监督索引号53040300133500000 玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年度部门预算及三公经费预算公开文档 目录 第一部分玉溪市江川区住房和城乡建设局部门概况 第二部分玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明 第三部分名词解释 第四部分玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、部门政府采购预算表 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十二、对下绩效目标表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 关于玉溪市江川区住房和城乡建设局 2019年部门预算公开 第一部分 玉溪市江川区住房和城乡建设局部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 江川区住房和城乡建设局主要职责为：负责拟订住房和城乡建设地方性规定并组织实施工作；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导管理全区城市供水、排水市政设施等工作。下设江川区建筑工程质量安全监督管理站、江川区供排水有限公司(自收自支事业单位)、江川区房地产管理所、三个下属单位。 （二）机构设置情况 江川区住房和城乡建设局为江川区人民政府工作部门，正科级单位。下设江川区建设工程质量安全监督管理站、江川区供排水有限公司、江川区房地产管理所三家事业单位。 （三）重点工作概述 1、实施市政基础设施PPP项目建设。龙泉大道南段道路工完成污水管网埋设1130M，建设管廊主体775M；浪广路北延工程完成半幅混凝土路面破除和抗拔桩施工，建设管廊主体675M；城市全民健身运动场馆建设项目完成综合楼深基坑支护、篮羽中心桩基础施工。 2、加快推进房地产项目建设 （1）、加快已开工项目建设。绿竹云舍建设项目一期住宅建筑主体工程已全部封顶，共200套房源，目前已销售备案162套，二期正在办理相关手续。怡道•云福山居项目一期主体完工，共404套房源，目前已销售备案225套，二期正在进行基础施工。江城鑫园小区、钟秀铭苑已完成主体建设，达到预售条件开始销售。房地产开发势头良好，投资增长达114.3%。 （2）、启动新建设房地产项目。紫明苑项目总投资1.8亿元，建筑总面积78000平方米，目前已完成各类手续办理，开始桩基础施工。 3、逐步完善污水处理设施及配套管网建设 （1）.实施污水管网配套建设工程。一是完善海浒片区、老街心段共计6.25KM的污水管网建设，二是启动城区8.8KM雨污分管网建设，目前已完成湖滨路、大庄路污水管道敷设，正在抓紧组织景新路、文祥街等管网施工，预计春节前可完成管网建设任务。 （2）.加强管网维护。投资60万元对城区及外围下水道阻塞较为严重的抚仙路、宝凤路等路段和相关片区35.8KM污水管网、沟渠进行了清淤、疏通，保证汛期城区管网畅通。 4、做好污水处理工作。截至10月底，2018年南北片区污水处理厂共处理污水479.45万吨，COD完成削减937.80吨，NH3-N完成削减105.43吨。其中南片区污水厂处理污水300.81万吨，COD完成削减784.56吨，NH3-N完成削减81.11吨。北片区污水厂处理污水178.64万吨，COD完成削减153.24吨，NH3-N完成削减24.32吨。特别北片区污水厂通过管网疏通和技术改造，污水处理能力进一步提高，同比去年，处理污水量增加91.16万吨，COD完成削减量增加69.34吨，NH3-N完成削减量增加12.2吨。 5、加强城市供水设施运行管理 （1）.确保供水水质安全。2018年水质自检36次，委托区疾控中心检测10次，水质全分析已委托云南中科检测有限公司完成，所有检测水质均达标。全年安全供水474.40万吨，未发生供水安全事故和较长时间停水情况。 （2）.提升供水服务质量。推进龙街片区用水户改表到户工作，督促用水户签订银行代扣协议，保障水费正常收取。加快信息化建设，开通微信公众号提供支付水费等服务，目前已有640个用户关注微信办理缴费手续。 （3）. 完善水价调整机制。完成供水价格及污水处理费调整方案编制，按程序组织召开听证会完成相关工作，现已通过区政府常务会研究。 6、提升住房水平，拓展城市空间 （1）.保障房建设分配销售情况。现有保障性住房4291套已全部分配入住，分配入住率达100%。2018年宁海民居保障房销售任务为192套，目前通过申请审核296户，面积19016.51㎡，正在办理交款、签订合同等手续。 （2）.抓紧推进棚户区改造，加快拓展城市空间。一是大街棚户区改造项目已经完成第一批、第二批集中签订征收补偿协议工作，共签订征收补偿协议2432户，签约率99.39%，签约金额8.16亿元，签约面积12.73万平方米，已兑付1592户，金额5.23亿元。大街棚改范围内被征收房屋拆除工作于2018年9月20日启动，目前正在组织对老体委等单位房屋、设施进行拆除。二是江城古镇棚户区改造项目截至目前已签约792户，签约率91.34%，按分户签约协议完成1473户，完成资金兑付1357户，累计兑付资金4.51亿元，已交房验房609宗，拆除房屋160余宗。制定《江城棚改未签约被征收户包保方案》，落实包保工作人员，明确包保目标、任务。 7、积极推进“六城同创”工作 （1）.争创“联合国人居环境奖暨国家节水型城市”。一是制定实施方案，细化各单位责任指标；二是开展宣传周活动，市、区共出动14人次，发放各类节水宣传资料12600余册（份）；三是开展节水器具普查工作。 （2）.创建“国家海绵城市”。