的经济收入，满足海浒社区和兰田村委会农业灌溉的需要。

91.2024年省级防汛应急救灾资金60,000.00元，通过项目实施，可以有效应对今年可能发生的严重洪涝灾害，预防和减轻洪涝灾害所带来的损失,维护城乡居民生活、生产秩序，确保农业增产、农民增收，促进海浒社区、大庄社区、兰田村委会，三个村（社区）经济高质量发展，最大程度保证海浒社区大庄社区、兰田村委会三个村（社区）农业生产，提高产值，增加经济作物种植面积，降低种植风险，增加农民收入。

92.2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金40,000.00元，针对大龙潭至江川烈士陵园道路旁侧排洪沟沟帮修复工程及农户被淹存所在的问题，经朱家庄社区居委会多次研究，决定针对沟帮冲毁及农户被淹所存在的问题，需要修复沟帮和铺设管道以保证灌溉排洪畅通，保护农田，提高农业生产效益，排除村内低洼积水，确保提高村民生活环境质量。

93.中央自然灾害救灾(云南旱灾救灾补助)资金30,000.00元，由于受干旱天气的影响、水量减少，螺蛳铺村委会的人畜饮水都受到不同程度的影响，尤其是大营南头和大营北头小组，为解决螺蛳铺村委会的人畜饮水问题，螺蛳铺村委会更换了1台水泵，村内管网63米，有效解决了螺蛳铺村委会3,933人，1,479户的人畜饮水困难。

94.红石岩抽水站经费556.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出26,700,697.08元，占本年支出合计的94.49%。与上年相比减少8,712,063.03元，下降24.60%，主要原因：2024年减少村（社区）干部预算经费1,338,100.00元，星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,800.00元，星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,610,598.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.76%，完成年初预算的91.34%。主要用于政府提供一般公共服务的支出、在职人员工资及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是工资调标、发放考核奖、年终一次性奖金等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出53,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于宁海街道武装部规范化建设；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于科普带头人补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,210,054.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，完成年初预算的91.34%。主要用于在职人员社会保险缴费及退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员养老保险费。

9.卫生健康（类）支出1,068,651.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的85.30%。主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出808,443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的74.03%。主要用于在职人员工资发放及星云湖沿湖“抽空、清淤、晒塘”及环境整治；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及项目资金减少导致。

11.城乡社区（类）支出4,719,116.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%，完成年初预算的74.03%。主要用于在职人员工资发放、村（社区）干部预算经费、村（社区）保险、创建文明城市工作经费、人居环境整治等；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及项目资金减少导致。

12.农林水（类）支出9,837,594.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.84%，完成年初预算的280.61%。主要用于在职人员工资发放、2023年度云产卷烟高端特色烟叶开发区域种植补贴；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增2023年度云产卷烟高端特色烟叶开发区域种植补贴1,582,500.00元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金1,679,611.44元，农村综合改革资金1,900,000.00元等项目资金。

13.交通运输（类）支出183,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护省级补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出934,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的75.88%。主要用于在职人员住房公积金缴费及住房补贴发放；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于自然灾害防灾救灾；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为65,744.00元，完成年初预算的82.18%；支出决算较上年减少157,444.25元，下降70.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.26%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,744.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.74%，完成年初预算的28.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少159,791.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,600.00元，增长41.51%；公务接待费支出决算较上年增加5,324.00元，增长1,267.62%；具体是国内接待费支出决算5,744.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,324.00元，增长1,267.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为65,744.00元，完成年初预算的82.18%；支出决算较上年减少157,444.25元，下降70.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,744.00元，完成年初预算的28.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少159,791.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,600.00元，增长41.51%；公务接待费支出决算较上年增加5,324.00元，增长1,267.62%；具体是国内接待费支出决算5,744.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,324.00元，增长1,267.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道办事处3辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内（外）客商、交流考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年机关运行经费支出484,386.78元，与上年相比增加46,417.69元，增长10.60%，主要原因：按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出。部门机关运行经费主要用于：办公费48,682.69元、印刷费15,701.00元、水费18,133.80元、电费36,788.33元、邮电费25,450.47元、差旅费4,209.00元、租赁费1,300.00元、会议费12,461.00元、培训费4,804.00元、公务接待费5,744.00元、劳务费29,862.49元、工会经费14,400.00元、公务用车运行维护费60,000.00元、其他交通费用206,850.00元。

　　二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处资产总额395,913,459.26元，其中，流动资产3,672,373.54元，固定资产1,088,980.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,371,715.76元，无形资产7.00元（净值），其他资产378,780,382.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378,484,265.01元，其中固定资产减少833,633.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300657501111

监督索引号53040300657501000

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宁海街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。街道办事处作为区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要履行加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、监督专业管理8项职能。具体行使：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位4个，分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区宁海街道办事处党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道办事处农业农村发展服务中心

4.玉溪市江川区宁海街道办事处综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区宁海街道办事处党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道办事处农业农村发展服务中心

