玉溪市江川区房地产管理所2023年部门预算公开

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 玉溪市江川区房地产管理所2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区房地产管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区房地产管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区房地产管理所2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行国家和省、市有关房产管理工作的方针政策和法律法规。

2．负责全县房屋产权产籍管理工作。负责城乡房屋权属登记、发证工作；负责城乡房产测绘成果的认定，使用和管理工作；负责商品房面积管理工作。

3．指导、规范全县房地产市场管理。负责城乡房地产转让、租赁、抵押、拍卖、置换、中介服务和住房置业担保的管理工作；负责全县房地产中介服务机构和从业人员资格的初审、报批工作。

4．负责全县房地产开发公司的行业管理工作及申报开发资质的初审。

5．负责各类危险房屋安全鉴定。

6．完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维修基金管理办公室、开发办、物业办、保障房管理中心。

所属单位1个，是玉溪市江川区房地产交易中心。

玉溪市江川区房地产管理所为全额拨款的事业单位，举办单位玉溪市江川区住房和城乡建设局，法定代表人罗宇，单位地址云南省玉溪市江川区大街街道宁海路北段11号。

玉溪市江川区房地产交易中心，成立于2004年5月27日，负责人罗宇，类型国有经营单位（非法人），经营范围：房产测绘、房地产评估，住所云南省玉溪市江川区大街街道宁海路北段11号，测绘业务2022年已不再开展。

玉溪市江川区房地产管理所、玉溪市江川区房地产交易中心，两家单位是：“二块牌子，一套人马”，建立了一套账统一进行财务核算。

（三）重点工作概述

1.房地产业销售投资完成情况：2022年1-12月完成房地产业固定资产投资987,000.00万元，同比增长-41.55%；商品房（含期房、现房）销售面积增速完成情况：2022年1-12月完成商品房销售面积115957.00平方米，与2021年1-12同比增长-52.4%；2022年共批准了8个预售项目，为宁海盛景（5、6、7幢以及地下室非人防车位）、玉江华庭西地块1期(A9、A11、A13-A18幢及地下室）、玉溪市江川区凤凰天玺一期（高层3幢、5幢）、碧水佳园项目（Ⅱ期） 、江川佳莲湖畔（商业街） 、玉溪市江川区凤凰天玺一期（高层2幢） 玉溪市江川区凤凰天玺一期（高层6幢、7幢、8幢）、古滇国城四期项目批准预售面积21.46万平方米，批准预售住宅1060套。

2.预售资金监管工作为加强商品房预售资金监督管理，确保商品房建设顺利进行，保护交易双方的合法权益，维护房地产交易市场秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》、《玉溪市商品房预售资金监管方案》等法律法规和政策规定，对房地产开发项目预售资金订立三方监管协议，并对申请预售资金的项目进行严格审查，维护房地产项目相关利益人的权益，2022年以来共审批商品房预售资金使用46批次，共34,800.00万元。

3.二手房成交备案情况截至2022年12月31日，二手房网签备案共计成交338件，同比减少56.9%，成交备案面积共计4.6万平方米，成交总金额为19,538.43万元，成交备案均价为4,248.04元/平方米。其中住宅部分共成交318件，同比减少51.6%，成交面积为4.42万平方米，占全年成交总量的0.96%，成交金额为18,659.28万元，均价4,217.64元/平方米；非住宅部分共成交20件，同比减少67.4%，成交面积为0.18万平方米，占全年成交总量的0.04%，成交金额为879.15万元，均价5,051.11元每平方米。

4.老旧小区改造工作，江川区老旧小区改造项目计划分五年进行，改造老旧小区93个，共计478栋，5284户，总建筑面积为558434平方米，预计投资2.64亿元。改造内容包括供排水管网铺设、天然气管网铺设、化粪池更换清理、弱点管线铺设、场地恢复，绿化改造、监控系统安装、闸门系统安装、路灯安装、养老配套、社区服务中心、健康步道等。

