监督索引号53040300347500000 玉溪市江川区供销合作社联合社 部门2020年度预算公开 目录 第一部分 玉溪市江川区供销合作社联合社部门概况 第二部分 玉溪市江川区供销合作社联合社部门2020年部门预算编制说明 第三部分 玉溪市江川区供销合作社联合社部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十一、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十二、本级绩效目标表 十三、对下绩效目标表 十四、政府采购表 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十六、项目基本信息表 十七、项目绩效目标表（年度目标） 玉溪市江川区供销合作社联合社 2020年部门预算编制说明 第一部分 玉溪市江川区供销合作社联合社部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、主要职能。 江川区供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位。我社自2011年起按照财务会计制度的统一管理制度经区财政局批复使用行政单位会计制度。职能主要有： （1）根据上级供销合作社改革发展的需要，区政府对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理； （2）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策。向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求； （3）协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。 （4）对全县供销合作社的农副产品、“万村千乡市场工程”、农业生产资料经营等服务业经行指导，大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场； （5）其次是承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 江川区供销合作社联合社内设办公室、综合股2个股室。 办公室职能：负责供销社日常办文、办会、办事；负责社机关收发、文印、材料起草、信息、行政后勤、保密、档案、依法行政、政务公开、人事教育培训、组织人事（含区社退休人员管理等工作）、意识形态、内部考核、扶贫攻艰、纪检、计划生育、信访、工青年、老干、科协、关工委、残联等方面的工作。 综合股职能：负责合作指导、资产管理、深化改革、“两社一会”发展、基层社建设、食用菌产业发展、农资供应、电子商务等工作;负责经济发展、安全生产、“新网工程”、“乡村流通工程”、产业融合项目管理、“三会”制度建设、综治维稳、社会管理综合治理等工作。 （三）重点工作概述 （1）经济指标完成情况 1．销售总额8.86亿元：完成9.41亿元，完成任务的106.2%； 2．农副产品购进1.40亿元：完成1.73亿元，完成任务的123.6%； 3．电子商务销售额600万元：完成1,272万元，完成任务的212%； 4．汇总利润690万元：完成825.69万元，完成任务的119.7%； 5．上缴各种税费70万元：完成53万元，完成任务的75.7%； 6．化肥销售5万吨：完成10.6万吨，完成任务的212%； 7．化肥储备0.40万吨：完成0.5万吨，完成任务的125 %； 8．食用菌总产量900吨：完成902吨，完成任务的100.2%； 9．食用菌总产值5,800万元：完成5,805万元，完成任务的100.1%。 截止11月底，2019年市社下达江川区社的经济指标任务基本完成。 （2）发展指标完成情况 10．开展新型职业农民培训70人次：已完成（截止12月23日，共培训163人次，完成任务的232.9%）； 11．完善县区社“三会”制度1个：因市社2019年未召开市级社员大会，也未选出理事会、监事会，按照市社意见县区社暂不召开； 12．完善基层社“三会”制度1个：已完成（2019年12月10日，江城供销社召开社员大会，选举出第一届理事会、监事会）； 13．规范发展农民专业合作社5个：已完成（玉溪市江川区吉丰农业专业合作社、玉溪市江川区兴冉蔬菜种植专业合作社、玉溪市江川区夕谷果蔬产销专业合作社、玉溪珂昱花卉产销专业合作社、玉溪市江川区合木森农业专业合作社）； 14．开展供销社参股农民专业合作社1个：已完成（玉溪农珍农业专业合作社联合社）； 15．创建农民专业合作社示范社1个：已上报（玉溪市江川区锦妍花卉种植专业合作社）； 16．发展农民专业合作社联合社1个：已完成（玉溪市江川区华云农业专业合作社联合社）； 17．改造提升、创建新型基层社1个：已完成（玉溪市江川区供销合作社联合社大街供销社）； 18．试点村上建基层社1个：已完成（龙街村级基层社）； 19．改造、提升综合服务社4个：已完成（玉溪市江川区供销合作社后卫村文华农家店、中营村朴春农家店、庄子长寿农家店，玉溪市江川区供销合作社农业生产资料公司鸡窝经营部）。 （3）其他指标完成情况 20.争取上级资金46万元：截止11月底，共争取上级资金13.2万元，完成任务数的28.7%； 21.政府信息和政务公开：分值100分，完成73分；其中完成区委任务49分、区政府任务24分。 （4）农资创新、项目实施和资产管理情况 1．抓好农资销售和储备工作 做到农资工作早谋划、早安排、早部署，保证供应不脱销、不断档、质量好、品种齐，确保化肥及时按质、按量、足额调供，充分发挥农资经营商品配送的优势，将化肥等农资配送到辖区内的各个经营门店、加盟店、农资店。截止11月底，销售化肥10.6万吨，农药0.29万吨，商品销售额9.41亿元，化肥库存0.5万吨，稳定了市场价格，保障了农业生产的需要。 2．继续开展创新农资服务 2018年投资15万元实施了江川供销社农资公司农资创新服务项目。