4.玉溪市江川区宁海街道办事处综合行政执法队

纳入玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

树牢遵循意识，及时成立工作专班，紧扣“领会、摸底、谋划、行动”四个关键词，梳理盘清“五本账”“六张表”，全力落实“四抓”工作，主动谋划项目148个，各级干部谋项目、抓经济业务能力得到明显提升。经济增长稳中有进。全年预计完成地方生产总值30.00亿元，规上工业完成产值30.00亿元；全口径预计完成固定资产投资5.48亿元，完成率109.68%，完成项目入库20个。财税增收成效明显。全年预计完成税收收入7,368.00万元、同比增长4.45%，完成非税收入1,810.00万元、同比增长397.25%。企业培育数质双升。持续推行班子成员“三项联系服务”制度，常态化遍访企业，净增企业150户，完成全年目标任务105.63%，新增“四上”企业6户，其中工业企业2户。现代农业提质增效。新建高标准农田6,212亩，改造提升1,304亩，完成耕地流出问题整改110亩，有力保障粮食和重要农产品供给。新增区级小型基地认证26个，新增市级中型基地认证6个。海浒社区村办公司种植稻谷成功通过“三品一标”认证，街道绿色食品牌打造实现新突破。重点项目稳步推进。海浒“108农文旅融合示范”项目正式获得云南烟草专项资金支持三产融合乡村振兴示范带建设资金支持，整合各类项目资金达5,000.00万元，采取“O+EPC”模式，于2024年8月底开工，完成投资进度1,900.00万元，计划于2025年10月底完工。“108”传奇馆完成主体工程和布展工作，正在开馆试营业中。伏家营社区“千乡万村驭风行动”风电项目试点通过省级评审。

完成烤烟种植9,820亩，新建电能烤房45座，圆满完成烤烟收购153.85万公斤目标任务，上等烟比例达67.52%，烟农增收5,491.00万元。海浒“108”优质烟叶核心产区示范基地种植面积达941.5亩，每公斤均价36.90元，上等烟比例达74.54%，居全区前列。创新保障项目要素。收回盘活集体土地，办理全区首本农村集体经营性建设用地（工业用地）不动产权证，为江磷集团年产40万吨磷渣微粉项目落地提供支撑。积极服务企业，主动为和洋商贸、兴燊公司和部分村办公司合作项目向上协调前期手续办理和项目用地争取。坚持人才振兴引领。聚集人才辐射、科技富农，用好杨绍聪专家工作站金字招牌，蓝莓种植面积达250余亩，比2023年增长12倍以上，年产值达2,000万元以上。成立“金手指”巾帼蓝莓采摘队，推动联农带农助农增收，实现150余名40~65岁农村妇女就地就近就业，人均年增收1.20万元以上。资产盘活取得实效。聚焦做好“资产账”盘活利用，完成变色龙家具城、大麻栗树地块等一批资产资源盘活，实现集体增收500余万元。村办公司实体化运营取得突破。坚持因地制宜，朱家庄和大庄合办“生态鱼”养殖基地实现增收20余万元，海浒社区盘活利用“三房”拆除闲置地块，与供销社合作争取项目投资建成农贸市场。街道所有村（社区）集体经营性收入均达15.00万元，5个村（社区）超100.00万元。乡村振兴稳步推进。健全防返贫动态监测和帮扶机制，纳入监测帮扶户“三类人员”1户3人，消除风险2户4人。争取财政衔接资金项目4个共368.54万元，唐磨德养殖基地配套道路建设项目、石岩哨阳光玫瑰基地道路建设项目、螺蛳铺村农贸市场进行提升改造顺利完工，朱家庄花卉育苗基地建设项目稳步建设中。

全力推进敬老院消防安全隐患整改，完成敬老院资产移交，实现社会化运营。扎实推进全民参保扩面行动，完成各类救助756人次30.67万元。宁海“金秋助学”活动品牌影响力持续扩大，多方筹措102.24万元用于资助19名困难学生和支持学校教育工作，及时帮助解决大街小学扩建、伏家营中心幼儿园用地、大庄幼儿园改造等问题。大街小学德育课程入选全国首批典型案例。公共文化服务不断丰富。开展惠民演出活动20次，文化活动15次。打好节庆“经济牌”，成功举办第三届海浒“108”丰收文化节、“鱼您相约 共续海浒108超满分传奇”开渔系列活动，开展“聂耳和国歌”音乐文化系列活动。加强培育和践行社会主义核心价值观，管好用好新时代文明实践所（站），服务群众5万余人次。用心抓好“小而美”惠民工程。积极争取上级资金40余万元，解决一批群众急难愁盼问题，实施了海浒社区路灯更换、双龙水库维修养护、大寨小坝清淤工程、兰田小学房顶漏水修缮等一批民生工程。全力推动基础设施建设补短板。争取资金100余万元建成海浒社区农贸市场投入使用，争取财政“一事一议”资金100.00万元完成东风路上段改造通车，争取中央衔接资金45.00万元实施宁海街道螺蛳铺村民族团结进步示范村项目。大观路建成通车，沿线产业发展迎来新契机。抓实人畜饮水工程，投资23.00万元实施红坡、大寨应急供水工程，农村供水保障三年行动工程项目、滇中引水二期稳步推进。宁海卫生院建成投入使用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度收入合计27,215,430.83元。其中：财政拨款收入26,800,697.08元，占总收入的98.48%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入414,733.75元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计减少14,259,403.68元，下降34.38%。其中：财政拨款收入减少12,929,786.76元，下降32.54%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少1,329,616.92元，下降76.22%。主要原因：2024年减少村（社区）干部预算经费1,338,100.00元，星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,800.00元，星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元等。

　　二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度支出合计28,257,618.25元。其中：基本支出14,014,507.14元，占总支出的49.60%；项目支出14,243,111.11元，占总支出的50.40%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12,436,451.78元，下降30.56%。其中：基本支出减少1,190,266.96元，下降7.83%；项目支出减少11,246,184.82元，下降44.12%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因：2024年减少村（社区）干部预算经费1,338,100.00元，星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,800.00元，星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,014,507.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,324,345.57元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费690,161.57元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

