玉溪市江川区房地产管理所2023年度部门决算

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玉溪市江川区房地产管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家和省、市有关房产管理工作的方针政策和法律法规。

2.负责全县房屋产权产籍管理工作。负责城乡房屋权属登记、发证工作；负责城乡房产测绘成果的认定，使用和管理工作；负责商品房面积管理工作。

3.指导、规范全县房地产市场管理。负责城乡房地产转让、租赁、抵押、拍卖、置换、中介服务和住房置业担保的管理工作；负责全县房地产中介服务机构和从业人员资格的初审、报批工作。

4.负责全县房地产开发公司的行业管理工作及申报开发资质的初审。

5.负责各类危险房屋安全鉴定。

6.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.房地产项目推进情况：2023年玉溪市江川区在建商品房项目6个，总投资5,122,000,000.00元，总建筑面积732,200.00平方米，分别为玉江华庭、万湖花园、瀛景国际康养社区、凤凰天玺、佳莲湖畔、湖畔庄园。宁海盛景及古滇国城四期项目已竣工验收。

2.商品房预售许可证办理：2023年1-10月办理商品房预售许可1件，为玉溪市江川区凤凰天玺一期幼儿园项目，建筑面积4,003.04㎡，房屋性质为：其他。

3.预售资金监管工作：为加强商品房预售资金监督管理，确保商品房建设顺利进行，保护交易双方的合法权益，维护房地产交易市场秩序，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《玉溪市商品房预售资金监管方案》等法律法规和政策规定，对房地产开发项目预售资金订立三方监管协议，并对申请预售资金的项目进行严格审查，维护房地产项目相关利益人的权益，2023年以来共审批商品房预售资金使用41批次，共266,000,000.00元。

4.二手房网签备案情况：截至2023年11月2日，二手房网签备案共计成交331件，同比增加18.82%，成交备案面积共计41,605.33平方米，成交总金额为163,685,800.00元，成交备案均价为3934.28元/平方米。其中住宅部分共成交300件，同比增加7.53%，成交面积为39,032.06平方米，占全年成交总量的93.82%，成交金额为156,030,590.00元，均价3,997.50元/平方米；非住宅部分共成交31件，同比增加82.35%，成交面积为2,573.27平方米，占全年成交总量的6.18%，成交金额为7,655,210.00元，均价2,975.21元每平方米。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、维修基金管理办公室、开发办、物业办、保障房管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市江川区房地产管理所作为二级预算单位纳入玉溪市江川区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区房地产管理所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。实有车辆已移交，但未下账。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区房地产管理所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；玉溪市江川区房地产管理所2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区房地产管理所2023年度收入合计1,387,072.90元。其中：财政拨款收入1,387,072.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加256,058.12元，增长22.64%，主要原因是本年区外调入2人。其中：财政拨款收入增加256,058.12元，增长22.64%，主要原因是本年区外调入2人；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区房地产管理所2023年度支出合计1,387,072.90元。其中：基本支出1,353,558.90元，占总支出的97.58%；项目支出33,514.00元，占总支出的2.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加256,058.12元，增长22.64%。其中：基本支出增加292,544.12元，增长27.57%，主要原因是本年区外调入2人；项目支出减少36,486.00元，下降52.12%主要原因是公共租赁住房经营权出让价值评估经费项目经费本年未发生，上年支出70,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区房地产管理所机构正常运转的日常支出1,353,558.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323,505.90元，占基本支出的97.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,053.00元，占基本支出的2.22％。年末10人，人均135,355.89元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区房地产管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,514.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 玉江财预〔2023〕1号遗属补助项目经费23,514.00元，用于支付房管所遗属2人（农村户口1人、城镇户口1人）的生活补助费用。补助经费改善了遗属的基本生活，缓解了部分经济生活压力。

2.玉江财建〔2023〕226号玉溪江川星源服务有限公司购买保安保洁物业服务资金10,000.00元，用于房管所小区安保服务等工作。开展工作以来提高了小区的安全感，规范了小区管理（车位、晾晒等问题），改善了小区居住环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区房地产管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,387,072.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加256,058.12元，增长22.64%,主要原因是调入2人导致支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出153,172.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%，主要用于养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出127,816.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

11.城乡社区（类）支出987,605.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.20%。主要用于支付单位运转的人员工资福利支出和单位办公、水、电等费用；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

19.住房保障（类）支出118,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区房地产管理所无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，决算为240.00元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区房地产管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，支出决算为240.00元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为240.00元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是需要接待的监督检查减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少80.00元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少80.00元，下降25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是需要接待的监督检查减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及此业务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查维修资金工作（接待1批次4人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区房地产管理所为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区房地产管理所资产总额436,041.19元，其中，流动资产26,259.21元，固定资产409,781.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,419.31元，其中固定资产减少27,811.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

玉溪市江川区房地产管理所为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区房地产管理所2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300133500101111

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