玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算公开说明

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玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）主要职责为：负责拟订住房和城乡建设地方性规定并组织实施工作；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导管理全区城市供水、排水市政设施等工作。下设江川区建设工程质量安全监督管理站、江川区供排水有限公司（自收自支事业单位）、江川区房地产管理所三个下属单位。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）共设置5个内设机构，包括：办公室、城乡中心、建管股、法规股（行政审批股）、招投标办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高思想认识，紧盯目标任务，克期完成各项经济指标任务。一是抓好市政基础设施项目建设工作，积极主动对接其他部门协调解决土地、规划等问题，同时加强资金筹措力度，积极争取资金，加快推动江川区城市更新项目。二是做好房地产服务工作，认真贯彻落实房地产宏观调控政策，坚持“房住不炒”定位，坚持因城施策、一城一策、分类指导，把“稳地价、稳房价、稳预期”责任落实至实处，不断构建完善房地产业健康发展的长效机制。三是强化调度，紧紧围绕目标任务，充分挖掘项目存量和增量，积极统筹好整体推进、重点突破、集中发力的关系，盯紧各项目进度，及时形成有效投资。

2.坚持做好截污治污。坚持源头治污，全面开展管网普查，摸清现状，精准制定治污措施，全力推进江川区“一水两污”项目建设，进一步完善星云湖流域雨污分流入户、截污治污工作，提高污水集中收集率。

3.推进农村危房改造，持续巩固脱贫攻坚成果，强化措施、狠抓落实。组织各乡镇（街道）要按照上级各部门要求，紧扣工作目标任务，积极组织推动工作，克期完成工作任务。加大政策宣传力度，紧扣时限要求，全面掌握工作推进情况，倒排工期，加快建设进度，确保按时完成目标任务。

4.突出抓好安全生产工作。在重大节日及汛期等重点时段组织较大规模的建筑、燃气安全检查，力争建筑、燃气行业不发生较大以上安全事故，力保全区安全生产稳定大局，做好安全生产隐患排查治理和风险管控“双重预防”机制相结合，与企业安全标准化建设相结合，与日常监管执法相结合，建筑施工领域专项整治相结合开展好安全生产月活动，严格落实企业主体、部门监管、属地管理“三个责任”，坚持统筹兼顾、标本兼治，及时发现和纠正各类违法违规行为，全面排查治理安全生产薄弱环节和突出问题，切实提高安全保障能力，构建安全生产长效机制。

5.持续做好住建领域的舆情防控和信访维稳工作。持续管控住建领域舆情，认真研判住建领域舆情情况，及时化解矛盾点，畅通群众诉求表达渠道，解决群众关心的热点问题，深入排查化解住建领域矛盾纠纷。加强监督检查，及时清除欠薪隐患。进一步加强日常巡查和专项检查，强化建筑市场用工检查力度。重点检查用人单位按时足额支付农民工工资情况和用人单位与农民工签订劳动合同情况。

6.深化党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁从政各项规定，严肃查处各类违法违纪行为。切实加大廉政教育力度，深入开展领导干部及下属单位中层廉内助教育活动。牢固树立勤俭节约意识，坚决反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，切实减少不必要开支。