5.维修资金代管工作截至2022年12月31日为止，江川区共有35个维修资金专户，分别为财富广场、怡景园、江磷文苑、景新公寓、滇中湖畔、职教小区、湖滨公寓、宁海民居、九龙晟景、景华苑、华怡雅苑、华怡别苑、古滇国城、若水铭居、星云铭城、江城古镇、仙湖岛、淮源广场、星湖民苑、龙旺湖城、绿竹云舍、怡道•云福山居一期、紫明苑、鑫园小区、滇御俊园、城市花园、钟秀铭苑、碧水佳园一期、书香苑、宁海盛景、凤凰天玺、佳莲湖畔、碧水佳园二期、九溪农贸市场、星云湖畔。维修资金专户金额总计11,720.87万元。其中定期存款金额数为10,400.00万元，活期存款余额数为1,320.87万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 122.61万元，其中：一般公共预算122.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入 119.74万元对比，增加2.87万元，增长2.4%，主要原因是工资正常增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 122.61万元，其中:本年收入122.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财务总收入 119.74万元对比，增加2.87万元，增长2.4%，主要原因是工资正常增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 122.61万元。财政拨款安排支出 122.61万元，其中：基本支出120.82万元，与上年114.34万元对比增加6.48万元，增长5.67%，增长主要原因是：工资调标工资增加；项目支出1.79万元，与上年5.40万元对比减少3.61万元，下降66.85%，下降主要原因是上年项目5.40万元已完成结束，2023年未预算。2023年新增遗属补助项目1.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502事业单位离退休3万元，主要用于离退休人员生活补助开支。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤1.79万元，主要用于遗属生活补助。

4.2101102事业单位医疗6.55万元，主要用于单位医疗缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助4.74万元，主要用于单位医疗缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于单位医疗缴费支出。

7.2120109住宅建设与房地产市场监管84.76万元，主要用于工资福利支出、单位运转费用办公费等。

8.2210201住房公积金10.87万元，主要用于单位医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出112.46万元，其中：30101基本工资28.48万元，30102津贴补贴1.96万元，30107绩效工资48.51万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元，30110职工基本医疗保险缴费6.55万元，30111公务员医疗补助缴费4.74万元，30112其他社会保障缴费1.02万元，30113住房公积金10.87万元。

2.商品和服务支出5.48万元，其中：30201办公费1.77万元，30205水费0.12万元，30206电费0.34万元，30207邮电费0.85万元，30215会议费0.4万元，30216培训费0.32万元，30217公务接待费0.12万元，30228工会经费0.64万元，30229福利费0.8万元，30299其他商品和服务支出0.12万元。

3.对个人和家庭的补助2.88万元，其中：30305生活补助2.88万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区房地产管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区房地产管理所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比持平无变化原因：我单位不涉及相关业务，未发生相关支出。

（二）公务接待费

玉溪市江川区房地产管理所2023年公务接待费预算为0.12万元，与上年对增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。

较上年持平无变化主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约压缩三公经费支出，不增长接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区房地产管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比持平无变化，增长原因：我单位相关车辆已停止使用，移交江川区星城公司使用并负担全部费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.79万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.79万元；2023年与2022年相比一级项目增加0个。

项目绩效预期达到的效果：即达到项目设定的目标，在实施过程中充分保障项目职能，完成特定事业发展目标，取得良好社会经济效益。2023年我部门预算有1个财政本级预算项目，其中：50.00万以上财政预算项目有0个，50.00万以下财政预算项目1个。

本年预算项目“遗属补助项目经费”预算金额1.79万元，预算绩效目标是：

（一）产出指标-数量指标-发放人数，预计发放2人。

（二）产出指标-数量指标-农村发放标准，579元每人。

（三）产出指标-数量指标-城镇发放标准，910元每人。

（四）效益指标-社会效益指标-城镇发放标准，910元每人。

（五）满意度指标-服务对象满意度指标-单位遗属人员满意度-100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区房地产管理所2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对增加0.00万元，增长0.00%。因我单位是全额拨款事业单位没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区房地产管理所资产总额150.33万元，其中，流动资产5.48万元，固定资产144.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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