玉溪市江川区市场监督管理局2023年度部门预算公开

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玉溪市江川区市场监督管理局2023年

预算公开目录

第一部分  玉溪市江川区市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区市场监督管理局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关制度草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。开展全区内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责市场监管综合执法工作。查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责反垄断统一执法，查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专用权、专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。  

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。组织制定全区食品安全监管工作措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担玉溪市江川区政府食品安全委员会日常工作。

9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。

10.监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责组织实施药品和医疗器械的经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测评价和处置工作。配合实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。协调指导企业标准、团体标准制定和全区标准化工作。监督检查标准实施。

13.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。负责检验检测机构的监督检查工作。

14.负责知识产权管理工作。办理市场监管部门和知识产权局授权和委托的商标、专利等知识产权工作。

15.依法履行消费者权益保护职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及市场监督管理的申诉投诉和举报查处工作。

16.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批和信用监管股、市场监督管理行政执法大队、食品生产流通监督管理股、食品安全综合协调应急与食品餐饮监督管理股、药品医疗器械疫苗化妆品安全监督管理股、质量计量标准认证认可监督管理股、特种设备安全监察股、消费环境和网络市场监督管理股、价格监督检查股、知识产权和广告监管股。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市江川区市场监督管理局社会组织服务中心。

2.玉溪市江川区药品评价中心。

（三）重点工作概述

推进商事制度改革，稳步推进“多证合一”登记等制度改革，组织开展企业、农专社、个体工商户注册登记及年报信息公示工作，做好“双随机、一公开”工作，切实履行“双告知”职责，抓好质量监管，提升工业产品的产品质量，大力推进商标战略和知识产权保护工作，开展动产抵押登记和拍卖工作，继续开展扫黑除恶专项斗争工作，治理市场乱象，巩固创卫成果，多措并举全力做好“创文”工作，继续巩固和抓好爱国卫生“七个专项”行动工作，围绕人民群众身体健康安全，全力开展食药监管围绕民生安全，强化特种设备安全监管和标准认证认可工作，围绕公平公正要求，全力维护市场秩序，做好各项消费环境和市场规范管理工作，做好价格监管、打击传销规范直销、打击走私、两烟、不正当竞争、反恐怖防范督导、禁毒、严厉查处各种经济违法行为、受理处理消费者申诉举报等工作。

二、预算单位基本情况

部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制51人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休62人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,308.70万元，其中：一般公共预算1,299.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.00万元。

与上年对比增加16.83万元，增长1.30%，增加的主要原因：一是2023年人员经费预算比上年增1人；二是2023年计划采购执法执勤车辆1辆，采购支出预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,299.70万元，其中：本年收入1,299.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,299.70万元（本级财力1,299.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资产资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加7.83万元，增长0.60%，增加的主要原因：一是2023年人员经费预算比上年增1人；二是2023年计划采购执法执勤车辆1辆，采购支出预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,308.70万元。财政拨款安排支出 1,299.70万元，其中：基本支出1265.23万元，与上年对比增加7.86万元，增长0.63%，增加的主要原因是：2023年人员经费预算比上年增1人；项目支出34.47万元，与上年对比减少0.03万元，下降0.08%，下降的主要原因是：2022年市场监管专项工作经费支出为15.00万元，2023年市场监管专项工作经费项目支出仅为6.50万元，减少8.5万元，下降56.67%; 2023年新增玉溪市江川区市场监督管理局遗属补助经费支出为6.47万元，新增江川区市场监督管理局食品安全抽检监测预算经费2.00万元。2023申报了五个项目共34.47万元（市场监管专项工作经费6.50万元；食品安全抽检监测预算经费2.00万元；消费者权益保护工作经费5.00万元；遗属补助经费6.47万元；采购执法执勤车辆1辆购置费14.50万元）。

单位资金安排二个项目支出9.00万元，其中市质检中心返还质量检验检测工作经费4.00万元，烟草公司补助办协作经费5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201一般公共服务支出”885.36万元，主要用于人员经费、行政运行、消费者权益保护、市场监管、执法车辆购置等，其中：

“2013801行政支行”873.86万元，主要用于人员工资福利及日常公用经费支出、公务用车（执法执勤）及办公设备购置；

“2013805市场秩序执法”5.00万元，主要用于消费者权益保护工作支出；

“2013899其他市场监督管理事务”6.50万元，主要用于市场监管工作支出。

2.“208社会保障和就业支出”202.97万元，主要用于离退休人员生活补助及在职人员养老保险缴费支出，其中：   

“2080501行政单位离退休”88.50万元；

“2080502事业单位退休”3.00万元；

“2080503离退休人员管理机构”0.29万元；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”104.71万元。

