玉溪市江川区文化和旅游局2021年度部门决算

玉溪市江川区文化和旅游局2021年决算公开20220916030934104..doc

玉溪市江川区文化和旅游局2021年决算公开表20220916030957426..xls

监督索引号53040300735701000

玉溪市江川区文化和旅游局2021年度

部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区文化和旅游局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

主要职能贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，玉溪市江川区文化和旅游局在区委、区政府的正确领导和上级主管部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平考察云南重要讲话精神，积极推进党史学习教育工作，围绕全域旅游发展和公共文化服务体系建设工作，团结协作，主动作为，促进江川文物保护工作高质量跨越式发展。

项目引进在夯实基础中全面突破：旅游经济平稳增长2021年1-9月江川区累计接待游客567.65万人次，同比增长29.55％，实现旅游收入446,700万元，同比增长26.35％。

项目推进成效明显。目前共有文旅项目5个，计划总投资825,000万元。古滇铜街项目，项目方已于3月30日完成土地摘牌，并于5月15日缴清2,400.00万元土地出让金，目前完成土地摘牌和开工仪式，规划方案已通过区规委会，待根据规委会意见修改完善后，尽快完成项目地勘，预计近期进场施工。玉溪市江川区高原水乡城市客厅文化领域基础设施建设项目正在积极申报地方政府专项债券，项目计划总投资52,000万元，申请专项债券25,000万元，已成功锁定在省级项目库中。目前正在继续推进申报地方政府专项债券相关工作。玉溪市抚仙湖欢乐休闲度假区项目目前：1.在玉溪成立了项目公司，拆迁补偿款已到位。2.完成了项目概念性规划方案，并向江川区政府进行了专题汇报。3.完成了项目用地范围的确定。4.配合政府开展北区项目勘测定界报告的编制。5.南片区涉及地块正在由江川区自然资源局开展国土空间规划编制过程中。6.目前江川区政府正在积极与省自然资源厅对接北片区涉及地块无建设用地增减挂钩结余指标的购买工作。星云湖环线智慧旅游基础设施建设项目已完成项目可研及方案的编制工作，正在对接申请专项债券相关事宜。江城公共文化服务中心项目以玉溪言鼎文化旅游投资发展有限公司作为具体的实施主体，目前已完成主体工程、附属工程建设工作，同时完成了布展工作，计划近期正式开馆。

一是推进群文图书工作。1-9月17,308人次，外借阅8,126人次，5,837册次。投入10.00万元搭建了图书自助借阅服务平台，提升公共文化服务。采购图书610册，现馆藏图书117,025册（包含电子图书30,000册）。目前，全区文化站图书室6个，农家书屋64个，共有藏书量26.87万册。开展活动32次，共计服务人次0.90万人次，线上展览18次、新书推荐350次，活动6次。

二是扎实开展文艺活动。一是成功举办“奋斗百年路 启航新征程”和“奋斗百年路 启航新征程”庆祝建党100周年文艺晚会。二是以“学党史、感党恩、跟党走”为主题开展红色文艺轻骑兵戏曲进乡村文化进万家惠民演出活动68场次，观众达14万人。

三是结合“我们的节日”，举行端午节、中秋节文化惠民活动。开展好文艺创作。采取广泛发动、重点邀约和培训辅导的方式鼓励创作，共组织业余作者创作文艺节目6件，其中花灯小戏2个、小品2个、花灯说唱2个。

四是做好农村电影放映工作。完成了全区69个村委会的农村电影放映计划，共放映故事片327场，科教片170场，宣传片82场，观众47,712人次。

五是继续完善总分馆制建设工作。按照总分馆制建设的要求，继续完善总分馆制建设工作新增完成了5个服务点和32个农家书屋新增图书的图书录入工作，录入图书15,214册，联合分馆、服务点开展活动10次。

六是开展丰富社教活动。深入九溪中心小学、马家庄小学、等学校，举办讲座、展览7次，发放宣传资料、文创小礼品750份，参与活动的老师和青少年学生620人次。充分利用寒暑假时间，积极开展“探秘古滇国”系列活动和“小小讲解员”青少年培训活动，受众学生和家长达200人次。此外，编印了以《滇国信史——云南江川古滇文化览要》为代表的一批宣传教育书籍、折页免费向参观群众和未成年人赠阅。