　　2024年度用于保障玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,243,111.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年基层人大履职能力提升专项资金5,000.00元，通过该项目的实施，完成1个乡镇代表工作站和8个村委会（社区）代表联络室建设，保障联络室正常运转和代表活动高效开展，提高区人大代表履职能力，更好地服务当地经济社会发展，进一步激发区人大代表履职尽责的热情和动力，更好地为人民群众服务，更好地服务当地经济社会发展。

2.2024年区人大代表建议办理经费80,000.00元，解决大营卫生室公共设施便利度不达标、有安全隐患的问题；海浒社区居民夜间出行安全隐患问题；伏家营社区小坝塘附件居民开展广场舞活动环境问题，提高群众幸福感、安全感和满意度。

3.补选区三届人大代表工作经费15,925.00元，根据《关于下达补选区三届人大代表工作经费的通知》（玉江财行〔2024〕27号），宁海街道辖区内有共选区1个，选民3,185人，按照每位选民5元的标准进行兑付，共15,925.00元。

4.区乡两级人大换届选举经费7,000.00元，2021年-2022年按期完成全省县乡两级人大换届选举。保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事。保证选民参选率，坚持充发扬民主。保证选民满意率；保障人民当家作主。

5.2024年人大代表工作站、联络室工作经费15,000.00元，根据玉溪市江川区财政局关于印发《玉溪市江川区财政局关于下达2024年人大代表工作站、联络室工作经费的通知》（玉江财行〔2024〕36号）以及玉溪市江川区人大常委会办公室关于印发《玉溪市江川区人民代表大会常务委员会关于加强全区人大代表活动阵地规范化建设的实施意见》的通知的文件的精神，建设宁海街道代表工作站1个，代表联络室7个，规范人大代表活动阵地使用，提供人大代表履职服务平台，提升人大代表履职能力。 

6.政协常委、委员履职活动经费2,423.00元，为确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责；紧扣市、区委决策部署，围绕中心，服务大局，认真开展专题调研、“院坝协商”工作，推动“协商在基层”工作制度化、规范化、程序化发展。为规范街道政协活动组活动，有效提高街道政协委员参政议政、民主协商，以便组织政协委员集中学习，集中调研活动，撰写提案等，较好地履行了政协工作职责，充分发挥街道政协活动组的作用。 

7.2024年区政协提案办理经费120,000.00元，海浒社区是江川区较大的社区之一人口集中且密集，2017年社区安装太阳能路灯至今，大部分路灯已经不能正常使用，严重影响到了社区群众夜间出行安全，存在较大安全隐患。村庄的亮化是解决民生问题和实施乡村振兴战略的重要环节，是反映一个城市整体发展水平和文明程度的综合性标志，加强和完善社区村庄亮化美化十分必要。二是宁海社区警务室处于平安建设的最前沿，是深入推进社会治理体系，打造“共建、共治、共享”治理格局的第一阵地；是进一步深化社会治安综合治理、提升服务群众水平的重要举措；是保障群众生命财产安全的前沿阵地，警务室的设立能实现面对面帮群众解决实际问题，能有效提升群众安全感、幸福感，对构建平安、和谐、幸福社区具有重大意义。

8.编外（自聘）人员经费55,934.63元，按时、按要求发放自聘人员工资。

9.办事处编外人员经费9,340.00元，按时、按要求发放自聘人员工资。

10.宁海街道办事处工作经费718,707.10元，用于保障办事处日常运转。

11.红塔集团捐赠海浒社区项目建设资金1,000,000.00元。

12.烤烟经费23,580.00元，用于办事处开展烤烟工作相关支出。

13.提案培育经费8,540.00元。

14.大营社区人居环境整治及护林防火工作经费20,000.00元，一是人居环境整治方面，积极开展“六进七清”“最美庭院”评比厕所革命、卫生死角整治、“十乱”清理、畜禽禁限养退出等重点工作，全力配合做好星云湖东片区污水管网完善工程，组织开展农村厕所化粪池粪污清理，民生事业发展得到有效提升；二是落实护林防火工作方面，通过卡点值守严禁火种入山，将烟筒堵在山下；组织护林员、村组干部、摩托车巡山队多方出动，多措并举，开展全时段无死角巡山护林工作。通过实时跟踪查看林区水库坝塘蓄水量；全方位摸排、消除林区隐患，杜绝野外违规用火；提醒作业人员安全施工、森林防火；面向林区活动人员一对一宣传，携带小喇叭播放森林防火条例漫山遍野宣传；劝返重点林区无关人员等多种措施，切实提高林区活动人员森林防火意识，全力保障森林资源、人民群众安全。

15.海浒社区购买垃圾清运装载机经费10,000.00元，为确保社区垃圾能正常清运，做到垃圾日产日清创造一个群众良好的生活生产环境。

16.第五次经济普查单位清查阶段补助33,424.00元，用于开展第五次经济普查工作经费。

　　17.第五次全国经济普查第一批工作经费1,468.50元，宁海街道开展第五次全国经济普查，加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动高质量发展，为提供科学准确的统计信息做支撑。

18.宁海街道第五次全国经济普查工作经费27,245.00元，宁海街道开展第五次全国经济普查，加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动高质量发展，为提供科学准确的统计信息做支撑。

19.清廉村居（机关）建设资金100,000.00元，通过清打造一个班子清廉、干部清正、村务清爽、村风清朗、基层权力运行制约监督机制更加有效的清廉村居，推动全面从严治党的要求在基层落地生根，强化廉洁教育和宣传，弘扬社会主义核心价值观和廉洁文化，引导村民树立正确的价值观和道德观，形成崇清尚廉的社会氛围。

