玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年预算公开

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玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公共服务股（行政审批股、市场管理股）、产业发展股（文博股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，玉溪市江川区文化和旅游局（本级）紧扣党代会、区委三届五次全会和《政府工作报告》工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平考察云南重要讲话精神，围绕全域旅游发展、公共文化服务体系建设和文物保护利用等工作，团结协作，主动作为，扎实推进文化事业、旅游产业高质量发展。

1.狠抓项目建设

一是积极谋划文旅项目，着力扩大有效投资。充分发挥江川地方资源优势，精心谋划优质项目，着力提升招商实效。建立健全项目储备库，推动新的投资热点形成。围绕现代农业、特色小镇、康养产业、旅游精品景区几大领域，精心谋划，储备一批重大项目。

二是积极推进文旅项目建设，大力推动项目入库工作。持续推进前卫铜拾社项目的建设入库工作；积极汇报协调，争取李家山国家考古遗址公园建设项目资金尽快到位，开工建设。

2.聚焦重点品牌创建

一是抓3A级景区创建。持续跟进亚洲花卉科创谷国家3A级景区创建工作，密切保持与市级主管部门的沟通和联系，指导创建单位完善申报材料及景区标识标牌的设计安装等工作工作，加大对亚洲花卉科创谷3A级旅游景区创建业务指导，确保创建工作圆满完成。

二是抓乡村旅游创建。持续推进文化产业赋能乡村振兴工作，依托河咀村“金牌旅游村”和光山村“最美乡愁地”创建工作，力争成功创建“省金牌旅游村”1家，“最美乡愁地”1家。

3.力争完成文旅产业经济指标任务

一是加强配合协作，按照旅游业固定资产投资分配的目标任务要求，重点加强与各乡镇、发改、统计等部门的协调配合，对接协调项目入库事宜，确保投资项目应入尽入，投资数据统准统全。

二是深入梳理排查，积极推进旅游项目入库，将应统未统的项目纳入旅游业投资统计范围。计划到2025年底完成市对区以及区委区政府下达的固定资产投资目标任务。

4.加大全方位旅游宣传营销

一是抓好新媒体宣传营销。加大新媒体的宣传，持续开展节庆、节事、赛事等品牌活动的创新宣传。

二是线上线下齐发力宣传。以资源“走出去”、客源“请进来”、产品“活起来”、市场“热起来”的形式开展，采取“线上+线下”相结合的方式，加大旅游对外宣传推介力度。

三是抓好主题营销活动。举办七夕节、梨花节、荷花节、开渔节等主题营销活动，集中力量推广江川旅游品牌形象和精品旅游线路，全面打造江川旅游IP。

5.持续推进公共文化体系建设，提升文化惠民质量

一是落实“三馆”免费开放政策。充分发挥文化馆、图书馆、博物馆的公共文化服务功能，结合中央、省、市、区（县）工作要求及现有设施设备和功能房设置情况，积极开展各类培训、科普、宣传教育、对外展览交流等活动，文化馆、图书馆、博物馆开放时间均达到每周40小时以上。

二是推进公共文化阵地建设。围绕目标任务，强弱项、补短板，努力提升基层公共文化服务能力，着力打造市级示范点，以示范促整体提升，扎实推进文化馆、图书馆总（分）馆制建设，落实联络员制度，指导各乡镇（街道）分馆开展各类公益性活动，抓好文艺星火工程，做好文艺骨干培训及文艺队伍建设，持续开展“结对子、种文化”帮扶活动，有计划、不定期到联系点进行服务指导，不断提升建设文化文艺人才队伍。有序推进建设文化家庭，助推社会文明进步。推进“三馆”数字化建设，增强文化活力，使人民群众精神文化生活获得感、幸福感显著提高。

三是活跃群众文化提质效。加强业余文艺团队建设，促进城乡文化建设全面发展，密切联系各乡镇（街道）文艺团队，努力挖掘和培养艺术人才，全年全馆辅导节目不少于150个，平均下乡不少于40天。积极组织各类文化惠民活动，不断提升群众文化品位，全年活动争取70场次以上。指导4支放映队伍深入各乡镇（街道）开展电影放映，全年完成故事片放映不少于636场次，专题片、宣传片不少于318场次。

四是加强非物质文化遗产传承保护。加强非遗和民族文化资源挖掘、保护和活化利用，鼓励非遗传承人打造精品，进一步加强本土非遗项目对外宣传力度，积极申报积极申报省、市非遗项目，擦亮特色项目名片。