七是做好文物交流展出。积极加强与云南省博物馆和省外文物博物馆单位协调沟通，继续开展古滇文物讲好江川故事对外展出宣传活动。参加了在广州西汉南越王博物馆举办的“滇王与南越王”展览，展现了江川悠久独特的地方历史文化，提升了江川文化形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

         1.玉溪市江川文化和旅游局

         2.玉溪市江川区文化馆

         3.玉溪市江川区图书馆

         4.玉溪市江川区文管所

         5.云南李家山青铜器博物馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区文化和旅游局2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区文化和旅游局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区文化和旅游局2021年度收入合计2,102.00万元。其中：财政拨款收入2,100.74万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.26万元，占总收入的0.06%。与上年总收入5,026.94万元,对比减少2,924.94万元，下降58.19%。主原因分析：2021年拨入项目经费减少，2020年项目经费拨入较多，如：江川体育场（城市综合体）土地流转金460.02万元、星云湖南岸乡村振兴项目经费789.97万元，唐淮源纪念馆展陈项目补助经费161.00万元等。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区文化和旅游局2021年度支出合计2,203.87万元。其中：基本支出1,132.59万元，占总支出的51.39%；项目支出1,071.28万元，占总支出的48.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出5,099.20万元对比，减少2,895.33万元，下降56.78%。其中:基本支出比上年减少101.89万元，下降8.25%，主要原因分析：2021年公用经费压缩，退休2人、调出1人。项目支出与上年减少2,793.44相比，下降72.25%，主要原因是：2021年项目支出减少，2020项目支出较大：江川体育场（城市综合体）土地流转金支出460.95万元、星云湖南岸乡村振兴项目经费支出789.97万元、唐淮源纪念馆展陈项目补助经费支出161.00万元，创建诗词之乡工作经费支出1.10万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,132.59万元。与上年对比减少101.89万元，下降8.25%。主要原因分析:2021年公用经费压缩，退休2人、调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,089.29万元，占基本支出的96.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.3万元，占基本支出的3.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,071.28万元。与上年对比减少2,789.44万元，下降56.78%，主要原因是：2021年江川体育场（城市综合体）土地流转金支出、星云湖南岸乡村振兴项目经费、唐淮源纪念馆展陈项目补助经费拨款减少、下属事业单位免开经费未列支。2021年具体项目开支及开展工作情况如下：1.星云湖南岸乡村振兴项目经费支出789.97万元；2.其他文化项目支出120.31万元；3.唐淮源纪念馆展陈项目补助经费支出151.00万元；4.李家山青铜文化专题研究经费项目支出10.00万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,203.40万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加380.64万元，增长20.88%，主要原因分析：2021年基本工资调标、唐淮源纪念馆项目经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出33.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于旅游特色村规划编制、界鱼石提升改造项目、一部手机游云南、节庆活动举办和外出学习考察。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

6．科学技术（类）支出161.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于唐淮源纪念馆展陈项目经费支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出878.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.86%。主要用人员经费、机关运行经费和事业单位运行经费支出。

8．社会保障和就业（类）支出171.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于养老保险、职业年金的缴纳和退休人员工资。行政单位离退休支出45.26万元、事业单位离退休38.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出82.70万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.40万元。

9．卫生健康（类）支出85.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；行政单位医疗支出10.91万元、事业单位医疗支出34.59万元、公务员医疗补助支出40.45万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

11．城乡社区（类）支出782.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.53%。主要用于星云湖南岸乡村振兴项目支出。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

19．住房保障（类）支出89.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化和旅游局无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.85万元，支出决算为2.97万元，完成预算的50.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算的86.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是局机关及下属事业单位严格遵守中央八项规定、厉行节约、压缩公务接待开支，除区委、区政府和上级部门安排的项目接待、联合检查接待外，一律不予报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长20.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.《滇王与南越王》、《云南民族家风文化主题展》等走出和引进展览的接待费用。2.云南省博物馆、云南省民族博物馆、昭通市博物馆、桂林市博物馆、盘龙城遗址博物馆等到江川博物馆学习交流产生的接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.97万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出2.97万元。其中：