20.2023年综治维稳工作经费31,920.00元，法治、德治、思想政治、自治等综合手段及时有效地化解人民内部矛盾，稳控重点人员，全力促进社会和谐推稳定。只有打牢基础，才能实现平安创建目标，不断提升辖区居民群众安全感满意度和基层社会治理水平。

21.玉溪市江川区宁海街道综治维稳工作经费535.00元，通过综合运用法治、德治、思想政治、自治等综合手段及时有效地化解人民内部矛盾，稳控重点人员，全力促进社会和谐推稳定。只有打牢基础，才能实现平安创建目标，不断提升辖区居民群众安全感满意度和基层社会治理水平。

22.宁海街道党建工作专项资金50,000.00元，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

23.2023年党工委党建工作经费33,139.31元，用于教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；开展党员活动阵地建设与党组织规范化建设，宣传展板制作和材料印刷；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动等。

24.2021年创建国家级文明城市市级补助专项资金29,299.25元，按照创文工作要求，压实主体责任，坚持目标导向，深入开展调研，创新工作机制，探索长效举措，强化宣传动员，做好创建全国文明城市工作。从群众最关心的问题抓起，按照集中攻坚、疏堵结合、长效管理的工作思路，把为民、利民、惠民体现在文明创建各方面，全力打造和谐宜居之城，让群众的幸福更有“质感”。通过一系列举措，使街道人居环境、氛围营造取得阶段性成效。

25.2024年创建全国文明城市工作专项资金120,000.00元，更新创建全国文明城市宣传公益广告、围挡，开展新时代文明实践活动，有利于倡导文明健康绿色环保生活方式，教育引导群众养成注意个人卫生、科学佩戴口罩、勤洗手常通风、保持社交距离、使用公筷公勺等文明习惯;对照测评标准，确保创建宣传工作无死角、全覆盖;继续加大对街道重要路段、重点部位精神文明建设的宣传力度，真正做到随处可见、直观醒目，让广大群众在耳濡目染中接受精神文明教育，在日常生活中感受到讲文明、树新风的时代气息，营造全街道上下齐心协力参与创建全国文明城市的浓厚氛围。

26.抚仙湖流域健康水循环系统工程工作经费70,000.00元。

27.2022年创建全国文明城市工作经费9,409.25元，用于宁海街道精神文明建设宣传栏、创建全国文明城市宣传展板、新时代文明实践中心（所、站）建设等方面。让广大人民群众在耳濡目染中接受精神文明教育，在日常生活中感受到讲文明、树新风的时代气息，营造全街道上下齐心协力参与创建全国文明城市的浓厚氛围。

　　28.基层治理专干生活补助267,500.00元，用于发放基层治理专干工资。

29.防范和处理邪教问题工作经费2,910.60元，以平安建设为目标，以基层治理网格化管理服务工作为抓手，以做好基础工作和矛盾纠纷排查工作为切入点，积极做好防范和处理邪教问题工作，才能实现平安创建目标，不断提升辖区居民群众法治意识和基层社会治理水平。全力打造平安宁海，无邪宁海，维护社会的政治稳定，促进街道经济社会和谐稳定发展。

30.特定项目2024（043）号对下经费10,000.00元。

31.特定项目2024（040）号对下经费10,000.00元。

32.2024年度武装工作经费3,000.00元，用于基层武装规范化建设“三室一库”所需的办公设施设备采购、战备物资器材补充，兵役征集工作，民兵工作，日常办公所需办公用品、打印采购等开支。

33.2023年度宁海街道武装部规范化建设项目经费50,000.00元，宁海街道实施2023年武装部规范化建设工作经费资金项目，严格遵守专款专用、优先保证的原则项目实施保障资金的合理安排，有效提高了宁海街道人民武装部建设，夯实国防动员基础，通过科学分配，统筹协调，有效运用资金来建设宁海武装，构筑强军国防。

34.科普带头人补助资金50,000.00元，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、时效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。

35.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金560.00元，为基层文化和社会进步提供基础和保障，为社会主义文化建设和全面建成小康社会发挥重要作用。鼓励文艺工作者多创作、多演出、多办展，提供更多营养丰富、群众喜闻乐见的文化食粮，让人民群众在畅享艺术大餐的同时，振奋全面建成小康社会的精气神。

36.2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金6,532.00元，为基层文化和社会进步提供基础和保障，为社会主义文化建设和全面建成小康社会发挥重要作用。鼓励文艺工作者多创作、多演出、多办展，提供更多营养丰富、群众喜闻乐见的文化食粮，让人民群众在畅享艺术大餐的同时，振奋全面建成小康社会的精气神。

37.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金38,000.00元，探索形成行之有效的工作机制运行模式。提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。

38.2023年公益性岗位补助38,015.17元，用于发放公益性岗位工资、缴纳社会保险。

　　39.（社区）精准康复协调员劳务费补助资金12,240.00元，成立精准康复服务小组，为每个社区（村）配备一名社区康复协调员，与社区（村）医生共同组成残疾人精准康复服务小组。以社区为单位，根据各类残疾人的康复服务需求，为残疾人提供相应的康复服务。精准康复服务小组依据《残疾人基本康复服务目录》，入户开展康复需求评估，并由康复服务机构为其制定个性化康复服务方案，实施服务并建立档案。通过动态掌握残疾人的基本康复需求，提供针对性服务，为实现“人人享有康复服务”打下坚实基础。