一是提升改造后，强化功能服务，聘请专家坐诊，为农作物病虫害把脉，提供咨询服务，今年1-11月共接待咨询人数1,600人次，开出处方1,400多张；二是积极响应打好星云湖农业面源污染防治攻坚战，区供销社农资公司联合云农、四川国光等农资生产厂家提供商品展示，进行优质有机肥、生物有机、水溶肥、冲施肥等高效肥料农资商品推介等服务，针对不同的蔬菜种植品种采取不同的施肥和用药，对小葱、洋芋等品种进行示范种植，对比在使用高效的有机肥和水溶肥的情况下，现身说法，比使用传统的方法在产量上和品质上取得较好的效果，实现增施有机肥，减少病虫害，实现化肥农药的减量增效。 3．抓好项目建设和社有资产管理工作 (1)．项目建设方面。一是按照区委、区政府“大力发展现代生态高效农业，推进农业产业化经营”的工作要求，发挥供销社优势，积极参与农业产业化经营。今年规范发展农民专业合作社5户，联合社1户，申报省级示范社1户，提升改造综合服务社4户，创建村级基层社1个，完善基层社治理1个,完善基层社三会制度1个。同时按照上级相关部门的要求，同市场监管和税务部门提供的市场主体名单逐一核对信息，开展了农民专业合作社“空壳社”专项清理行动，经营还基本正常的农民专业合作社和联合社54户；二是为进一步密切农资与农业、农民的紧密联系，提升服务能力，实施农资创新服务项目；三是采取“农资企业+庄稼医院+农资消费合作社+农民合作社+种植大户”的模式，强化服务，建成春晓合作社、江城竹园村、九溪中营村、九溪六十亩、江城小营等6个农资科技示范基地，面积达3,000多亩。投资50多万元，建成供销社智慧农资服务运营中心及九溪片区农资配送站，健全了农资流通网络。四是积极争取各级各部门项目和资金支持，投资6万元拍摄了干巴菌人工促繁宣传电教片，对山区农民示范推广技术，护林、脱贫取到了积极的作用。 (2)．社有资产管理方面。加大历史遗留问题的解决力度，因地制宜，分类施策做好社有资产确权、不动产登记和盘活工作。进一步加强供销社社有资产的开发、经营、管理，确保社有资产保值增值，实现供销社可持续发展，投资100多万元对龙街老百货大楼和尹旗购销店的提升改造。积极配合江城古镇项目和大街街道棚户区改造工作的推进，按照区政府主要领导和大街街道棚户区改造指挥部的工作要求，区社组织有关人员，对棚改涉及的农资公司、老县社资产房屋进行了深入的实地调查，摸清了房屋有关情况，并形成《大街街道棚户区改造涉及社有资产房屋情况统计表》，对本次调查中反映出来的因历史原因导致的资产房屋被改制下岗职工占用等问题的处置进行了妥善安排。 4．狠抓安全生产经营，做好维稳工作。供销社始终把安全生产和社会稳定作为头等大事来抓，今年以来，按照上级有关部门的部署，开展了农村食品安全检查，为过一个和谐的春节打下了基础；对于社有资产，定期组织人员深入社属企业开展安全大检查，排除安全隐患，确保系统内安全无事故；盘活资产过程中依法、依规开展，对于涉及与周邻住户纠纷积极与乡镇、村委会协调，在有关部门的指导下妥善化解矛盾，促使项目顺利施工。通过招标投资70多万元对蔬菜公司、工业品公司的内外墙进行了除险改造美化，消除了安全隐患，改善了办公、居住环境。 5.抓好区委区政府决策部署的落实情况 坚持围绕中心、服务大局，全力参与区重点工作推进。一是做好包村扶贫脱贫工作。抓好《江川供销社全面参与脱贫攻坚的实施意见》落实，制定了年度工作任务清单。严格落实帮扶责任，认真做好贫困户动态管理工作，落实帮扶计划和措施，组织开展贫困户慰问，努力帮助贫困户实现脱贫。二是扎实抓好“双创”工作。提高政治站位，做到了领导带头、机关企业全员参与投身“双创”，继续加强“双创”工作的落实。坚持守土有责、守土尽责，严格对标抓好下营社区责任区域的环境整治、政策宣传和卫生保洁等工作。三是抓好其他方面的工作。认真抓好综治维稳和扫黑除恶专项斗争工作，确保社会治安综合治理维护稳定和“平安江川”建设的各项措施落在实处；认真抓好民族团结示范区建设工作；严格落实河长制工作要求，积极配合乡镇和村组，配合侯家沟村委会认真抓好江城大龙潭河道的日常巡查和保洁工作；认真做好“520”城乡人居环境整治等各项工作。 6.抓好供销合作社自身建设情况 做好机关党员发展工作，做好1名预备党员的培养、考察和培训工作，抓好党员队伍管理；通过严格规范“三会一课”、党员领导干部参加双重组织生活、党员活动日、民主评议党员等党内政治生活制度夯实党建工作基础；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。进一步统一思想，形成共识、振奋精神、凝聚力量，把党员干部的思想行动统一到区委、区政府的重要决策部署上来。认真履行管党治党责任；按照《“基层党建创新提质年”实施方案》要求，扎实推进基层党组织标准化建设。加强了政治理论学习，坚定了理想信念，严格执行党的政治纪律和政治规矩，全面落实责任，党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态等工作。 第二部分 玉溪市江川区供销合作社联合社部门2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 144.77万元，其中：一般公共预算财政拨款144.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加了4.08万元，主要原因一是项目经费增加两万元；二是人员经费调整增加。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 144.77万元，其中:本年收入144.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.77万元（本级财力144.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加了4.08万元，，主要原因一是项目经费增加两万元；二是人员经费调整增加。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 144.77万元。