国内接待费支出2.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目招商、上级部门安排的项目接待、部门间联合执法等的发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区文化和旅游局2021年机关运行经费支出19.46万元，与上年对比减少9.12万元，下降31.96%。主要原因分析：由于经费紧张，公用经费支出压缩，2021年部分公用公用经费未列支，调出1人，退休2人。部门机关运行经费主要用于单位电话费、网费、购买办公用品、差旅费及工会经费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区文化和旅游局资产总额2,269.06万元，其中，流动资产48.00万元，固定资产1,461.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程753.98万元，无形资产5.26万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少351.88万元，下降13.43%。主要原因分析：2021年流动资产减少较大，经费紧张，部分项目经费及公用经费未及时拨付。其中固定资产增加11.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出9.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况  

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高江川区文化和旅游局管理的财政资金的使用效益，结合市文化和旅游局预算管理实际，制定了《玉溪市江川区文化和旅游局预算绩效管理暂行办法》，成立了预算绩效考核领导小组。对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等，对项目资金绩效进行科学的计量和评价；项目实施过程中进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标的如期实现；年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效自评工作小组严格对照事先确定的绩效目标开展自评工作，根据项目绩效目标，预算执行，项目组织管理，资金使用管理，项目产出、项目效益六个方面进行自评打分。对照该项目的绩效自评结果，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）部门整体支出自评结果

江川区文化旅游建设取得重大进展，文化软实力进一步提高，社文学艺术繁荣发展，文艺精品不断涌现，现代公共文化服务体系基本建成，文化产业体系和文化旅游市场监管体系更加完善，文化影响力持续扩大；完善旅游产品体系，提升旅游要素供给能力，强化旅游公共服务体系；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好；2021年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理。

（三）项目支出自评结果

2021年项目共计26个，项目评价等次为“优”的10个，项目评价等次为“良”的16个。主要项目情况如下（项目绩效分类说明）：

1.项目一，（博物馆、文化馆、图书馆）2021中央补助地方公共文化体系专项免费开放省级配套专项资金项目绩效情况：该项目是国家列入免费开云南省财政厅承担8:2的比例分担20.00%部分配套免费开放资金。2021年度全年免费开放天数316天，接待了7.18万人次参观，项目经费执行率达82.72%，该项目的实施加强了博物馆、文化馆、图书馆规范化建设，加强了社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设；进一步提高了公共文化服务水平，实现和保障了人民群众基本文化权益；提高了广大人民群众的思想道德和科学文化素质，促进了社会和谐稳定。存在的问题：该项目资金的使用主要用于支付博物馆、文化馆、图书馆免费开放的相关开支，但由于财政年末没有通过支付的相应资金，导致项目没有完成。下一步我单位将积极争取该项目经费的支出力度。

2.项目二，2021年旧州大雄寺修缮补助经费项目绩效情况：该项目周期为三年，2021年至2023年，项目总资金为30.00万元，2021年预算项目资金为15.00万元，实际资金下达15.00万元，主要用于修缮方案的编制及支付工程预付工程款。该项目的实施提高了旧州大雄寺保护水平，提高人民群众对文物保护的满意度、提升全国文物保护水平与全民文物保护意识。存在的问题：该项目资金下达较晚，且未实际支付出去，导致工程进度未按原计划开展。下一步我单位将积极争取该项目经费的支出力度。

3.项目三，文物保护工作经费项目绩效情况：该项目为2021年文物保护工作经费，我单位由于2018年区财政资金未足额下达，我单位误用李家山古墓群保护经费4.20万元支付了其他文物保护经费，现按要求整改，已原路退回误用经费。该项目的实施提高了区级文保经费纳入财政预算比例，加大文物保护力量；提高了全区文保单位保护水平，提升江川传统优秀文化软实力；提高了社会公众对重点文物保护满意度。下一步：我单位将提高政治站位，专项专用；加强年初预算编制，逐步增加区财政局文保经费纳入年初预算比例，加大文保经费的投入。