40.办事处编外人员经费58,352.00元，按时、按要求发放自聘人员工资。

41.宁海街道遗属补助经费26,634.00元，按时发放遗属生活困难补助，保障遗属正常生活。

42.星云湖沿湖“抽空、清淤、晒塘”及环境整治项目资金40,000.00元，为全面推进宁海街道旧州河“一进五清”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进旧州河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

43.2024年森林草原防灭火经费50,000.00元，为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，促进街道；林业健康可持续发展。

44.残联工作业务经费306.00元，用于开展残联工作经费。

45.2024年森林草原防火经费67,947.00元，为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。

46.江川区海宁街道办事处螺蛳铺村委会太阳能路灯安装市级补助资金50,000.00元，用于解决螺蛳铺村委会路灯条件设施薄弱，安装照明路灯可进一步改善村庄照明条件，提高村民生活质量。

　　47.兰田村委会人居环境整治补助资金20,000.00元，一是加强组织领导，紧紧围绕垃圾、污水、厕所、村容村貌四个方面，做好农村人居环境日常保洁，以街道组织的“红黑榜”制度、“督查通报”制度、“月度评比现场会”制度三板斧作为抓手，形成发现问题、通报问题、整改销号的闭环管理机制；二是建立长效机制，根据《宁海街道农村人居环境整治村庄保洁制度》，将公路沿线、公厕及村内保洁划分责任区。

48.大街社区老街心农贸市场活禽宰杀区建设工作经费100,000.00元，在江川中心城区老街心综合农贸市场内建设集活禽养殖、宰杀、加工、售卖于一体的活禽宰杀区。老街心综合农贸市场（活禽宰杀区）建设项目，该项目占地面积约800.00平方米，建筑面积约613.00平方米，预计总投资450,000.00元，实现白条鸡安全入市，保障广大居民的菜篮子安全。相关经营人员和消费者采取严格防护、隔离、消毒等措施，减少人畜共患传染病传播。充分展示江川文化内涵、人居环境，不断改善中心城区市场形象，以实际行动为江川广大人民群众创造更舒适的人居环境，提高卫生健康服务质量，保障居民的菜篮子安全，营造辖区上下齐心协力参与健康县城创建的浓厚氛围。

　　49.宁海社区创建文明城市工作经费20,000.00元，2024年是江川区推进文明城市创建的关键之年、冲刺之年，宁海社区作为创建测评主战场，决战决胜号角已经吹响，为动员广大市民积极参与和支持文明城市创建，形成全区总动员、全民齐上阵的强大阵势，切实把各级思想和行动自觉统一到全国文明城市创建的工作要求上来，以高度的思想自觉引领行动自觉，坚定创建必成的信心和决心，用“辛苦指数”提升“文明指数”、换取“幸福指数”，确保实现“一次提名一次创成”的总体目标。

50.2023年大街社区全国文明城市创建综合整治经费10,000.00元，贯彻落实市委、市政府，区委、区政府关于创建全国文明城市相关要求,扎实推进文明城市人居环境综合整治各项工作，重点清理了大街社区辖区6网格内小区薄弱地段脏乱差现象，彻底对 6 网格内各居民区、街道、巷道环境卫生、车辆乱停乱放现象，牛皮癣小广告进行综合整治，增设创文公益广告制作、安装，对破损墙体进行修缮粉刷，对停车位进行合理规划，对城市公厕进行升级改造，保障创文工作有条不紊推进。

51.宁海社区创建全国文明城市工作经费10,000.00元，2024年是江川区推进文明城市创建的关键之年、冲刺之年，宁海社区作为创建测评主战场，决战决胜号角已经吹响，为动员广大市民积极参与和支持文明城市创建，形成全区总动员、全民齐上阵的强大阵势，切实把各级思想和行动自觉统一到全国文明城市创建的工作要求上来，以高度的思想自觉引领行动自觉，坚定创建必成的信心和决心，用“辛苦指数”提升“文明指数”、换取“幸福指数”，确保实现“一次提名一次创成”的总体目标。

52.大庄社区工作经费15,000.00元，通过该项目的实施，一方面让上大河小组的村容村貌有明显的改善，村内环境更加干净整洁，各民族群众爱护公共环境卫生的意识得到提高；经过开展专业的农业技术培训，需要帮助的群众可以得到更好的技能提高，收入渠道拓宽。大庄社区民族团结进步示范创建工作进一步提质增效。

53.2021年“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助经费100,000.00元，加强村庄规划工作，推进街道乡村振兴战略和“多规合一”实用性村庄规划深入实施。通过科学设计和合理布局，切实做好法定村庄规划，优化乡村生活生态空间，引导城镇基础设施和公共服务设施向农村延伸，促进城乡融合发展，打造有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽村庄。宁海街道共涉及7个行政村（大庄社区、大营社区、伏家营社区、朱家庄社区、小白坡村委会、螺蛳铺村委会、兰田村委会）规划编制，开启“美丽乡村+”融合发展新模式，多元化改善乡村人居环境，提升农村可持续发展能力，实现乡村绿色发展和高质量发展。坚持村民主导地位，充分尊重村民的知情权、决策权、监督权，切实维护村民的规划权益。突出地域特色，保护乡村原貌，防止乡村建设“千村一面”。确保规划成果吸引人、看得懂、记得住、能落地、好监督，增强规划成果易接受性和可操作性。

54.2023年重大动物疫病防控省级补助经费7,240.00元，为搞好畜牧兽医服务工作，促进宁海街道的畜牧业稳定发展，按照动物防疫要求，定期对宁海街道辖区内的动物开展疫苗强制免疫工作，并配合江川区农业农村局动物疫病预防控制中心进行免疫效果监测评价,确保强制免疫的重大动物疫病不出现区域性疫情发生与流行，做好2023年重大动物疫病防控补助、强制免疫补助、免疫效果评估监测补助、血样检测、疫病防控物资采购、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等工作。

