玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年 预算公开

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）共设置3个内设机构，包括：办公室、公共服务股（行政审批股、市场管理股）、产业发展股（文博股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

江川区文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，全面落实市委、市政府、区委、区政府决策部署，紧扣“以文塑旅、以旅彰文”核心，围绕“业态要新、品质要高、活力要足、服务要优、形象要好、底线要牢”的要求，全系统开拓创新、团结奋进，不断加快推动文旅深度融合，推动文旅事业高质量发展。

1.以文化惠民为初心，狠抓服务提水平

落实“三馆”免费开放政策。充分发挥文化馆、图书馆、博物馆的公共文化服务功能，结合中央、省、市、区工作要求及现有设施设备和功能房设置情况，积极开展各类培训、科普、宣传教育、对外展览交流等活动，文化馆、图书馆、博物馆开放时间均达到每周54小时以上，合计接待到馆群众约116,000人次。抓实文化惠民活动，多维度深化社会主义核心价值观。持续推进文化惠民工程，开展文化惠民演出107场次，线下惠及各族群众272,200余人，线上惠及1,123,000余人；抓实文化艺术普及教育，开展群众性文艺普及和提高培训35期，培训文艺骨干4384人；举办基层文化队伍能力提升培训3期。

2. 立足传承发展，文化遗产保护扎实有序

做实做细第四次全国文物普查工作，完成三普数据复核上报87处，普查新发现文物点22处。积极争取国家文物局支持启动李家山古墓群遗址本体保护利用项目。文物保护与研究扎实推进。完成馆藏大量文物的整理、登记、拍照及信息录入工作。启动并实施了“馆藏金属文物保护修复”和“馆藏珍贵文物防震预防性保护”两大重点项目。与中国科学技术大学、西北大学、厦门大学等多所国内知名高校建立合作关系，开展青铜器成分分析、制作技术、海贝研究、编钟测音、高精度数据采集等科研工作，提升了研究的科技含量。成功开展文物鉴定定级工作，并成立馆学术委员会，强化了学术支撑。

3.打造文旅品牌，激活消费潜力

围绕“十篇文章”，着力打造九溪芳香之旅等4条乡村旅游精品线路，先后举办春节民俗文化展演、玉溪村节、梨花节、美好乡村生活节等节庆活动积极参加省市组织的推介会2次，丰富“有一种叫云南的生活”主题文旅宣传推广活动。

二、预算单位基本情况

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,292,150.90元，其中：一般公共预算4,772,150.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入520,000.00元。

与上年对比财务总收入增加5,914,94.86元,增加12.58%，主要原因是工资调标后2026年预算对比2025年预算增长,新增项目资金江川区文化旅游宣传发展项目工作经费600,000.00元，江川区文化市场综合行政执法办案补助经费减少60000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,292,150.90元，其中:本年收入5,292,150.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,772,150.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,914,94.86元,增加12.58%，主要原因是工资调标后2026年预算对比2025年预算增长,新增项目资金江川区文化旅游宣传发展项目工作经费600,000.00元，江川区文化市场综合行政执法办案补助经费减少60000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,292,150.90元。财政拨款安排支出4,772,150.90元，其中：基本支出4,172,150.90元，与上年对比增加268,056.06元，主要原因是工资调标后工资、社保2026年预算对比2025年预算增长较多导致；项目支出600,000.00元，与上年对比增加523,438.80元，增长683.69%，主要原因是新增预算项目江川区文化旅游宣传发展项目工作经费600,000.00元，江川区文化市场综合行政执法办案补助经费项目本年未预算对比减少60,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101行政运行2,623,996.44元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转；

2.2080501行政单位离退休315,000.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助等支出；

3.2080502事业单位离退休30,000.00元，主要用于事业单位离休人员生活补助等支出；

4.2080503离退休人员管理机构2,880.00元，主要用于离退干部党组织活动经费支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出348,443.52元，主要用于养老保险费用的缴纳；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，主要用于在职职工职业年金的缴纳；