4.项目四，2021年中央补助地方公共文化服务体系建设经费项目绩效情况：根据国家5部委联合印发的《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》和云南省、市相关文件精神，标准化录入总分馆图书数据，建设总馆、分馆、服务点，有效整合公共文化资源、促进优质资源向基层倾斜和延伸，提升公共文化服务效能。2021年江川区图书馆完成了5个服务点和32个农家书屋新增图书的录入工作，录入图书15,214册，联合中心馆、分馆、服务点开展阅读活动10次，到分馆服务点业务辅导10次，有效的整合了公共文化资源，提升了公共文化服务效能。存在的问题：该项目资金的使用主要用于支付图书馆总分馆制建设的相关开支，但由于财政年末没有通过支付的相应资金，导致项目没有完成。下一步我单位将积极争取该项目经费的支出力度。

5.项目五，机关事业单位退休及其他人员做实职业年金财政补助资金项目绩效情况：该项目为2021年4月退休及其他人员做实职业年缴费，我单位涉及2名退休人员的相关支出，已按玉江财社〔2021〕55号文件精神，核准拨付金额后及时缴入社会保险局职业年金归集户。

6.项目六，星云湖南岸乡村振兴建设补助资金项目绩效情况：2021年已完成目标任务，等待财政拨付资金。该项目是省级层面提出的全力打造世界一流的“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”这三张牌，以及建设大江川区“十四五”规划发展提出了建设“环星云湖生态旅游圈”，建设美丽滨湖花园城市的具体部署，打造美丽滨湖城市会客厅。

7.项目七，唐淮源烈士故居、纪念馆项目绩效情况：项目总用地为3,119.00平方米，总建筑面积2,141.94平方米，包含两个项目建设，分别是唐淮源故居和唐淮源烈士纪念馆，两个项目均已完成并向公众开放。真实完整的保存该建筑的历史原貌和建筑特色，严格按照建筑的原状进行修缮及原址恢复重建。由于财政年末没有通过支付的相应资金，下一步我单位将积极争取该项目经费的支出力度。

8.项目八，创建诗词之乡工作经费项目绩效情况：该项目以江川界鱼石公园、江川文庙、药王阁、星云铭城、大街小学、龙街中心小学、江川二中、江城中学、前卫中心小学等单位为重点，建设诗词碑刻、校园诗词走廊、农村诗墙和诗栏及创建示范点的相关设施等工程，打造“诗词之乡”标志性建筑。已全部完成目标任务，资金已拨付到位。

9.项目九，李家山古滇博物馆规划设计经费项目绩效情况：邀请云大等院校专家推进研究李家山古滇文化，弄清李家山古墓群历史跨度情况；与省文物部门对接第三次考古发掘工作前期事宜；可研、规划编制等工作已完成。打造文旅融合示范区，促进社会经济发荣。由于财政年末没有通过支付的相应资金，下一步我单位将积极争取该项目经费的支出力度。

10.项目十，创建民族团结示范区工作经费项目绩效情况：利用商区橱窗宣传栏、微信群、电子宣传屏、发放知识手册等形式向商户和各族群众广泛宣传民族团结知识，使民族团结工作深入人心，凝聚起民族团结的正能量，实现民族团结示范创建提质增效。已完成全部目标任务。项目资金已全部拨付到位。

11. 项目十一，玉溪市江川区庆祝中国共产党成立100周年文艺活动经费项目绩效情况：配合局机关开展庆祝中国共产党成立100周年文艺活动。一是于6月28日晚，举行“奋斗百年路 启航新征程”合唱比赛，观众人次达8万多，其中，线上观众达55,156人次；二是于6月29日晚，举行“奋斗百年路 启航新征程”文艺晚会，观众人次达2万多，其中，线上观众达10,996人次。存在的问题：该项目资金的使用主要用于支付江川区庆祝中国共产党成立100周年文艺活动经费的相关开支，但由于财政年末没有通过支付的相应资金，导致项目没有完成。下一步我单位将积极争取该项目经费的支出力度。  

  各项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标。

五、其他重要事项情况说明

我单位认为无需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

               第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300735701111