55.2023年中央农业生产防灾减灾（第二批）资金106,800.00元，主要用于农业自然灾害防灾、救灾和恢复农业生产所需要的物资材料及服务补助，包括购买燃油、肥料、种子、农膜、农药、植物生长调节剂等物资及必要的技术指导培训费。补助对象包括：实施改种补种、技术指导等恢复农作物生产的农业农村部门、社会化服务组织、家庭农场、农民专业合作社、种植户等。

　　56.宁海街道2022年农业生产社会化服务专项经费9,066.06元，完成宁海街道2022年496亩水稻、6,113.80亩油菜的种植目标任务。通过项目实施，扶持规模化、专业化农业生产社会化服务主体，为小农户开展低成本、便利化、全方位服务，实现标准化、综合服务全程化，集中连片推广绿色高效现代农业生产方式，将小农户引入现代化农业发展轨道。

57.村（社区）护林员经费1,600.00元，按要求发放护林员工资，做好街道辖区护林防火工作。

58.村（社区）保险等经费831,343.30元，按要求发放村组干部工资，缴纳村组干部意外保险。

59.村（社区）干部预算经费2,906,675.00元，按要求发放村组干部工资，保障村社区正常运转。

60.大营社区竹城村居民小组人居环境整治入村道路铺垫砂石工作经费10,000.00元，部分现有道路狭窄，通行能力有限，无法满足农机具作业需求。道路质量参差不齐，部分路段破损严重，影响农业生产安全。为提升道路通行能力，确保农机具顺畅通行。改善农业生产条件，提高农业生产效率。促进农产品流通，带动农村经济发展。

　　61.2023年烤烟生产应急抗旱经费30,000.00元，为切实解决烤烟生产应急抗旱工作中的急难愁盼问题，减轻乡镇村组烤烟生产抗旱压力，确保烤烟生产各项目标任务的实现。

62.新建果蔬烘干机补助资金215,000.00元，项目建成的6群43座果蔬烟叶烘干机烤房投入使用，年解决700-850亩大田鲜烟叶的烘烤，可烘烤优质干烟叶12.50-14万公斤，在全力补齐当前烘烤设备老化陈旧等短板的同时，对优化产业结构调整，稳定核心烟区，为推进星云湖沿湖生态烟叶种植可持续提供了烟区基础设施保障。

　　63.2023年度云产卷烟高端特色烟叶开发区域种植补贴资金1,582,500.00元，按照资金管理办法和我办事处云产高端特色烟叶开发生产阶段考核得分实况，对资金进行列支兑付烟农，规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

64.宁海街道螺蛳铺村委会北半营村民小组人居环境整治补助资金20,000.00元，一是加强组织领导，紧紧围绕垃圾、污水、厕所、村容村貌四个方面，做好农村人居环境日常保洁，以街道组织的“红黑榜”制度、“督查通报”制度、“月度评比现场会”制度三板斧作为抓手，形成发现问题、通报问题、整改销号的闭环管理机制；二是建立长效机制，根据《宁海街道农村人居环境整治村庄保洁制度》，将公路沿线、公厕及村内保洁划分责任区。

65.宁海街道2022、2023年维护烟叶收购秩序工作经费38,000.00元，宁海街道严管严控烟叶非法流动和外流设置螺蛳铺卡点和一流动卡点，确保完成烟叶收购任务。维护我街道正常烟叶收购秩序，防止烟叶外流，保障全街道烟叶收购任务顺利完成，确保国家、政府、企业、烟农四者利益。

66.2023年中央财政林业改革发展资金24,277.00元，为充分利用街道办事处2023年中央财政林业改革发展资金，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；为更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

67.2023年天保工程及森林生态效益补偿资金62,110.50元，为充分利用街道办事处2023年天保工程及森林生态效益补偿资金，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；为更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

68.2023年小型水库安全运行省级补助资金双龙水库维修养护工程资金40,000.00元，为全面推进朱家庄社区双龙水库汛期蓄水及防洪安全工作有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进双龙水库灌区经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。宁海街道将着力提高双龙水库蓄水效益，保证水库汛期行洪安全。

69.2022年省级水利大营大龙潭供水工程专项资金90,000.00元，为提高供水保障率，减少供水损失，降低供水保障，同时促进供水区社会稳定，经大营社区居委会多次研究，决定针对供水存在问题的水泵进行更换和漏水严重段管道进行改造。该设施正常运转，关乎当地民生，促进当地社会稳定、经济健康发展和乡村振兴顺利推进。

　　70.宁海街道2022年旧州河河道管护补助资金40,000.00元，为全面推进宁海街道旧州河“一进五清”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进旧州河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

71.大庄河河长制工作经费40,000.00元，为全面推进宁海街道大庄河“一进五清”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进大庄河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

72.2021年大营社区大寨河河道保洁管护补助资金20,000.00元，为全面推进宁海街道大寨河“清四乱”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神以及玉河长办发〔2022〕5号《玉溪市江川区河长制办公室关于常态化开展2022年“河长清河”行动的通知》文件的要求，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进大寨河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。宁海街道将着力提高大寨河道治理成效，减少水体污染，提高水质质量，确保径流区8,100人的生命财产安全，结合宁海街道、大营社区实际情况，制定本方案，长效推进大寨河河道保洁管护。