6.以保护为前提，狠抓利用促活化，保护利用取得实效

一是加快推进文物保护利用项目建设。持续推进推进李家山考古遗址公园项目、云南李家山青铜器博物馆馆藏金属文物保护修复项目和云南李家山青铜器博物馆馆藏珍贵文物防震预防性保护项目建设，完成李家山考古遗址公园的用地、设计、环保、水保、施工图设计等前期工作。持续做好文物保护修缮工作，完成张旗凤鸣寺抢险加固工程，力争启动曲焕章故居本体修缮。

二是持续做好江川第四次全国文物普查工作。启动玉溪市江川区第四次全国文物普查工作，以江川区为基本单元，实地开展文物调查。对第三次全国文物普查认定、登记的我区不可移动文物进行复查，开展不可移动文物调查，对已有线索的不可移动文物进行核查，认定、登记新发现不可移动文物，建立不可移动文物资源目录，开展普查成果汇总、总结，与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享。

7.以安全为基石，狠抓落实保安全，扛实行业安全责任

健全完善安全生产责任体系、公共安全隐患排查和安全生产预防控制体系，不断夯实文化旅游行业安全生产基础工作。紧盯公共文化机构运行、文物保护、文化市场、旅游出行、大型活动等重点领域，突出节假日旅游高峰期及其他特殊时段，建立健全隐患排查整改、安全预防控制、风险防范预警、突发事故处置等防控体系，落实安全生产责任和安全保障措施，严防安全事故发生，为全区文化旅游业发展提供坚实的安全保障。

8.以党建为统领，狠抓党建把方向，铸牢干部思想防线

一是坚持思想铸魂，教育引导干部职工当好对党忠诚的明白人。巩固主题教育成果，用好党组理论学习中心组、支部“三会一课”等平台载体，推进党的创新理论学习常态化、长效化，当好政治理论学习先行者。

二是切实履行全面从严治党主体责任。以政治建设为统领，全面加强党的各项建设，严格落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定及实施细则，持续开展纪律教育和警示教育，健全廉政风险防控体系，进一步完善权力运行制约和监督机制。严肃党内政治生活，加强党员管理，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。紧抓新时代廉洁文化建设，压紧压实管党治党责任，以钉钉子精神纠“四风”、树新风，持续构建亲清统一的新型政商关系，营造风清气正的政治生态和勤廉并重的良好氛围，当好清廉机关的建设者。

三是落实意识形态工作责任制。不断完善意识形态工作制度和机制，定期分析研判意识形态领域情况，全面梳理本系统意识形态领域风险点，探索建立清单制度和风险提示机制。巩固意识形态阵地建设，加强基层文化阵地、公共文化场所、景区等阵地的建设和管理，强化文旅行业监管。进一步完善网络舆情监测机制和应急处理机制，打造文化旅游新媒体宣传矩阵。

二、预算单位基本情况

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年玉溪市江川区文化和旅游局（本级）财务总收入4,700,656.04元，其中：一般公共预算3,980,656.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入（单位资金）0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入720,000.00元。

与上年对比，财务总收入减少7,045,373.63.00元，下降59.98%，主要原因分析：2024年单位资金减少：省考古所直拨李家山考古工作站建设经费减少8,000,000.00元，人员经费增加，主要是2024年工资正常晋升、新增职业年金缴费支出116,800.00元、社会保障缴费增加文化和旅游综合行政执法大队工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年玉溪市江川区文化和旅游局（本级）财政拨款收入3,980,656.04元，其中:本年收入3,980,656.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,980,656.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加234,626.67元，增长6.26%，主要原因分析：2024年基本工资调标、工资正常晋升，人员经费增加、文化和旅游综合行政执法大队工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年玉溪市江川区文化和旅游局（本级）预算总支出4,700,656.04元。财政拨款安排支出3,980,656.04元，其中：基本支出3,904,094.84元，与上年对比增加169,429.17元、增长4.54%，主要原因分析：2024年基本工资调标、工资正常晋升，人员经费增加；项目支出76,561.20元，与上年对比增加65,197.20元、增长573.72%，主要原因分析：2025年遗属补助增加197.20元；文化和旅游综合行政执法大队安排工作经费65,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101行政运行2,414,932.39元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2025年工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转；

2.2080501行政单位离退休340,700.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助等支出；

3.2080502事业单位离退休30,000.00元，主要用于事业单位离休人员生活补助等支出；

4.2080503离退休人员管理机构2,880.00元，主要用于离退干部党组织活动经费支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出320,873.12元，主要用于养老保险费用的缴纳；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出116,800.00元，主要用于在职职工职业年金的缴纳；

7.2080801死亡抚恤11,472.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

8.2101101行政单位医疗166,267.07元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

9.2101102事业单位医疗40,185.86元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

10.2101103公务员医疗补助157,073.67元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

11.2101199 其他行政事业单位医疗支出22,446.73元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