“2080801死亡抚恤（遗属补助）支出”6.47万元。

3.“210卫生健康支出”119.25万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，其中：

“2101101行政单位医疗”45.66万元；

“2101102事业单位医疗”10.60万元；

“2101103公务员医疗补助”56.51万元；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”6.48万元。

4.“221住房保障支出”92.12万元，主要用于单位住房公积金支出，其中：

“2210201住房公积金”92.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类：基本支出1,265.23万元；项目支出43.47万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出、公务用车（执法执勤）及办公设备购置，其中：

1.“301工资福利支出”1,064.12万元，包括：30101基本工资269.36万元；30102津贴补贴297.70万元；30103奖金102.37万元；30107绩效工资77.75万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费104.71万元；30110职工基本医疗保险缴费56.26万元；30111公务员医疗补助缴费56.51万元；30112其他社会保障缴费7.34万元；30113住房公积金92.12万元。

2.“302商品和服务支出”112.98万元，包括：30201办公费7.00万元；30202印刷费4.80万元；30204手续费0.14万元；30205水费2.00万元；30206电费2.00万元；30207邮电费5.00万元；30211差旅费2.00万元；30213维修（护）费2.00万元；30215会议费1.00万元；30216培训费2.44万元；30217公务接待费7.00万元；30228工会经费4.88万元；30229福利费6.10万元；30231公务用车运行维护费20.00万元；30239其他交通费用42.96万元。30299其他商品和服务支出3.66万元（行政单位离退休3.54万元，事业单位离退休0.12万元）。

3.“303对个人和家庭补助支出”87.84万元，其中：行政单位离退休生活补助84.96万元，事业单位离退休生活补助2.88万元。

4.“30199其他工资福利支出”老干部支部书记、老干部支部委员岗位补贴经费0.29万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

    无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算5.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.50万元，较上年减少2.30万元，下降4.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区市场监督管理局2023年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少2.30万元，下降24.73%，国内公务接待批次为36次，共计接待220人次。

减少的原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费预算为37.50万元，较上年相比没有变化。其中：公务用车购置费14.50万元，公务用车运行维护费23.00万元（2023年项目“消费者权益保护工作经费”支出预算明细中列入公务用车运行维护费3.00万元）。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法执勤车辆采购项目。绩效目标：按政府采购程序采购执法执勤车辆1辆，用于开展市场监管工作，保证市场监管执法执勤工作正常开展，服务对象满意度≥90%。

（二）市场监管专项工作经费项目。绩效目标：完成市场监管任务，保证监管质量，履行好监管职责，服务对象满意度≥100%，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，为全区经济发展提供保障。

（三）消费者权益保护工作经费项目。绩效目标：开展好3·15国际消费者权益日宣传活动，印刷、发放相关法律、法规等宣传资料10,000份。全年不定期开展执法检查活动。消费投诉解决成功率≥96%，消费者满意度≥95%，做好消费维权工作，积极营造安全放心的消费环境。通过开展消费者权益保护工作，为消费者挽回经济损失，维护消费者正当权益，不断提升人民群众的获得感、幸福感。   

（四）江川区市场监督管理局食品安全抽检监测预算经费项目。绩效目标：提升食品、药品、特种设备和重点工业产品安全保障水平，加快推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设。保证快速安全抽检质量≥99%，服务对象满意度指标≥99%。通过开展食品安全抽检监测工作不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区市场监督管理局2023年机关运行经费安排123.13万元，与上年对比减少10.15万元，下降8.24%，减少的主要原因：区财政压缩公用经费。包括：办公费7.00万元；印刷费4.80万元；手续费0.14万元；水费2.00万元；电费2.00万元；邮电费5.00万元；差旅费2.00万元；维修（护）费2.00万元；会议费1.00万元；培训费2.44万元；公务接待费7.00万元；工会经费4.88万元；福利费6.10万元；公务用车运行维护费20.00万元；其他交通费用42.96万元30299其他商品和服务支出3.66万元（行政单位离退休3.54万元，事业单位离退休0.12万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区市场监督管理局资产总额314.62万元，其中，流动资产37.48万元，固定资产277.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.40万元，其中固定资产减少28.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53040300541400111

玉溪市江川区市场监督管理局2023年度部门预算公开表20230131100837894.xlsx