一是开展新建项目海绵城市建设检查，指导新建项目优化设计理念，将海绵城市建设融入项目建设之中，全面推进江川区海绵城市建设工作；二是积极主动配合好市住建局实施九溪河、董炳河海绵化改造项目建设工程，目前九溪河海绵化改造已完成农村生活污染综合整治工程管网铺设10263M，完成投资约1.6亿元。 8、精准施力，全面提升农村人居环境 （1）、实施农村“一水两污”建设、推进“厕所革命”、着力抓好“七改三清”。一是制定江川区农村人居环境整治三年行动实施细则，明确工作目标，建设重点，大力开展城乡人居环境综合整治工作。二是争取项目资金200万开展雄关乡污水处理设施建设，目前已完成招投标工作，预计2019年初可完成建设；九溪镇河口污水处理示范点投资75万元，已基本完成建设。三是星云湖环湖垃圾转运站可研已经发改部门立项，正积极争取中央预算补助资金。四是投资500万元，新建（改造）公厕35座。 （2）扎实推进城乡人居环境整治行动。一是持续推进违法违规建筑治理工作，加强对各乡镇（街道）“两违”整治工作的监督和管理，进一步加强“两违”整治力度。截至目前，全区共排查并录入违法建筑综合管理信息平台的共5650宗，建筑面积为27.17万平方米，已治理4979宗，治理建筑面积24.64平方米；二是实施“点亮江川”工程，沿澄川路完成231盏太阳能路灯安装工作；三是“百千工程”项目已经市农危改领导小组考评验收通过。 （3）开展农村人居环境示范村建设。雄关乡白石岩村委会小田村、九溪镇矣文村委会罗合百村、前卫镇小街村委会下高桥村分别被评为省级农村人居环境旅游特色型、美丽宜居型、基本整洁型示范村庄，围绕一水两污、户厕改造、绿化亮化、村容村貌提升等内容进行建设。 （4）开展“520”美丽家园环境整治日行动、做好农村人居环境提升“7小”工程。一是有序开展美丽家园农村人居环境整治日行动，通过“520”美丽家园环境整治日集中整治，在一定程度上取得了较好的成效。二是做好农村人居环境提升“7小”工程，目前已完成“7小”工程导则（初稿）编制工作。 （5）加强对城乡人居环境整治检查力度。区人居办每月对各乡镇（街道）垃圾整治、保洁工作等进行考核并按月通报，考评结果直接应用至村庄保洁员工资兑付及考核补助发放中。 （6）坚决打赢脱贫攻坚战役，做好农村危房改造工作。一是按照2017年至少需完成917户建档立卡危房户改造任务数计算，目前竣工916户，已将补助资金872户3574.95万元下达到各乡镇；二是积极完成全区113建档立卡危房户改造工作，经认定后需改造危房户113户，改造方式为修缮加固59户、拆除重建54户（自建43户、兜底11户），于6月20日前启动113户贫困户危房改造工作。截至2018年10月底，全区113户建档立卡危房改造户，开工109户、开工率96%，竣工92户、竣工率81%；三是“8·13、8·14”通海地震纳入改造的37户建档立卡危房户，改造方式为拆除重建，截至目前已开工28户。 9、加强行业管理，着力优化建筑和房地产市场环境 （1）规范招投标管理。截至2018年10月，我区通过有形建筑市场进行招投标的工程建设项目18个，项目估算总投资6129.73万元，招标限价（拦标价）为5962.62万元，中标合同价为5805.08万元，浮动率为-2.64%。 （2）强化建筑市场及市政公用行业管理 加强建筑市场管理。2018年共计办理建筑工程施工许可证23件，总建筑面积345109.42平方米，总投资7.16亿元，审批安全文明施工方案28件，审核企业项目合同初始备案257件。核审提取农民工工资保证金30件，协同劳动监察部门处理农民工工资纠纷案件5起。检查在建工程建设项目286个（次），制作现场安全检查记录317份，下发安全整改通知书77份，下发安全停工整改通知书15份，提出各项安全整改意见和措施1501条。接件、审核企业季报初始上报49件。加强燃气监管。对2家燃气企业，19个换瓶点开展燃气安全检查3次，排查安全隐患35项，制定安全检查记录63份，提出安全整改意见和措施56条。加快推进天然气利用工作。加强与企业协调对接，制定各类材料，已经上级批准授予管道燃气特许经营权，天然气利用工作步入正轨。实施燃气管道建设，市局下达建设任务为8KM燃气管道，目前完成湖滨路1KM及园区5KM管道敷设，正在进行景新路、文祥街等燃气管道埋设工作，计划与排污管道施工同步完成。 （3）做好放管服工作。经清理和公示，目前我局实施行政职权共计4大类396项，制作了各类行政审批办事指南和手册，推行行政审批网上办理，进一步简化办事程序、提高服务效率。依法依规进行行政审批，全年共办理项目审批27件(其中建筑工程施工许可23件，人民防空民用建筑防空地下室易地建设许可4件)，依法立案查处案件26件(含综合执法局)，罚没款总额32.86万元。执法规范化建设成效明显，做到“零复议、零诉讼”。 10、加强房地产管理 （1）.商品房预售许可证办理。共办理商品房预售许可2件，分别为鑫园小区项目和钟秀铭苑项目，其中，鑫源小区预售房屋总面积17526.21平方米，办理住宅预售套数50套；钟秀铭苑预售房屋总面积28731.49平方米，办理住宅预售套数64套。 （2）.维修资金代管工作。截至目前，共设立23个维修资金专户，收取维修资金专户金额合计5717.29万元。 （3）.预售资金监管工作。2018年共审批商品房预售资金使用32批次，合计6.11亿元。 11、平战结合，提高人民防空能力 2018年办理人防易地建设工程审批4件，按政策给予减免人防易地建设费4件。审批人防建设工程2件，审批人防地下室建设面积17201.62平方米。根据上级安排，于9月18日组织试鸣防空警报，进一步提高企事业单位和广大群众防空意识。 12、狠抓作风，全面打造务实高效的住建队伍