12.2210201住房公积金280,464.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

13.2070199其他文化支出76,561.20元，主要用于江川区文化市场综合行政执法办案补助经费60,000.00元，综合行政执法制式服装和标志项目经费16,561.20元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要用于职工工资、社会保障支出及缴纳住房公积金。其中行政人员支出工资：基本工资610,008.00元，津贴补贴781,056.00元，奖金285,626.00元；事业人员支出工资：基本工资178,452.00元，津贴补贴13,860.00元，绩效工资298,983.00元,其他工资福利支出2,880.00元；社会保障缴费：其他社会保障缴费5,477.39元，机关事业单位基本养老保险缴费320,873.12元，职工基本医疗保险缴费（行政）126,267.07元，职工基本医疗保险缴费（事业）40,185.86元，公务员医疗补助缴费157,073.67元,机关事业单位职业年金缴费支出116,800.00元，其他社会保障缴费22,446.73元；住房公积金：住房公积金280,464.00元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中行政人员交通补贴113,400.00元；工会经费：工会经费10,800.00元；一般公用经费：办公费69,700.00元，印刷费1,000.00元，水费2,000.00元，电费2,300.00元，差旅费5,000.00元，其他交通费（公务租车）5,670.00元，培训费7,200.00元，公务接待费10,000.00元，福利费14,400.00元，其他商品和服务支出(行政单位离退休公用经费）15,500.00元。

3.303对个人和家庭的补助;主要用于离退休人员和遗属生活补助支出。其中：离退休人员生活补助355,200.00元，离休人员医疗费补助40,000.00元，遗属生活补助11,472.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额69,000.00元，其中：政府采购货物预算69,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：因公出国（境）上年无支出预算、本年无支出预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为14次，共计接待166人次。

公务接待费预算持平的原因：严格执行八项规定，厉行节约，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析: 公务用车购置及运行维护费上年无支出预算、本年无支出预算，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目2个。

1.遗属生活困难补助费。本项目根据区委组织部区人社局《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》要求，符合遗属生活困难补助条件的人员。为保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，对困难遗属发放生活补助并结合实际进行调整。我单位符合补助条件遗属1名（杨云秀），属于城镇户口，每月可补助956.00元，待财政资金拨付到单位，经单位财务小组审核，分管、主管领导确认后每月按时足额完成遗属生活补助的发放。遗属生活补助能够帮助失去亲人的遗属渡过难关，提供基本生活保障，保证他们的基本生活需求得到满足，可以降低他们面临的经济风险和生活压力，缓解他们的心理负担，促进社会稳定和和谐，减少贫困程度，增强社会安全感，对整个社会带来积极的影响。

2.李家山考古工作站建设经费。项目由省文物考古研究所补助8,000,000.00元建设资金，玉溪市江川区文化和旅游局负责建设，建成后由云南省文物考古研究所使用和管理。为持续推进李家山青铜文化研究，重点围绕李家山及周边关联遗址开展考古调查和发掘工作，多学科、多角度、多层次、全方位阐明李家山古滇青铜文化，为国家考古遗址公园立项做好准备。2022年8月，云南省文物考古研究所李家山考古工作站揭牌，但无办公地点、无库房、无整理间，建设国家考古遗址公园和开展李家山大遗址调勘工作，亟须建设专业化考古工作站。2023年6月，经过省文物考古研究所、玉溪市文物管理所、玉溪市江川区文物管理所对李家山考古工作站选址进行比选，确定李家山考古工作站选址玉溪市江川区江城镇北门街13号（唐淮源故居），属玉溪市江川区一般不可移动文物，本次建设按“最小干预”原则修缮故居本体，重建厢房、躲间、倒座、围墙及大门。李家山考古工作站建成后将为李家山今后的考古发掘、资料整理、出土文物保护、多学科研究、遗址保护管理，进一步带动玉溪三湖区域考古工作深入开展，为李家山建设国家考古遗址公园创造有利条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费安排256,970.00元，与上年对比持平，主要原因分析：财政困难，公用经费压缩。      

2025年机关运行经费安排256,970.00元，具体明细如下：30239其他交通费用(行政人员公务交通补贴）113,400.00元、30228工会经费10,800.00元、30201办公费69,700.00元、30202印刷费1,000.00元、30205水费2,000.00元、30206电费2,300.00元、30211差旅费5,000.00元、30216培训费7,200.00元、30217公务接待费10,000.00元、30229福利费14,400.00元、30239其他交通费用（公务租车费）5,670.00元、30299其他商品服务支出（离退休公用经费）15,500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区文化和旅游局（本级）资产总额50,012.24元，其中：流动资产4,019.11元，固定资产45,990.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少117,310.76元，其中固定资产减少61,917.55元（原旅游发展局办公用房无偿化入江川区机关事务管理中心，统一调配使用）。流动资产减少55,393.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300735700500111

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2025年部门预算公开说明.doc