玉溪市江川区房地产管理所2021年度部门决算公开

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玉溪市江川区房地产管理所2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区房地产管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区房地产管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家和省、市有关房产管理工作的方针政策和法律法规。

2.负责全县房屋产权产籍管理工作。负责城乡房屋权属登记、发证工作；负责城乡房产测绘成果的认定，使用和管理工作；负责商品房面积管理工作。

3.指导、规范全县房地产市场管理。负责城乡房地产转让、租赁、抵押、拍卖、置换、中介服务和住房置业担保的管理工作；负责全县房地产中介服务机构和从业人员资格的初审、报批工作。

4.负责全县房地产开发公司的行业管理工作及申报开发资质的初审。

5.负责各类危险房屋安全鉴定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

新建商品房交易备案情况

1.截止2021年11月08日，新建商品房成交备案面积为８.10万平方米，新建商品房成交金额约为42,400.00万元，商品房成交备案套数为750.00套，其中住宅504.00套，成交金额为37,800.00万元，占比89.00%。商铺、车库等其他类型商品房备案246.00套，成交金额为4,600.00万元，占比11.00%。商品房住宅均价为5,468.00元/平方米。

2.二手房成交备案情况

截止2021年11月8日，二手房网签备案共计成交509.00件，同比减少29.21%，成交备案面积共计6.40万平方米，成交总金额为29,308.25万元，成交备案均价为4,576.48元/平方米。

3.商品房预售许可证办理。

2021年共批准了3个预售项目，为瀛景国际康养社区一期一标段C6、C7、D36幢，批准预售面积2.41万平方米，批准预售住宅367.00套；宁海盛景项目宁海盛景（1、2、3、4幢）批准预售面积4.95万平方米，批准预售住宅329.00套；玉溪市江川区凤凰天玺一期（V1-V3,V5-V11,高层1幢）批准预售面积4.45万平方米，批准预售住宅148.00套。

4.物业管理工作

目前江川区中心城区共有120个小区。成立业主委员会84个其中49个已备案，成立党组织80个，有物业管理的小区18个，有物业公司12家。

2021年以来收到到物业小区信访投诉件38余件，包括业主装修、噪音、垃圾、晾衣杆、违章搭建等问题，今年4月，联合区城管部门、大街街道、区自然资源局对龙旺湖城违章搭建21家，进行依法拆除，现已全部拆除完毕，5月份，联合城管部门和物业公司对星云铭城违章搭建的22处停车棚进行依法拆除，现已完成拆除工作。

5.维修资金代管工作

截止2021年12月31日为止，共有31个维修资金小区，维修资金专户金额总计10,787.23万元。定期存款金额数为10,000.00万元，其中建行江川支行9,000.00万元，中行江川支行1,000.00万元；活期存款余额数为787.23万元。其中建行江川支行549.22万元，中行存款238.02万元。中国农业银行江川支行暂未收取维修资金。

6.本年收到3.50万元住房补贴款，应发11户，实际审核通过6户，发放标准1户1季度约0.08万元；1-4季度累计发放1.91万元，平均每季度0.48万元,5户指标无人达到申请条件，年底剩余资金存放单位专户，按相关政策执行。本年支付“2021年老旧小区改造”方案编制费4.50万元。上年财政资金结转结余0.00万元，零余额账户0.00万元，无应返还额度。房屋测绘业务已停止，预计不在开展。

7.老旧小区改造工作江川区老旧小区改造项目计划分五年进行，改造老旧小区93个，共计478栋，5,284户，总建筑面积为558,434.00平方米，预计投资26,400.00万元。改造内容包括供排水管网铺设、天然气管网铺设、化粪池更换清理、弱点管线铺设、场地恢复，绿化改造、监控系统安装、闸门系统安装、路灯安装等。