（1）全面贯彻落实科学民主决策机制。严格执行“三重一大”决策制度，凡属“三重一大”项目均召开党组扩大会议进行集体研究，进驻纪检组全程参加，会后及时进行公示。2018年共召开党组（班子）扩大会6次，研究事项135项，涉及资金3829万元，做到决策科学、民主、透明、公开。对拆迁项目等民生工程，均按相关程序组织专家论证、风险评估等工作。加强信访工作，全年共受理信访件12件，办理人大建议回复13件，政协提案交办件回复14件，满意率均达到100%。 （2）加强制度建设和 作风建设。本年度制定了单位综合年度考核管理、公务员日常考核、信息管理等制度，逐步实行制度化管理。加强作风建设，严格党风政风，定期开展诫勉谈话，督促干部职工及时纠正不正之风，制止不良行为。严格落实党建及党风廉政建设责任目标任务，增强领导干部“一岗双责”意识，切实做到依法行政，廉洁勤政，截至目前无违法违纪案件发生。 13、“8.13、8.14通海地震”发生后，共对172个小区进行排查，其中38个小区出现不同程度受损，共登记排查1328户房屋受损情况，涉及排查房屋受损建筑面积约18.72万㎡。主要存在问题为：内外墙体开裂，楼道、电梯口墙体裂纹，天花板脱落，外墙瓷砖剥落等，主要是辅助结构安全问题。 14、配合省、市、区组织部门，共完成37批次、1356人干部房产信息查询。按照组织部门要求，按时核对干部房产套数、坐落、面积、登记时间、共有人情况、用途等信息。积极协助干部管理工作。 第二部分 玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制107人，其中：行政编制 13人，事业编制94人。在职实有84人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养41人。 离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休34人。 车辆编制0辆，实有车辆5辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门预算总收入1859.7万元，其中：一般公共预算1756.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入103.55万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 1859.7万元，与上年同口径相比增加万元，增长193.3%，增加的主要原因是：支付农村危房改造项目贷款利息，增加经费收入1080万元。 其中:本年收入1859.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1756.15万元（本级财力1756.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。 三、预算单位支出情况 2019年预算支出 1859.7万元。其中，基本支出779.7万元，项目支出1080万元。本级财力安排支出 1756.15万元，与上年同口径相比增加1225.63万元，增长193.3%，增加的主要原因是：支付农村危房改造项目贷款利息，增加经费收入1080万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出102.7万元，卫生健康支出53.9万元，城乡社区支出1652.96万元，住房保障支出50.14万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明（其中：基本支出779.9万元，项目支出1080万元）：工资福利支出614.65万元，商品和服务支出144.07万元，对个人和家庭的补助20.98万元，债务利息及费用支出1080万元。 （三）本级财力安排列支本级项目情况 本级财力安排列支本级项目：农村危房改造项目贷款利息支出1080万元。 四、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。 （二）与中央、省配套事项 无中央、省配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无既定政策标准测算补助事项。 五、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年政府性基金预算情况说明 2019年无政府性基金预算。 六、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年“三公经费”预算情况说明 “三公”经费预算支出3.06万元，比上年初预算增加0.5万元，增加19.53%，增加原因：江川区建筑工程质量安全监督管理站上年初业务接待费用预算支出0万元，2019年增加业务接待费用预算支出0.5万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）2019年工资福利预算收入614.65万元，比上年预算增加106.03元，增加20.85%，预算支出614.65万元，比上年预算增加106.03元，增加20.85%，增加原因：本部门人员增加，导致经费增加。 （二）商品和服务支出预算收入144.07万元，比上年预算支出增加35.5万元，增长32.7%，预算安排支出144.07万元，比上年增加35.5万元，增长32.7%，原因是：本部门人员增加，导致经费增加。 （三）对个人和家庭的补助预算收入20.98万元，比2018年增加4.1万元，增长24.29%，预算支出20.98万元，比2018年增加4.1万元，增长24.29%，增加原因：政策性调标。 八、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年项目支出预算变动原因说明 玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年预算增加项目支出1080万元。主要用于支付农村危房改造项目贷款利息。 