　　73.大营社区大寨河卫生维护补助资金20,000.00元，用于支付社区聘请河道管护人员3名工资。

74.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金70,000.00元，今年以来，由于受天气干旱少雨的影响，大气蒸发量增大，导致宁海街道石岩哨村委会农业灌溉用水出现困难，石岩哨抽水站主供所有山地用水，由于抽水站设备老化无法满足农业灌溉用水，导致1,500亩山地农作物受到不同程度的影响，农民的生产成本较高，经济效益降低，为切实保障石岩哨村委会农田灌溉用水提高农民的经济收入，满足石岩哨村委会农业灌溉的需要，需投入70,000.00元资金用于石岩哨村委会更换石岩哨抽水站设备。

　　75.2024年省级水利抗旱救灾资金160,000.00元，为切实解决好宁海街道大春生产用水及农村人畜饮水困难问题，在大寨村民小组安装管道1,100m，新建提水泵站1座；在石岩哨红坡小组安装管道1,300m，新建提水泵站1座；在大营红石岩抽水站购置电力设备1套；海浒社区抗旱应急补助经费，用于解决宁海街道大春农业生产用水及人畜饮水困难。

76.2023年市级防汛抗旱补助资金50,000.00元，伏家营水田心排洪沟建于2008年，由于年久失修，沟帮破损较多，2023年6月18日因暴雨造成沟帮倒塌45米，冲毁农田70亩，严重影响村民日常生活及农业生产，经伏家营社区居委会多次研究，决定针对沟帮冲毁所存在的问题，需要修复沟帮和铺设管道以保证灌溉排洪畅通。

　　77.一进七清工作经费100,000.00元，为全面推进宁海街道辖区内大庄河、旧州河、大寨河、螺蛳铺河4条河道“一进七清”和“河长清河”专项行动有序开展，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进宁海街道4条河道流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。宁海街道将着力提高4条河道治理成效，减少水体污染，提高水质质量，确保4条河道流域区居民的生活生产环境得到提升。

78.宁海街道2022年度财政衔接结转资金124,911.26元，完成宁海街道2022年乡村振兴财政衔接资金支持项目资金支付，保证项目正常运行和使用，为群众提供良好的生产生活条件。

 79.小白坡村委会唐磨德村养殖基地道路建设项目资金450,000.00元，道路建设610m，排水沟建设610m，挡土墙10m3。将有效改善养殖基地道路基础设施条件，改变多年来道路凹凸不平、泥泞不堪、运输不畅的现状，同时覆盖周边农田，解决唐磨德村因道路影响群众生活出行和生产发展问题，带动群众增收致富，巩固脱贫成果。

80.小白坡村委会唐磨德村养殖基地道路建设项目77,595.08元，道路硬化900m，排水沟建设20m，挡土墙60m。将有效改善养殖基地道路基础设施条件，改变多年来道路凹凸不平、泥泞不堪、运输不畅的现状，同时覆盖周边农田，解决唐磨德村因道路影响群众生活出行和生产发展问题，带动群众增收致富，巩固脱贫成果。

81.宁海街道朱家庄社区花卉育苗基地建设项目资金667,600.00元，项目建成后通过提供技术和育苗服务，能带动80余人稳定就业，能辐射带动社区11个居民小组种植农户从事种苗、花卉种植和销售，提高群众收入。

82.宁海街道螺蛳铺村民族团结进步示范村项目359,505.10元，农贸市场的提升改造，能够为螺蛳铺村农产品交易提供一个良好的交易环境，可以吸引更多的投资和商业活动，营造环境更优的消费环境，增加摊位，增加消费商品种类，促进消费，拉动经济增长，各民族群众的收入增加，进一步发展壮大村集体经济。能够为各民族群众提供一个舒适、整洁的购物环境，能够提升消费者的购物体验，吸引更多人前来购物。也能提升村容村貌，为各民族交往交流交融也提供了更好的平台，增强村民的自豪感和归属感，各民族的生活条件进一步改善。

83.滇中引水工作经费15,000.00元，用于滇中引水工作。

84.宁海街道海浒社区海浒自然村农村公益事业财政奖补项目资金500,000.00元，开展东风路沟帮重建及亮化工程，促进海浒社区村庄基础设施进一步完善，进一步改善人居生活环境，促进海浒社区湖滨旅游发展，改善村庄环境、积极发展集体经济。项目资金主要用于支付宁海街道海浒社区东方路沟帮重建及亮化工程相关工作费用。

85.玉溪市江川区宁海街道海浒社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金1,400,000.00元，打造成为集现代农业、生态休闲、研学实践、河湖观光、科普教育等为一体的滨湖美丽新社区。

86.宁海街道2023年农村公路日常养护补助资金164,400.00元，2023年1月~2023年12月，强化日常巡查，发现农村公路病害，及时对接村（社区）、街道相关部门、交通运输局，合理有效处置农村公路病害，保证农村公路安全、有序、畅通。有路必养，做到路基稳定、路面平整、路肩整洁、水沟通畅、边坡顺适、构造物及相关设施完好，保证公路处于良好技术状态。优良路率80%以上。辖区内公路隐患及时排除，无安全责任事故发生。

87.宁海街道农村公路日常养护资金17,095.00元，高度重视农村公路的经常性养护工作，认真落实公路日常性维护措施，着力提高农村公路日常养护率；要加强农村公路的小修保养和预防性养护，使农村公路保持良好的技术状况。强化管理，层层落实责任，加大对管护人员的管理力度，对存在养护缺陷的路段，及时修复整改，确保路况质量明显提高，为人民群众创造一个更加安全便捷的道路安全环境，从而促进大街经济与社会的和谐发展。