8.房地产开发企业专项整治：主要针对房地产经纪机构的营业执照，经纪机构从业批准书，收费标准，从业人员相关证件是否齐全有效，有没有对各种证件进行公示等作为重点检查内容，摸清了17家中介机构的登记在册的房地产经纪人员数量,并建立了相关的台账资料，并根据检查情况制作了江川区房地产经纪机构红黑榜，向广大群众进行公示。

9.保障房动态管理截止2021年11月08日，进行了空置房源申请人轮候户123户资格审查，并对审核通过的61户进行分配入住工作，到2021年11月08日止剩余轮候户1,883户，保障性住房共计腾退33户，完成了江川区保障性住房共计3,060户住户的系统数据采集录入工作，录入信息约2.00万余条，与建行对接开展了全国公租系统的测试及数据导入上线工作，参加保障性租赁住房培训，共办理42户保障户的腾退及变更手续信息工作，开具相关查询证明

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区房地产管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区房地产管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区房地产管理所2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

玉溪市江川区房地产管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区房地产管理所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区房地产管理所2021年度收入合计109.43万元。其中：财政拨款收入109.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入116.77万元对比减少7.34万元，减少6.29%，主要原因分析是地方财政困难部分商品服务指标无法支付，形成收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区房地产管理所2021年度支出合计110.01万元。其中：基本支出110.01万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出119.85万元对比减少9.84万元，减少8.21%，主要原因分析是地方财政困难部分商品服务指标无法支付，形成收入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区房地产管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.01万元。与上年收入116.77万元对比减少7.34万元，减少6.29%，主要原因分析是地方财政困难部分商品服务指标无法支付，形成收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.31万元，占基本支出的95.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.70万元，占基本支出的4.27%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出约13.16万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区房地产管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年0.00万元对比无变化，增长率0.00%，主要原因分析是用于专项业务工作的经费支出0.00万元，本年度支出0.00万元，无项目经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区房地产管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出109.43万元，占本年支出合计的99.47%。与上年119.83万元减少10.40万元对比减少8.68%，主要原因分析是主要原因分析是地方财政困难部分商品服务指标无法支付，形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

8．社会保障和就业（类）支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%，主要用于养老保险等社保支出；

9．卫生健康（类）支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，主要用于医疗保险缴纳；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项。

11．城乡社区（类）支出79.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.09%，主要用于单位人员工资福利支出、水电费、办公费等运转支出；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

19．住房保障（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%，主要用于住房公积金缴纳；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区房地产管理所无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区房地产管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无需要支付的公务接待发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无需要支付的公务接待发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。玉溪市江川区房地产管理所无此事项费用发生。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。玉溪市江川区房地产管理所无此事项费用发生。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。玉溪市江川区房地产管理所无此事项费用发生。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。玉溪市江川区房地产管理所无此事项费用发生。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。玉溪市江川区房地产管理所无此事项费用发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区房地产管理所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年0.00万元对比无变化，主要原因分析我单位属于事业单位，无机关运行经费统计口径。玉溪市江川区房地产管理所无机关运行经费统计口径。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区房地产管理所资产总额10,979.32万元，其中，流动资产10,803.99万元，固定资产144.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.48万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加942.74万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值71.64万元；处置车辆0辆，账面原值41.43万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高我单位的财政资金的使用效益，成立了预算绩效考核领导小组。对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等，对项目资金绩效进行科学的计量和评价；项目实施过程中进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标的如期实现；年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效自评工作小组严格对照事先确定的绩效目标开展自评工作，根据项目绩效目标，预算执行，项目组织管理，资金使用管理，项目产出、项目效益六个方面进行自评打分。对照该项目的绩效自评结果，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）部门整体支出自评结果

2021年玉溪市江川区房地产管理所把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

（三）部门决算中项目支出自评结果

我单位2021年无项目支出，无相关自评。

五、其他重要事项情况说明

我单位流动资金巨大，主要原因是我单位代管江川区住房维修资金，每年增长巨大约900.00万元，相关账务并入核算导致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300133500101111

玉溪市江川区房地产管理所表20220916020850217.xls