九、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市江川区住房和城乡建设局2018年实行绩效目标管理一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 2925 万元；纳入绩效评价试点的一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款 2925 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款1080万元；纳入绩效评价试点的一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款 1080 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。2019年与2018年相比增减 0个。 项目绩效预期达到的效果：即达到项目设定的目标，在实施过程中充分保障项目职能，完成特定事业发展目标，取得良好社会经济效益。 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 1、本项目建设符合《云南省农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组办公室关于预下达2016年农村危房改造和抗震安居工程计划任务的通知》（云农危改办函[2015]19号）文件精神要求，项目建设得到了各级政府和领导的重视。 2、农村危房改造工程是全面建成小康社会的重要内容，是保障农民群众生命财产安全的重要举措，也是建设美丽乡村的重要环节，项目建成后不仅能改善农民群众生产生活条件，提高农民群众幸福指数，还能有效拉动农村消费需求，带动钢筋、水泥等建材、建筑以及家电等产业的发展，间接拉动农民、企业和社会投资，因此，项目建设具有良好的社会效益和经济效益。 3、项目建设内容、建设规模和技术方案严格按照国家有关标准和规范要求拟定，各项指标符合相关要求，环境影响轻微，所采取的环境保护措施、节能措施符合环保节能要求，社会效益良好。 4、项目拟建地点的地质水文条件和水、电、路等基础设施条件能满足工程建设要求，施工中所需的各种建筑材料供应有可靠保障，项目建设条件充分。 项目的实施，能产生良好的社会效益，将得到当地政府、各相关企业及广大人民群众的鼓励和支持，项目的建设是可行的。 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 2019年预算安排机关运行经费144.07万元，其中：办公费13.96万元，印刷及咨询费0.45万元，手续及水电费1.63万元；差旅费2.3万元，维修（护）费2.7万元，会议费2万元，培训费3.72万元，公务接待费3.35万元，劳务费85.1万元，邮电费2.52万元，工会经费和福利费6.02万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.98万元，其他商品和服务支出1.34万元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，玉溪市江川区住房和城乡建设局资产总额19946.69万元，其中，流动资产19153.83万元，固定资产770.82万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 0 万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比持平。 第三部分：名词解释 1、三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、ppp：PPP（Public -Private Partnership），即公共私营合作模式，是公共基础设施建设中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。在合作过程中，让非公共部门所掌握的资源参与提供公共产品和服务，从而实现合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 常见的几种PPP模式 以下是常见的几种PPP运作模式： BT(建造、移交) 企业与政府方签约，设立项目公司以阶段性业主身份负责某项基础设施的融资、建设，并在完工后即交付给政府。 BOT(建造、运营、移交) 企业被授权在特定的时间内融资、设计、建造和运营，期满后，转交给公共部门。 BTO(建设、移交、运营) 企业为设施融资并负责其建设，完工后即将设施所有权移交给政府方；随后政府方再与之签订经营该设施的长期合同。 BOO(建造、拥有、运营) 企业自己融资、建立、并拥有永久的经营权。 DBOT(即设计、建设、经营、转让) 企业负责设计、建设，完工后进行特许经营，期满后，转交给公共部门。 O&M(运营与维护合同) 私营部门的合作伙伴，根据合同，在特定的时间内，运营公有资产。公共合作伙伴保留资产的所有权。 TOT(移交、运营、移交) 政府部门将拥有的设施移交给民营机构运营，通常民营机构需要支付一笔转让款，期满后再将设施移交给政府方。 第四部分：玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、财政拨款收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、政府采购表 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十二、对下绩效目标表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年 部门预算公开补充说明 目录 第一部分 玉溪市江川区住房和城乡建设局部门概况 第二部分 玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 1859.7万元，与上年同口径相比增加1225.63万元，增长193.3%，增加的主要原因是：支付农村危房改造项目贷款利息，增加经费收入1080万元。 