玉溪市江川区文化馆2026年预算公开

玉溪市江川区文化馆2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区文化馆职责为：负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导；组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；负责区、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训，培养、辅导各层次文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动；组织专业人员常年深入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动；负责组织群众性文化活动，为群众提供基本公共文化服务，承担一定的社会教育功能；组织文学艺术理论研究、对外文化交流；举办全区农村电影放映；依法对辖区内的非物质文化遗产进行普查和保护；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构；包括：文艺室、书画室、调研室、非遗室、办公室（含财务、电影放映）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.文艺演出。组织策划主办、或承办、协办各类节庆、文化惠民、下乡等文艺演出。

2.文艺比赛。组织、策划区级的音乐、器乐、舞蹈、戏剧曲艺等文艺比赛；组织参加市级、省级各类文艺比赛。

3.文艺辅导。采取主动与应邀相结合的方式，辅导农村业余文艺队；灯光、音响免费为各类演出服务。

4.文艺培训。举办各类书画、舞蹈、器乐、音乐、创作等培训；举办公共文化服务培训；负责区域内乡镇文化站工作人员的培训。

5.展览方面。举办书法、绘画、非物质文化遗产代表性项目展览、文化艺术成果展览、文化和科学知识普及展览。

6.文艺创作。采取广泛发动、重点邀约和培训辅导的方式鼓励业余文艺创作爱好者进行创作。

7.非物质文化遗产保护。负责区域内非物质文化遗产项目及代表性传承人的调查、搜集、整理，负责与非遗保护传承相关的系列推荐申报工作；负责区域内非遗的保护、规划、利用、开发等。

8.农村电影放映。按计划完成全区66个村委会（社区）的农村电影放映工作。

二、预算单位基本情况

玉溪市江川区文化馆编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,723,951.40元，其中：一般公共预算1,673,951.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比财务总收入增加126,841.00元,增加7.94%，主要原因是工资调标后工资、社保费用增长,新增单位自有资金项目玉溪市江川区文化馆演出运转经费50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,673,951.40元，其中:本年收入1,673,951.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,673,951.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加77,141.00元,增加4.83%，主要原因是工资调标后工资、社保费用对比增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,723,951.40元。财政拨款安排支出1,673,951.40元，其中：基本支出1,673,951.40元，与上年对比增加77,141.00元，主要原因是工资调标后工资、社保费用对比增长导致；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070109群众文化897,913.25元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转；

2.2080502事业单位离退休270,000.00元，主要用于事业单位离休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116,874.24元，主要用于养老保险费用的缴纳；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出118,848.45元，主要用于在职职工职业年金的缴纳；

5.2080801死亡抚恤31,944.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

6.2101102事业单位医疗60,628.51元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

7.2101103公务员医疗补助84,703.19元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出10,767.76元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

9.2210201住房公积金82,272.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要用于职工工资及社会保障支出：30101基本工资312,912.00元，30102津贴补贴19,680.00元，30107绩效工资393,528.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费116,874.24元，30109职业年金缴费118,848.45元，30110职工基本医疗保险缴费60,628.51元，30111公务员医疗补助缴费84,703.19元，30112其他社会保障缴费15,881.01元，30113住房公积金82,272.00元，30201办公费6,300.00元；

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中：，30205水费2,000.00元，30206电费4,000.00元，30207邮电费7,500.00元，30211差旅费3,000.00元，30216培训费2,400.00元，30217公务接待费1,800.00元，30228工会经费7,200.00元，30229福利费0.00元，30299其他商品和服务支出18,000.00元；

3.303对个人和家庭的补助，主要用于离退休人员、遗属生活补助、老放映员生活补助416,424.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：因公出国（境）上年无支出预算、本年无支出预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区文化馆2026年公务接待费预算为1,800.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年对比无变化，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因是我单位车辆普通C级驾照无法驾驶，无人开车上路，车辆为闲置状态。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目1个。

1. 玉溪市江川区文化馆演出运转经费。玉溪市江川区文化馆通过组织实施高质量的公益演出，丰富群众文化生活，宣传区域文化品牌，提升文化馆公共服务效能，确保资金使用规范、高效、透明。 包括前期策划、节目组织编排、舞美灯光音响租赁与保障、宣传推广、现场执行、后勤安保、效果评估等全过程所需经费保障。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区文化馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区文化馆2026年自有资金委托业务费安排24,000.00元，与上年对比增加24,000.00元，主要原因是本年新增玉溪市江川区文化馆演出运转经费用于演出相关舞台搭建、编曲等委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区文化馆资产总额235,420.28元，其中，流动资产5,822.57元，固定资产229,596.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58,573.29元，其中固定资产减少59,606.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区文化馆无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区文化馆2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区文化馆2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区文化馆2026年预算编制说明.doc