云南李家山青铜器博物馆2026年预算公开

云南李家山青铜器博物馆2026年预算

公开目录

第一部分 云南李家山青铜器博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南李家山青铜器博物馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南李家山青铜器博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南江川李家山青铜器博物馆以收藏、保管和展示全国重点文物保护单位——江川李家山古墓群出土的古滇珍贵文物为主。除展览接待服务工作外，切实做好文物安全保卫，文物保管研究，等工作。博物馆先后被命名为省级爱国主义教育基地和科学普及教育基地，于2009年评定为国家三级博物馆和全国科普教育基地。2010年1月1日起，博物馆正式向全社会免费开放。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：保卫科、宣教部、保管部、陈列部和研究部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持免费开放，落实加强志愿服务。

2.开展丰富的社教活动。利用“5.18”国际博物馆日、“5.19”中国旅游日、“文化遗产日”、科技活动周，组织“流动博物馆”深入乡镇学校开展文物科普知识讲座、展示宣传活动。

3.发挥爱国主义教育功能开展党史学习教育现场宣教活动。

4.加强新媒体宣传手段。委托相关机构开展博物馆网站建设，加强微信公众号管理与应用，提升博物馆对外宣传能力。

5.提高业务水平，组织讲解员积极参加省市区组织的各类比赛及培训活动并取得优异成绩。

6.助推我区公共文化建设，积极开展各类展览的建设、陈列大纲编写、实物和文献资料的征集等多项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,974,900.62元，其中：一般公共预算3,874,900.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加了423,445.62.00元，增长11.92%，主要原因分析：人员增加，相关人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,974,900.62元，其中:本年收入3,974,900.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,874,900.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比423,445.62，增长11.92%，主要原因分析：人员增加，相关人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,974,900.62元。财政拨款安排支出3,874,900.62元，其中：基本支出3,874,900.62元，与上年对比增加了423,445.62元，增长11.92%，主要原因分析：人员增加，相关人员经费增加；项目支出100,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070205博物馆2,603,805.71主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于博物馆2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障博物馆免费开放正常工作运转；

2.2080502事业单位离退休120,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出376,290.40元，主要用于养老保险费用的缴纳；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出262,133.00元，主要用于职业年金的缴纳；

5.2080801死亡抚恤17,472.00元，主要用于事业单位死亡人员家属的生活补助；

6.101102事业单位医疗补助195,200.65元，主要用于事业单位医疗保险缴纳；

7.2101103公务员医疗补助122,726.96元，主要用于公务员医疗补助缴纳；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出17,927.90元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

9.2210201住房公积金259,344.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要为人员工资及社会保障支出。其中：30101基本工资1,031,700.00元；30102津贴补贴74,172.00元；30107绩效工资1,250,371.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费376,290.40元；30109职业年金缴费262,133.00元；30110职工基本医疗保险缴费195,200.65元；30111公务员医疗补助缴费122,726.96元；30112其他社会保障缴费34,390.61元；30113住房公积金259,344.00元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转支出。其中：30201办公费31,500.00元；30205水费4,000.00元；30206电费18,000.00元；30211差旅费44,400.00元；30213维修（护）费10,000.00元；30216培训费7,600.00元；30217公务接待10,000.00元；30227委托业务费57,300.00元；30228工会经费22,800.00元；30299其他商品和服务支出30,300.00元。

3.303对个人和家庭的补助：30305生活补助132,672.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南李家山青铜器博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少300.00元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南李家山青铜器博物馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南李家山青铜器博物馆2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少300.00元，下降2.91%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

本着厉行节约的原则，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南李家山青铜器博物2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目1个。博物馆文物借展资金，该项目预算年度绩效目标是：结合展览主题做好借展文物的展品甄选工作；整理好借展展品的展览素材，包括借展展品文字资料、图片数字资料等，并协助借展方进行展览的内容设计；做好的展品出入库、交接手续，并配合借展方做好打包、拆包工作；配合借展方完成展览的布展、撤展工作。该项目预算绩效指标共5个，包括：

1.2026年度开展文物交流展览2次；

2.借展文物展出质量达到20%；

3.借展文物展出产生的社会效益>=20%；

4.借展文物展出产生的可持续影响力=20%;

5.借展文物展出公众满意度=20%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南李家山青铜器博物馆2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是本单位为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南李家山青铜器博物馆2026年委托业务费安排57,300.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南李家山青铜器博物馆资产总额1,342,669.86元，其中，流动资产14,377.50元，固定资产1,328,282.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少109,877.20元，其中固定资产减少121,075.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值15,796.50元，实现资产处置收入70.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

     云南李家山青铜器博物馆无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

云南李家山青铜器博物馆2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

云南李家山青铜器博物馆2026年预算公开报表.xls

云南李家山青铜器博物馆2026年预算编制说明.doc