财政拨款安排支出 144.77万元，其中，基本支出142.77万元，与上年对比增加了2.79万元，主要原因是机关人员运行经费调整；项目支出2万元，与上年对比增加了2万元，主要原因是去年本级财政未对本单位安排项目经费。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，2020年部门预算本级财力支出144.77万元。其中：社会保障和就业支出27.91万元，卫生健康支出12.42万元，商业服务业等支出94.78万元，住房保障支出9.66万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出142.77万元，项目支出2万元）。其中:工资福利支出104.37万元，商品和服务支出9.75万元，对个人和家庭的补助28.66万元。 四、 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区供销合作社联合社2020年“三公”经费安排0.56万元，其中：公务接待费0.56 万元，与上年对比增长0万元。 因公出国（境）费 0 万元。 公务用车购置及运行 0万元。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 区供销社2019年基本支出预算139.98万元，2020年基本支出预算 142.77万元。比上年预算增加2.8万元，增幅为1.96%，增加原因是机关人员运行经费的调整。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2019年项目经费预算为零，2020年项目经费预算为2.0万元，原因是结合财政经济形势，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 【农民专业合作社】 农民专业合作社是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权利，同时负有一定责任。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 机关运行经费：单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。具体经费安排如下：办公费1.39万元，同比上年增加0.35万元；差旅费0.5万元，同比上年减少0.1万元；会议费0.2万元，同比上年增加0.1万元；培训费0.24万元，同比上年减少0万元；公务接待费0.56万元，同比上年增加0万元；工会经费0.24万元，同比上年减少0万元；福利费0.6万元，同比上年减少0万元；电费0.8万元，同比上年减少0.17万元；其他交通费用5.67万元，同比上年减少0万元。主要原因是办公经费细化结合本单位实际更加规范化。 玉溪市江川区供销合作社联合社2020年机关运行经费安排9.75万元，与上年对比增加0万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市江川区供销合作社联合社2019年实行绩效目标管理一级项目 0个，二级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。2020 年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款 2万元；纳入绩效评价试点的一级项目1 个，涉及一般公共预算当年拨款 2万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。2020年与2019年相比增加1个。本单位项目经费预算为2万元，与2019年相比增加2万元。 项目绩效预期达到的效果:2020年度完成两个农民专业合作社基本设施齐全，有明确办公场所、基本是办公设施，在明显的位置挂有营业执照，注册登记名称的标志牌和各种相关的制度牌；有为社员提供服务的场所和设施；公章和财务章“两章齐全”，有专门的账户。社员资格明确、农民社员占社员总数80%以上。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 2020-2022年，我社将认真贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化供销合作社综合改革的决策部署和要求，落实有效措施，全面深化供销社各项改革，努力开创供销工作新局面。 一是持续加强社有资产管理盘活积极争取建设用地指标，推进江城龙街、尹旗、前卫周官资产置换工作。抓好资产管理公司各项工作，规范合同管理，加强租金和水电费收取等工作，确保资产保值增值。 二是全力推进农村电子商务发展。全力争取各级支持，加快电商运营服务网络建设，以构建工业品下乡、农产品进城双向流通体系为目标，以农产品流通为重点，积极探索开展经营服务，尽快推动工作取得新突破，助推农业产业发展，助力乡村振兴。 三是做大做强食用菌产业。深入调研摸清情况，结合全市、全区农业产业发展规划，大力推广干巴菌人工促繁，推进示范基地建设，密切利益联结，发挥带动作用，进一步做大食用菌产业规模，提升质量和效益，促进产业健康发展。 第三部分：玉溪市江川区供销合作社联合社 2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十一、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十二、本级绩效目标表 十三、对下绩效目标表 十四、政府采购表 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十六、项目基本信息表 十七、项目绩效目标表（年度目标） 监督索引号53040300347500111  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 (1).xls
 2020年预算公开表20200207034827352.xlsx
|
滇公网安备：53042102000006