7.深化机关作风建设。多形式开展党的二十大精神和党纪专题教育学习活动，学深学透、融会贯通。认真执行“中央八项规定”精神，巩固“清廉机关”建设。持续做好行政审批服务工作，加大行政审批改革力度，增强服务意识，改善服务方式，提高服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,611,034.98元，其中：一般公共预算22,011,034.98元，政府性基金9,600,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入31,611,034.98元，与上年对比增加25,327,795.56元，增长403.10%，主要原因分析：2024年人员经费5,139,833.42元，2025年人员经费4,459,969.47 元，由于本年度人员减少，导致相应社会保障缴费及公积金减少，人员经费减少679,863.95元；2024年公用经费337,130.00元，2025年公用经费299,630.00元，公用经费减少37,500.00元；2025年项目资金26,851,435.51元，2024年项目资金806,276.00元，项目资金增加26,045,159.51元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,611,034.98元，其中:本年收入31,611,034.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,011,034.98元，政府性基金预算财政拨款9,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入31,611,034.98元，与上年对比增加25,327,795.56元，增长403.10%，增加的主要原因是：2024年人员经费5,139,833.42元，2025年人员经费4,459,969.47 元，由于本年度人员减少，导致相应社会保障缴费及公积金减少，人员经费减少679,863.95元；2024年公用经费337,130.00元，2025年公用经费299,630.00元，公用经费减少37,500.00元；2025年项目资金26,851,435.51元，2024年项目资金806,276.00元，项目资金增加26,045,159.51元，项目资金增加的主要原因是2025年2015年“百千工程”、2016和2017年“百千工程”省级示范村项目资金预算收入748,555.51元，2024年此项目预算收入0.00元。2025年江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化（特许经营权）项目资金预算收入6,500,000.00元，2024年此项目预算收入0.00元。2025年玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目政府性基金专项资金预算收入9,600,000.00元，2024年此项目预算收入0.00元。2025年玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目专项资金预算收入10,000,000.00元，2024年此项目预算收入0.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,611,034.98元。财政拨款安排支出31,611,034.98元，其中：基本支出4,759,599.47元，与上年对比减少717363.95元，下降13.10%，减少的主要原因是：2025年在职实有29人，与上年同期相比减少2人，由于本年度人员减少，导致相应社会保障缴费及公积金减少；项目支出17,251,435.51元，与上年同期对比增加16,445,159.51元，增长2039.64%，增加的主要原因是2024年部门财政拨款预算支付项目资金806,276.00元，2025年部门财政拨款预算支付项目资金26,851,435.51元，项目资金与上年同期相比增加26,045,159.51元，项目资金增加的主要原因是2025年2015年“百千工程”、2016和2017年“百千工程”省级示范村项目资金预算收入748,555.51元，2024年此项目预算收入0.00元。2025年江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化（特许经营权）项目资金预算收入6,500,000.00元，2024年此项目预算收入0.00元。2025年玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目政府性基金专项资金预算收入9,600,000.00元，2024年此项目预算收入0.00元。2025年玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目专项资金预算收入10,000,000.00元，2024年此项目预算收入0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休150,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

2.2080502事业单位离退休45,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456,088.00元，主要用于养老保险费用的缴纳；

4.2080801死亡抚恤11,148.00元，主要用于单位退休职工遗属生活补助；

5.2101101行政单位医疗102,332.94元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

6.2101102事业单位医疗134,262.71元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

7.2101103公务员医疗补助158,154.62元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出25,305.09元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

9.2120101行政运行3,298,984.11万元，主要用于人员工资及单位运转经费；

10.2120303小城镇基础设施建设748,555.51元，主要用于2015年“百千工程”、2016和2017年“百千工程”省级示范村项目资金；

11.2120501城乡社区环境卫生10,000,000.00元，主要用于玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目专项资金；

12.2121401污水处理设施建设和运营9,600,000.00元，主要用于玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目政府性基金专项资金；

13.2129999其他城乡社区支出6,500,000.00元，主要用于江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化（特许经营权）项目资金；

14.2210201住房公积金378,324.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出3,760,345.47元，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资476,484.00元，津贴补贴648,756.00元，奖金39,707.00元；事业人员支出工资：基本工资565,764.00元，津贴补贴47,520.00元，绩效工资715,115.00元；社会保障缴费：其他社会保障缴费37,837.20元，机关事业单位基本养老保险缴费456,088.00元，职工基本医疗保险缴费（行政）102,332.94元，职工基本医疗保险缴费（事业）134,262.71元，公务员医疗补助缴费158,154.62元；住房公积金378,324.00元。

2.302商品和服务支出19,899,630.00元，主要用于单位运转类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用96,600.00 元；工会经费16,800.00元；一般公用经费：办公费82,500.00元，电费12,000.00元，邮电费8,000.00元，差旅费8,000.00元，会议费8,000.00元，劳务费0.00元，培训费11,200.00元，公务接待费13,500.00元，福利费22,400.00元，其他交通费用12,830.00 元，离退休人员活动费（行政）6,000.00元，离退休人员活动费（事业）1,800.00元；项目经费：玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目政府性基金专项资金9,600,000.00元，玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目专项资金10,000,000.00元。

3.303对个人和家庭的补助198,348.00 元：离退休人员生活补助（行政）144,000.00元，离退休人员生活补助（事业）43,200.00元，老干部支部书记、委员岗位补贴经费2,880.00元，单位退休职工遗属生活补助11,148.00元。

4.310基础设施建设7,248,555.51元，其中2015年“百千工程”、2016和2017年“百千工程”省级示范村项目资金748,555.51元，江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化（特许经营权）项目资金6,500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,500.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年公务接待费预算为13,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年纳入预算绩效管理的项目共有5个，分别是：

