玉溪市江川区文化馆2020年度预算公开

玉溪市江川区文化馆2020年度预算公开

目   录

第一部分 玉溪市江川区文化馆概况

第二部分 玉溪市江川区文化馆2020年预算编制说明

第三部分 玉溪市江川区文化馆2020年预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级绩效目标表

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市江川区文化馆2020年部门预算编制说明

第一部分 江川区文化馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区文化馆职责为：负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导； 组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动； 负责区、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训，培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动；组织专业人员常年深入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。

（二）机构设置情况

文化馆为独立核算单位，股所级，主管局为玉溪市江川区文化广电和体育局。文化馆内设：文艺室、书画室、调研室、非遗室、电影室、办公室6个科室。

（三）重点工作概述

1、文艺演出。组织策划主办、或承办、协办各类节庆、文化惠民、下乡等文艺演出。

2、文艺比赛。组织、策划区级的音乐、器乐、舞蹈、戏剧曲艺等文艺比赛；组织参加市级、省级各类文艺比赛比赛。

3、文艺辅导。文化馆采取主动与应邀相结合的方式，辅导共农村业余文艺队；灯光、音响免费为各类演出服务。

4、文艺培训。举办各类书画、舞蹈、器乐、音乐、创作等培训；举办公共文化服务培训；负责区域内乡镇文化站工作人员的培训。

5、展览方面。举办书法、绘画、非物质文化遗产展览。

6、非物质文化遗产保护。负责区域内非物质文化遗产项目的调查、搜集、整理，负责非遗项目的申报工作；负责区域内非遗的保护、规划、利用、开发等。

7、文艺创作。采取广泛发动、重点邀约和培训辅导的方式鼓励业余文艺创作爱好者进行创作。

8、农村电影放映。农村电影放映，按计划完成全区64个村委会的农村电影放映工作。

第二部分 江川区文化馆2020年预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入233.4万元，其中：一般公共预算财政拨款174.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转58.42万元。

与上年对比减少47.72万元，主要原因为：1.2019年参加了聂耳音乐合唱周比赛预算经费30万元；2.2019年举办了庆祝改革开放40周年系列文化活动，预算经费30万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入233.4万元，其中:本年收入174.98万元，上年结转58.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.98万元（本级财力174.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少47.72万元，主要原因为：1.2019年参加了聂耳音乐合唱周比赛预算经费30万元；2.2019年举办了庆祝改革开放40周年系列文化活动，预算经费30万元。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出174.98万元。财政拨款安排支出194.98万元，其中，基本支出174.98万元，与上年对比减少47.72，主要原因：1.2019年参加了聂耳音乐合唱周比赛预算经费30万元；2.2019年举办了庆祝改革开放40周年系列文化活动，预算经费30万元。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070109群众文化110.46万元；2070199 其他文化支出5万元；2080502事业单位离退休21.6万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元；2101102事业单位医疗6.80万元；2101103公务员医疗补助8.31；

2210201住房公积金10.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出174.98万元，项目支出0万元）。具体为：基本工资35.01万元；津贴补贴2.20万元；绩效工资51.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.94万元；职工基本医疗保险缴费6.80万元；公务员医疗补助缴费8.31万元；其他社会保障缴费0..89万元；住房公积金10.87万元；办公费5.7万元；印刷费0.64万元；手续费0.11万元；水费0.45万元；电费0.3万元；会议费1万元；培训费0.32万元；工会经费0.32万元；福利费0.8万元；生活补助37.47万元。

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额4万元，主要用于市级非物质文化遗产保护项目代表性传承传习补助费。

（二）与中央配套事项

2079999其他文化和旅游支出20万元，主要用于公共文化馆免费开放补助费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.82万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江川区文化馆2020年“三公”经费安排0.94万元，其中：公务接待费0.64万元，与上年相同。

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行0.3万元。与上年相同。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

预算与2019年对比减少47.72万元，主要原因为：1.2019年参加了聂耳音乐合唱周比赛预算经费30万元；2.2019年举办了庆祝改革开放40周年系列文化活动，预算经费30万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1.文艺演出。组织策划主办、或承办、协办各类节庆、文化惠民、下乡等文艺演出22场次。

2.文艺培训。举办各类书画、舞蹈、器乐、音乐、创作等培训16期；举办公共文化服务培训2期；负责区域内乡镇文化站工作人员的培训3期。

5、展览方面。举办书法、绘画、非物质文化遗产展览6期。

6、非物质文化遗产保护。负责区域内非物质文化遗产项目的调查、搜集、整理，负责非遗项目的申报工作；负责区域内非遗的保护、规划、利用、开发等。

7、文艺创作。采取广泛发动、重点邀约和培训辅导的方式鼓励业余文艺创作爱好者进行创作作品20件以上。

8、农村电影放映。农村电影放映，按计划完成全区56个村委会的农村电影放映工作672场次。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

无。

第三部分：江川区文化馆2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级绩效目标表

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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