88.2021年农村公路日常养护省级补助资金1,950.00元，高度重视农村公路的经常性养护工作，认真落实公路日常性维护措施，着力提高农村公路日常养护率；要加强农村公路的小修保养和预防性养护，使农村公路保持良好的技术状况。强化管理，层层落实责任，加大对管护人员的管理力度，对存在养护缺陷的路段，及时修复整改，确保路况质量明显提高，为人民群众创造一个更加安全便捷的道路安全环境，从而促进大街经济与社会的和谐发展。

89.中央财政城镇保障性安居工程专项用于老旧小区改造资金155,000.00元，用于支付江川区2019年美丽小区建设项目（九标段）—文化休闲设施资金。

90.2023年中央自然灾害救灾（干旱灾害）资金50,000.00元；由于受天气干旱少雨的影响，导致宁海街道海浒社区和兰田村委会农业灌溉用水出现困难，2,300亩农作物受到不同程度的影响，农民的生产成本较高，经济效益降低，为切实保障海浒社区和兰田村委会农田灌溉用水提高农民的经济收入，满足海浒社区和兰田村委会农业灌溉的需要。

91.2024年省级防汛应急救灾资金60,000.00元，通过项目实施，可以有效应对今年可能发生的严重洪涝灾害，预防和减轻洪涝灾害所带来的损失,维护城乡居民生活、生产秩序，确保农业增产、农民增收，促进海浒社区、大庄社区、兰田村委会，三个村（社区）经济高质量发展，最大程度保证海浒社区大庄社区、兰田村委会三个村（社区）农业生产，提高产值，增加经济作物种植面积，降低种植风险，增加农民收入。

92.2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金40,000.00元，针对大龙潭至江川烈士陵园道路旁侧排洪沟沟帮修复工程及农户被淹存所在的问题，经朱家庄社区居委会多次研究，决定针对沟帮冲毁及农户被淹所存在的问题，需要修复沟帮和铺设管道以保证灌溉排洪畅通，保护农田，提高农业生产效益，排除村内低洼积水，确保提高村民生活环境质量。

93.中央自然灾害救灾(云南旱灾救灾补助)资金30,000.00元，由于受干旱天气的影响、水量减少，螺蛳铺村委会的人畜饮水都受到不同程度的影响，尤其是大营南头和大营北头小组，为解决螺蛳铺村委会的人畜饮水问题，螺蛳铺村委会更换了1台水泵，村内管网63米，有效解决了螺蛳铺村委会3,933人，1,479户的人畜饮水困难。

94.红石岩抽水站经费556.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出26,700,697.08元，占本年支出合计的94.49%。与上年相比减少8,712,063.03元，下降24.60%，主要原因：2024年减少村（社区）干部预算经费1,338,100.00元，星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,800.00元，星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,610,598.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.76%，完成年初预算的91.34%。主要用于政府提供一般公共服务的支出、在职人员工资及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是工资调标、发放考核奖、年终一次性奖金等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出53,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于宁海街道武装部规范化建设；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于科普带头人补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,210,054.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，完成年初预算的91.34%。主要用于在职人员社会保险缴费及退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员养老保险费。

9.卫生健康（类）支出1,068,651.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的85.30%。主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出808,443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的74.03%。主要用于在职人员工资发放及星云湖沿湖“抽空、清淤、晒塘”及环境整治；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及项目资金减少导致。

11.城乡社区（类）支出4,719,116.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%，完成年初预算的74.03%。主要用于在职人员工资发放、村（社区）干部预算经费、村（社区）保险、创建文明城市工作经费、人居环境整治等；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及项目资金减少导致。

12.农林水（类）支出9,837,594.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.84%，完成年初预算的280.61%。主要用于在职人员工资发放、2023年度云产卷烟高端特色烟叶开发区域种植补贴；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增2023年度云产卷烟高端特色烟叶开发区域种植补贴1,582,500.00元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金1,679,611.44元，农村综合改革资金1,900,000.00元等项目资金。

13.交通运输（类）支出183,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护省级补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出934,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的75.88%。主要用于在职人员住房公积金缴费及住房补贴发放；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于自然灾害防灾救灾；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为65,744.00元，完成年初预算的82.18%；支出决算较上年减少157,444.25元，下降70.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.26%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,744.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.74%，完成年初预算的28.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少159,791.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,600.00元，增长41.51%；公务接待费支出决算较上年增加5,324.00元，增长1,267.62%；具体是国内接待费支出决算5,744.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,324.00元，增长1,267.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为65,744.00元，完成年初预算的82.18%；支出决算较上年减少157,444.25元，下降70.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,744.00元，完成年初预算的28.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少159,791.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,600.00元，增长41.51%；公务接待费支出决算较上年增加5,324.00元，增长1,267.62%；具体是国内接待费支出决算5,744.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,324.00元，增长1,267.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道办事处3辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内（外）客商、交流考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2024年机关运行经费支出484,386.78元，与上年相比增加46,417.69元，增长10.60%，主要原因：按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出。部门机关运行经费主要用于：办公费48,682.69元、印刷费15,701.00元、水费18,133.80元、电费36,788.33元、邮电费25,450.47元、差旅费4,209.00元、租赁费1,300.00元、会议费12,461.00元、培训费4,804.00元、公务接待费5,744.00元、劳务费29,862.49元、工会经费14,400.00元、公务用车运行维护费60,000.00元、其他交通费用206,850.00元。

　　二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处资产总额395,913,459.26元，其中，流动资产3,672,373.54元，固定资产1,088,980.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,371,715.76元，无形资产7.00元（净值），其他资产378,780,382.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378,484,265.01元，其中固定资产减少833,633.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。