三、预算单位支出情况 四、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年市对下专项转移支付情况说明 五、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年政府性基金预算情况说明 六、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年“三公经费”预算情况说明 “三公”经费预算支出3.06万元（3.06万元支出均是业务招待费），比上年初预算增加0.5万元，增加19.53%，增加原因：江川区建筑工程质量安全监督管理站上年初业务接待费用预算支出0万元，2019年增加业务接待费用预算支出0.5万元。 七、预算收支增减变化情况说明 八、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年项目支出预算变动原因说明 九、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年项目预算绩效情况说明 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 2019年预算安排机关运行经费144.07万元，其中：办公费13.96万元，印刷及咨询费0.45万元，手续及水电费1.63万元；差旅费2.3万元，维修（护）费2.7万元，会议费2万元，培训费3.72万元，公务接待费3.35万元，劳务费85.1万元，邮电费2.52万元，工会经费和福利费6.02万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.98万元，其他商品和服务支出1.34万元。2019年预算安排机关运行经费比上年增加35.5万元，增加32.7%，增加原因:2019年实有人员43人，比上年增加8人，机关运行经费增加。 第三部分：名词解释 玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年预算 公开整改情况说明 玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年度部门预算及三公经费预算公开文档中存在的问题及整改情况： 一、文字缺漏 整改前：（二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 1859.7万元，与上年同口径相比增加万元，增长193.3%，增加的主要原因是：支付农村危房改造项目贷款利息，增加经费收入1080万元。 整改后：（二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 1859.7万元，与上年同口径相比增加1225.63万元，增长193.3%，增加的主要原因是：支付农村危房改造项目贷款利息，增加经费收入1080万元。 二、“三公”经费未分项说明 整改前：六、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年“三公经费”预算情况说明 “三公”经费预算支出3.06万元，比上年初预算增加0.5万元，增加19.53%，增加原因：江川区建筑工程质量安全监督管理站上年初业务接待费用预算支出0万元，2019年增加业务接待费用预算支出0.5万元。 整改后：六、关于玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年“三公经费”预算情况说明 “三公”经费预算支出3.06万元（3.06万元支出均是业务招待费），比上年初预算增加0.5万元，增加19.53%，增加原因：江川区建筑工程质量安全监督管理站上年初业务接待费用预算支出0万元，2019年增加业务接待费用预算支出0.5万元。 三、机关运行经费未说明增减变动情况及原因 整改前：（一）机关运行经费安排 2019年预算安排机关运行经费144.07万元，其中：办公费13.96万元，印刷及咨询费0.45万元，手续及水电费1.63万元；差旅费2.3万元，维修（护）费2.7万元，会议费2万元，培训费3.72万元，公务接待费3.35万元，劳务费85.1万元，邮电费2.52万元，工会经费和福利费6.02万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.98万元，其他商品和服务支出1.34万元。 整改后：（一）机关运行经费安排 2019年预算安排机关运行经费144.07万元，其中：办公费13.96万元，印刷及咨询费0.45万元，手续及水电费1.63万元；差旅费2.3万元，维修（护）费2.7万元，会议费2万元，培训费3.72万元，公务接待费3.35万元，劳务费85.1万元，邮电费2.52万元，工会经费和福利费6.02万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.98万元，其他商品和服务支出1.34万元。2019年预算安排机关运行经费比上年增加35.5万元，增加32.7%，增加原因:2019年实有人员43人，比上年增加8人，机关运行经费增加。 监督索引号53040300133500111 附件：  玉溪市江川区住房和城乡建设局2019年预算公开表20190322103909593.zip
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滇公网安备：53042102000006
