玉溪市江川区文物管理所2025年预算公开

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玉溪市江川区文物管理所2025年

预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市江川区文物管理所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                        玉溪市江川区文物管理所2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区地上、地下、水域内的文物保护和管理工作；负责全区文物的调查工作；协助上级文物部门进行全区范围内的文物发掘以及出土文物的整理工作；负责社会流散文物的征集工作；负责《中华人民共和国文物保护法》的宣传工作；协助公安、市场监管等部门打击文物走私、盗窃活动等；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进李家山古墓群遗址保护利用项目，项目建设内容为：新建考古标本库房6,000.00平方米、新建全国重点文物保护单位李家山古墓群遗址考古实验室3,000.00平方米、新建考古科研用房3,000.00平方米。项目总造价90,000,000.00元。

2.积极国家文物局支持启动李家山古墓群遗址本体保护利用项目。项目建设规模4700.00平方米，对 M24、M51、M69、M85 墓坑实施保护工程，模拟考古发掘现场面貌，利用山体地形，建设墓葬遗址保护棚，对其他已发掘墓葬实施地表标识展示工程，项目拟计划投资50,000,000.00元。该项目已通过国家国家文物局立项。

3.实施文物保护修缮项目和消防工程。争取到市级文物保护资金200,000.00元用张旗凤鸣寺抢险加固，目前已启动项目修缮工作。指导前卫镇、宁海街道、退役军人事务局启动储庆宫、金家庄寺修缮、江川革命烈士陵园修缮项目。

4.第四次全国文物普查工作。范围是江川区辖区内地上、地下、水下的不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。普查总体目标是建立辖区内不可移动文物资源总目录，建立全区不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

      2025年部门财务总收入1,798,437.91元，其中：一般公共预算1,798,437.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少71,256.21元，下降3.80%，主要原因分析：我单位较去年预算减少2人，人员经费减少；2025年三公经费预算减少，为0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,798,437.91元，其中:本年收入1,798,437.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,798,437.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少7,1256.21元，减少3.80%。主要原因分析：我单位较去年预算减少2人，人员经费减少；2025年三公经费预算减少，为0.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,798,437.91元。财政拨款安排支出1,798,437.91元，其中：基本支出1,607,237.91元，与上年对比减少172,608.21元，下降9.70%，主要原因分析为我单位较去年预算减少2人，人员经费减少；项目支出191,200.00元与上年对比增加101,352.00元，增长112.80%，主要原因分析为日常公用经费以及第四次全国文物普查工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2070204文物保护1,363,735.67元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于人员工资福利支出，日常公用经费用于保障区文管所正常工作运转以及第四次全国文物普查工作经费；

2.2080502事业单位离退休30,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152,998.08元，主要用于养老保险费用的缴纳；

        4.2080801死亡抚恤8,316.00元，主要用于单位遗属生活补助支出；

5.2101102事业单位医疗79,367.75元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

        6.2101103公务员医疗补助44,944.71元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出7,163.70元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

8.2210201住房公积金111,912.00元，主要用于在职人员住房公积金费用的缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中基本工资398,520.00元，津贴补贴29,436.00元，绩效工资526,206.00元，其他工资福利支出161,280.00元，主要用于编外长聘人员（李家山古墓群和鲁子材墓地安全保卫人员）工资福利支出；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费152,998.08元，职工基本医疗保险缴费79,367.75元，公务员医疗补助缴费44,944.71元，其他社会保障缴费13,857.37元；住房公积金：住房公积金111,912.00元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中工会经费：工会经4,800.00元；一般公用经费：办公费21,400.00元，邮电费2,000.00元，印刷费5,000.00元，差旅费3,600.00元，培训费3,200.00元，福利费6,400.00元，其他商品和服务支出5,200.00元。

3.303对个人和家庭的补助：生活补助37,116.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少3,500.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区文物管理所2025年公务接待费预算0.00元，较上年减少3,500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是因工作实际，2025年未预算公务接待费用，故2025年公务接待费预算为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目2个。

项目一：全国第四次文物普查玉溪市江川区2025年普查经费预算项目。对江川区辖区内地上、地下、水下的不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。普查主要内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。普查总体目标是建立辖区内不可移动文物资源总目录，建立全区不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

项目二：李家山古墓群、鲁子材墓地安保运行经费。维持李家山古墓群、鲁子材墓地基本安保功能正常运转，确保无文物盗窃活动、火灾等发生；切实维护好看守人员合法权益，提高他们工作的积极性；确保文保单位保护水平得到质的提高，提高人民群众对文物保护的满意度、提升全国文物保护水平与全民文物保护意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区文物管理所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区文物管理资产总额7,854,777.38元，其中，流动资产14,598.94元，固定资产119,323.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,720,854.65元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,680.39元，其中固定资产增加50,618.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区文物管理所无一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300735700400111

玉溪市江川区文物管理所2025年部门预算编制说明.doc

玉溪市江川区文物管理所2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区文物管理所2025年部门预算公开表.xls