1.老干部支部书记、委员岗位补贴经费，项目绩效三级指标考核，支部书记岗位补贴标准为120.00元/人·月，委员岗位补贴标准为60.00元/人·月。开展好玉溪市江川区住房和城乡建设局(本级)离退休人员党支部的服务管理工作、有序有效组织离退休干部发挥好作用，为当地经济社会发展发挥余热再作奉献，增添正能量。进一步做好新时代离退休干部的服务管理工作，始终把“让党放心、让老同志满意”作为老干部工作的出发点和落脚点，牢固树立以人为本、服务为先的理念，不断为老同志老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件；进一步从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部；健全服务管理长效机制，用心用情、精准服务，让离退休干部共享改革发展成果、安享幸福晚年。

2.2015年“百千工程”、2016和2017年“百千工程”省级示范村项目资金，项目绩效三级指标考核，本项目实施能切实改善人居环境，提升农民群众生活质量，为加快推进全市美丽宜居乡村建设提供示范。省级示范村项目以两污治理、改造或新建厕所、绿色村庄、民房改造、多功能活动场所建设和村庄道路硬化为重点，目前已完工。本项目2025年度预算资金用于支付2015年“百千工程”、2016和2017年“百千工程”省级示范村项目贷款本息。本项目坚持政府主导、群众主体、规划引领、注重特色、量力而行的原则，以“七改三清”（改水、改电、改路、改房、改厕、改圈、改灶，清洁水源、清洁田园、清洁家园）为目标，以两污治理、改造或新建厕所、绿色村庄、民房改造、多功能活动场所建设和村庄道路硬化为重点（其中两污治理、改造或新建厕所、绿色村庄为必建项目），整合资金、加大投入，彰显特色、打造亮点，串点成线、连线成片，切实改善人居环境，提升农民群众生活质量，为加快推进全市美丽宜居乡村建设提供示范。

3.江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化（特许经营权）项目资金，项目绩效三级指标考核，本项目的实施范围为西片区污水处理厂及配套工程、九溪镇污水处理厂、城乡环卫一体化工程的投资、运营维护、移交全过程。本项目2025年度预算资金用于支付江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目资金。项目完成后，为星云湖保护提供有力的工程性支撑，也为新的特许经营提供新的范围。为提高江川区污水处理和城乡环卫事业公共服务的质量和效率提供了重要保障。

4.玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目政府性基金专项资金，项目绩效三级指标考核，本项目的实施美化了县城、江城镇城市环境，改善了县城及江城镇卫生状况，保护了水资源，有利于引导城市用地布局，创造良好城市风貌，将推动城市化进程和旅游、餐饮、服务等等产业的发展。本项目2025年度预算资金用于支付玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目污水处理服务费。本工程建成后，使主城区及江城镇污水收集处理率得到有效提升，通过污水处理厂运营，有效解决了主城区处理能力不足及江城镇污水直接入湖问题，对保护星云湖，不断改善星云湖水质及城市人居环境发挥了非常重要的作用。

5.玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目专项资金，项目绩效三级指标考核，本项目的实施美化了县城、江城镇城市环境，改善了县城及江城镇卫生状况，保护了水资源，有利于引导城市用地布局，创造良好城市风貌，将推动城市化进程和旅游、餐饮、服务等等产业的发展。本项目2025年度预算资金用于支付玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目污水处理服务费。本工程建成后，使主城区及江城镇污水收集处理率得到有效提升，通过污水处理厂运营，有效解决了主城区处理能力不足及江城镇污水直接入湖问题，对保护星云湖，不断改善星云湖水质及城市人居环境发挥了非常重要的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年机关运行经费安排203,030.00元，其中：办公费82,500.00元，电费12,000.00元，邮电费8,000.00元，差旅费8,000.00元，会议费8,000.00元，培训费11,200.00元，公务接待费13,500.00元，工会经费16,800.00元，福利费22,400.00元，其他交通费用12,830.00元，劳务费0.00元，离退休人员活动费（行政）6,000.00元，离退休人员活动费（事业）1,800.00元。

2025年预算安排机关运行经费比上年减少37,500.00元，下降11.12%，减少的主要原因是2025年在职实有29人，与上年同期相比减少2人，由于本年度人员减少，导致相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）资产总额24,901,432.93元，其中，流动资产24,833,206.82元，固定资产68,226.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,354,267.84元，其中固定资产增加18,302.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

     玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）无政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300133500300111

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算公开表.xlsx