玉溪市江川区房地产管理所2022年度部门决算

监督索引号53040300133500101000

玉溪市江川区房地产管理所2022年度部门决算

目录

第一部分玉溪市江川区房地产管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分玉溪市江川区房地产管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家和省、市有关房产管理工作的方针政策和法律法规。

2.负责全县房屋产权产籍管理工作。负责城乡房屋权属登记、发证工作；负责城乡房产测绘成果的认定，使用和管理工作；负责商品房面积管理工作。

3.指导、规范全县房地产市场管理。负责城乡房地产转让、租赁、抵押、拍卖、置换、中介服务和住房置业担保的管理工作；负责全县房地产中介服务机构和从业人员资格的初审、报批工作。

4.负责全县房地产开发公司的行业管理工作及申报开发资质的初审。

5.负责各类危险房屋安全鉴定。

6.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.房地产业销售投资完成情况：2022年1-12月完成房地产业固定资产投资9,870,000,000.00元，同比减少41.55%；商品房（含期房、现房）销售面积增速完成情况：2022年1-12月完成商品房销售面积115,957.00平方米，与2021年1-12同比减少52.40%；2022年共批准了8个预售项目，为宁海盛景（5、6、7幢以及地下室非人防车位）、玉江华庭西地块1期(A9、A11、A13-A18幢及地下室）、玉溪市江川区凤凰天玺一期（高层3幢、5幢）、碧水佳园项目（Ⅱ期）、江川佳莲湖畔（商业街）、玉溪市江川区凤凰天玺一期（高层2幢）、玉溪市江川区凤凰天玺一期（高层6幢、7幢、8幢）、古滇国城四期项目批准预售面积214,600.00平方米，批准预售住宅1,060套。

2.预售资金监管工作为加强商品房预售资金监督管理，确保商品房建设顺利进行，保护交易双方的合法权益，维护房地产交易市场秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》、《玉溪市商品房预售资金监管方案》等法律法规和政策规定，对房地产开发项目预售资金订立三方监管协议，并对申请预售资金的项目进行严格审查，维护房地产项目相关利益人的权益，2022年以来共审批商品房预售资金使用46批次，共348,000,000.00元。

3.二手房成交备案情况截至2022年12月31日，二手房网签备案共计成交338件，同比减少56.90%，成交备案面积共计46,000.00万平方米，成交总金额为195,384,300.00元，成交备案均价为4,248.04元/平方米。其中住宅部分共成交318件，同比减少51.60%，成交面积为44,200.00平方米，占全年成交总量的0.96%，成交金额为186,592,800.00元，均价4,217.64元/平方米；非住宅部分共成交20件，同比减少67.4%，成交面积为1,800.00平方米，占全年成交总量的0.04%，成交金额为8,791,500.00元，均价5,015.11元每平方米。

4.老旧小区改造工作，江川区老旧小区改造项目计划分五年进行，改造老旧小区93个，共计478栋，5,284户，总建筑面积为558,434.00平方米，预计投资264,000,000.00元。改造内容包括供排水管网铺设、天然气管网铺设、化粪池更换清理、弱点管线铺设、场地恢复，绿化改造、监控系统安装、闸门系统安装、路灯安装、养老配套、社区服务中心、健康步道等。

5.维修资金代管工作截至2022年12月31日为止，江川区共有35个维修资金专户，分别为财富广场、怡景园、江磷文苑、景新公寓、滇中湖畔、职教小区、湖滨公寓、宁海民居、九龙晟景、景华苑、华怡雅苑、华怡别苑、古滇国城、若水铭居、星云铭城、江城古镇、仙湖岛、淮源广场、星湖民苑、龙旺湖城、绿竹云舍、怡道•云福山居一期、紫明苑、鑫园小区、滇御俊园、城市花园、钟秀铭苑、碧水佳园一期、书香苑、宁海盛景、凤凰天玺、佳莲湖畔、碧水佳园二期、九溪农贸市场、星云湖畔。维修资金专户金额总计117,208,700.00元。其中定期存款金额数为104,000,000.00元，活期存款余额数为13,208,700.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维修基金管理办公室、开发办、物业办、保障房管理中心,所属单位1个，分别是：

1.玉溪市江川区房地产交易中心。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区房地产管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区房管所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区房地产管理所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区房地产管理所2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；玉溪市江川区房地产管理所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区房地产管理所2022年度收入合计1,131,014.78元。其中：财政拨款收入1,131,014.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加36,691.02元，增长3.35%，增长主要原因是本年新增项目预算70,000.00元“江川区公共租赁住房经营权出让价值评估经费”。其中：财政拨款收入增加36,691.02元，增长3.35%，增长主要原因是本年新增项目收入70,000.00元“江川区公共租赁住房经营权出让价值评估经费”；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区房地产管理所2022年度支出合计1,131,014.78元。其中：基本支出1,061,014.78元，占总支出的93.81%；项目支出70,000.00元，占总支出的6.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30,897.10元，增长2.81%。其中：基本支出减少39,102.90元，下降3.55%，下降主要原因是办公费等支出，财政财力有限无法支付；项目支出增加70,000.00元，增长100.00%，主要原因是上年未发生项目支出，本年支出“江川区公共租赁住房经营权出让价值评估经费”70,000.00元，对比增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区房地产管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,061,014.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,044,861.66元，占基本支出的98.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,153.12元，占基本支出的1.52％。玉溪市江川区房地产管理所2022年年末在职8人，正常运转的日常支出1,061,014.78元，按8人计算人均支出约132,626.85元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区房地产管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉江财建〔2022〕192号江川区公共租赁住房经营权出让价值评估经费70,000.00元，用于理顺公租房管理机制，切实加强公租房管理，提升国有资产保值增值能力，同时加快公租房项目市场化、实体化转型，盘活全区存量公共租赁住房资产，提升公共租赁住房房资产管理的高效性等工作前期经费。项目资金已全额支付第三方评估公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区房地产管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,131,014.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36,691.02元，增长3.35%，增长主要原因是本年新增项目收入7万元“江川区公共租赁住房经营权出让价值评估经费”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出92,940.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于养老保险等社保支出；；

9.卫生健康（类）支出89,861.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

11.城乡社区（类）支出885,419.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于单位运转支出包括工资福利支出、办公费、水电等支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

19.住房保障（类）支出62,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房保障，住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的26.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算320.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区房地产管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的26.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为320.00元，完成年初预算的26.27%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分上级检查，无需我单位接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加320.00元，增长100.00%，增长的主要原因是上年度未发生上级检查公务接待支出，本年发生上级检查工作接待支出，接待1次，导致增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变动；公务接待费支出决算增加320.00元，增长100.00%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未发生上级检查公务接待支出，本年发生上级检查工作接待支出，接待1次，导致增长100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作发生的接待支出，共1次支出，接待9人才。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区房地产管理所为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区房地产管理所资产总额1,807,144.27元，其中，流动资产53,866.72元，固定资产1,448,477.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

玉溪市江川区房地产管理所为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区房地产管理所2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300133500101111

玉溪市江川区房地产管理所2022年度部门决算表.xls.xls