玉溪市江川区文化馆2022年度部门决算公开

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玉溪市江川区文化馆2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区文化馆成立于1952年，是江川县成立最早的文化事业单位。位于江川县政府所在地大街镇，占地面积4,352.60平方米，建筑面积1,602.60平方米。主要职能为：负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导；组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；负责区、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训，培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动；组织专业人员常年深入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续推进文化惠民演出活动，强化“强国复兴有我”的社会责任感。全年开展惠民演出70场，已完成78场，惠及群众30,200人。其中，进乡村29场，进社区（街区）48场次，进学校1场次。举行“戏曲进乡村”活动，全年计划开展21场次，目前结合文化惠民演出完成23场次。同时，举办“戏曲歌友会”活动2期；联合市花灯剧院、滇剧院开展“中国梦·玉溪情”文化惠民演出戏曲进乡村活动4场次。联合玉溪市花灯剧院、玉溪市滇剧院分别到后卫中心小学、后卫中学和大街小学举行“戏曲进校园”活动3场次。

2.广泛开展教学培训，普及传承民族文化艺术，努力培养青少年和各族群众文化艺术人才，不断提高文化队伍能力素质。进行传承教学31课次，600余名师生得到非遗文化熏陶，年授课量达160节。开展培训24期，惠及各阶层人群1,131人。指导各乡镇（街道）文化分馆开展文化传承培训10期，参训521人；文化总馆举办艺术普及培训9期，参训358人；举办基层文化战线人员培训5期，培训乡镇（街道）文化分馆和村、社区综合文化服务中心基层工作人员252人。

3.立足“我们的节日”，举办主题活动，深化“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育。开展了“我们的节日·清明”主题活动、中秋猜灯谜活动，联合江城镇分馆和宁海街道分馆分别在侯家沟村、朱家庄村和宁海社区举行传承红色基因系列读书活动3次，参与干部群众和学生160余人次。对外展示我区“泥塑”、“铜器制作”、“彝族舞蹈四脚蛤蟆”、“彝族音乐撒弦”、“铜锅煮鱼”、“盐水鱼”、“大酥饼”等代表性非遗项目。

4.持久深入开展农村电影放映活动，深化爱国主义教育。指导我区4支电影放映队深入我区各乡镇（街道）山区、自然村开展农村电影放映活动，2022年共放映故事片636场、科教宣传片318场，惠及农村群众50,000余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：文艺室、书画室、调研室、非遗室、电影室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

玉溪市江川区文化馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区文化馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区文化馆2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区文化馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区文化馆2022年度收入合计1,576,480.77元。其中：财政拨款收入1,576,480.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少339,330.18元，下降17.71%。其中：财政拨款收入减少338,330.18元，下降17.67%，主要原因是2022年图书馆免费开放经费、公共文化服务体系建设资金等项目经费拨入减少导致收入下降；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,000.00元，下降100.00%，主要原因是上年市委宣传部拨入奋斗杯获奖作品补助1,000.00元，本年未发生相关业务导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区文化馆2022年度支出合计1,580,363.88元。其中：基本支出1,433,335.87元，占总支出的90.70%；项目支出147,028.01元，占总支出的9.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少517,436.16元，下降24.67%，主要原因是2022年退休1人，文化馆免费开放项目经费拨入减少，支出减少。其中：基本支出减少240,973.82元，下降14.39%；项目支出减少276,462.34元，下降65.28%，主要原因是2022年退休1人导致支出下降65.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,433,335.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,425,157.27元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,178.60元，占基本支出的0.57％。玉溪市江川区文化馆2022年年末在职7人，本年退休1人，正常运转的日常支出1,433,335.87元，按8人计算人均支出约179,166.98元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147,028.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉江财教〔2022〕48号非物质文化遗产传承人补助资金45,000.00元，用于加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化等内容。

2.〔其他资金〕滇剧传承基地资金，3,883.11元，用于围绕讲好“聂耳和国歌的故事”及政策宣传、乡村振兴、法治建设、平安玉溪、文旅融合、民族团结进步创建等内容。

3.玉江财教〔2022〕51号2021省级非物质文化遗产保护传承人补助经费24,000.00元，用于非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展。

4.玉江财教〔2022〕116号2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费24,000.00元，用于非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展。

5.玉江财教〔2022〕4号2022年公共图书馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金50,144.90元，用于全年免费开放场馆，接待到馆群，辅导文艺队伍，开展文化传承培训，全年开展惠民演出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,576,480.77元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少520,319.27元，下降24.81%，主要原因是2022年退休1人，文化馆免费开放项目经费拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,167,895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%。主要用于单位运转支出包括工资福利支出、办公费、水电等支出；

8.社会保障和就业（类）支出196,312.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于养老保险等社保支出；

9.卫生健康（类）支出144,727.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

19.住房保障（类）支出67,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房保障，住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区文化馆无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未发生需要接待的公务活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少420.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少420.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年未发生需要接待的公务活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区文化馆为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区文化馆资产总额3,143,427.20元，其中，流动资产22,172.46元，固定资产3,121,254.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

玉溪市江川区文化馆为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300735700201111

玉溪市江川区文化馆2022年度部门决算报告.doc

玉溪市江川区文化馆2022年部门决算表.xls