7.2080801死亡抚恤11,604.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

8.2101101行政单位医疗211,432.02元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

9.2101102事业单位医疗35,323.06元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

10.2101103公务员医疗补助163,327.33元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

11.2101199 其他行政事业单位医疗支出21,928.53元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

12.2210201住房公积金288,216.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

13.2070199其他文化支出600,000.00元，主要用于江川区文化旅旅宣传发展项目工作经费600,000.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要用于职工工资及社会保障支出：30101基本工资920,736.00元，30102津贴补贴859,164.00元，30103奖金324,565.00元，30107绩效工资246,395.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费348,443.52元，30109职业年金缴费120,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费180,755.08元，30111公务员医疗补助缴费163,327.33元，30112其他社会保障缴费27,224.97元，30113住房公积金288,216.00元，30199其他工资福利支出2,880.00元；

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中：，30201办公费49,600.00元，30205水费1,500.00元，30206电费1,500.00元，30207邮电费600.00元，30211差旅费10,000.00元，30216培训费7,200.00元，30217公务接待费10,000.00元，30226劳务费16,800.00元，30227委托业务费600,000.00元，30228工会经费21,600.00元，30239其他交通费用134,640.00元，30299其他商品和服务支出28,200.00元；

3.303对个人和家庭的补助，主要用于离退休人员、遗属生活补助支出，其中：30305生活补助342,804.00元，30307医疗费补助66,000.00元（离休干部医疗补助）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：因公出国（境）上年无支出预算、本年无支出预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为14次，共计接待166人次。

公务接待费预算持平的原因：严格执行八项规定，厉行节约，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析: 公务用车购置及运行维护费上年无支出预算、本年无支出预算，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目1个。

1. 江川区文化旅游宣传发展项目工作经费。为进一步宣传江川高原水乡文化、古滇青铜文化、渔耕文化、美食文化，推进“渔+文”“渔+体”“渔+旅”等渔业融合发展，吸引更多游客走进江川，全面促进一二三产业融合发展，实现星云湖流域生态渔业高质量发展和文化旅游产业高质量发展，坚持“3815”战略发展目标，围绕“三区一城”新江川建设的目标，坚持为广大群众谋福祉，依托星云湖“天然鱼场”湖泊资源、优美风光和高原水乡文化、古滇青铜文化、渔文化，突出民间性、民俗性和特色性，以自然风光和文化资源为支撑，推进江川区文体旅融合发展，促进各民族广泛交往交流交融，提升江川知名度、美誉度和影响力，提高全区人民的幸福感、获得感和安全感，奋力谱写新时代江川高质量跨越式发展新篇章。2026年1月1日至2026年12月30日，系列活动时间详见各活动安排。本次经费600,000.00元：策划服务费100,000.00元、宣传费500,000.00元。对项目所需经费坚持“财政投入为基础”的工作思路，多渠道筹措资金，解决创建资金不足的困难。严把资金支出，确保资金合理使用。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年机关运行经费安排580,440.00元，与上年对比增加56,770.00元，增加10.84%，主要原因分析：2026年工会费增加了35,400.00元、劳务费增加16,800.00

2026年机关运行经费安排281,640.00元，具体明细如下：30201办公费49,600.00元，30205水费1,500.00元，30206电费1,500.00元，30207邮电费600.00元，30211差旅费10,000.00元，30216培训费7,200.00元，30217公务接待费10,000.00元，30226劳务费16,800.00元，30227委托业务费600,000.00元，30228工会经费21,600.00元，30239其他交通费用134,640.00元，30299其他商品和服务支出28,200.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年委托业务费安排600,000.00元，与上年对比增加600,000.00元，主要原因是本年新增江川区文化旅游宣传发展项目维托业务费600,000.00元，第四次全国文物普查工作经费项目维托业务费增加63,500.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区文化和旅游局（本级）资产总额552,408.49元，其中，流动资产503,572.50元，固定资产48,832.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加502,396.25元，其中固定资产增加2,842.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区文化和旅游局（本机）无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明.doc

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区文化和旅游局(本级)2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc