玉溪市江川区卫生健康局2021年预算公开（本级）

 玉溪市江川区卫生健康局

2021年预算公开说明

目录

第一部分 玉溪市江川区卫生健康局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第一部分 玉溪市江川区卫生健康局2021年部门预算

编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区卫生健康局贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划、地方政府规范性文件、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。三是制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。组织开展食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮用具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。七是贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。八是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。九是组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。十是贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业传承与发展政策。十一是建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。十二是推进江川区健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。十三是负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作和干部保健工作。十四是负责玉溪市江川区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。十五是指导玉溪市江川区计划生育协会的业务工作。十六是完成区委、区政府交办的其他任务。十七是职能转变。江川区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康江川战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以群众健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）和《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市江川区机构改革方案〉的通知》（玉室字〔2019〕3号）精神，《玉溪市江川区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》经区深化党政机构改革领导小组办公室审核后，报区委、区政府批准，于2019年3月28日起施行。

玉溪市江川区卫生健康局是玉溪市江川区人民政府工作部门，为正科级，加挂玉溪市江川区中医药管理局、玉溪市江川区防治艾滋病局牌子。代管玉溪市江川区计划生育协会。玉溪市江川区老龄工作委员会的日常工作由玉溪市江川区卫生健康局承担。

根据“三定”方案（玉江室字〔2019〕29号）玉溪市江川区卫生健康局设办公室、规划财务信息股、行政审批与卫生监督股、公共卫生股、医政医管中医股、人口老龄与家庭发展事业股共6 个内设机构和党建办公室。

（三）重点工作概述

2021年，在玉溪市卫生健康委的关心指导下，围绕区委、区政府“坚持不懈地打基础、抓改革、攻难点、惠民生”工作要求，江川区卫生健康事业稳步发展，做好新冠肺炎疫情防控、项目建设、健康扶贫、医疗卫生体制改革、医疗服务能力提升、妇幼健康、艾滋病防治、计生国策落实、放管服改革、职业病随访、爱国卫生专项行动、人才队伍建设等各项重点工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 18人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我单位财务总收入785.08万元，其中：一般公共预算785.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入785.08万元，与上年同口径部门财务总收入679.69万元相比增加105.39万元，增幅15.51%，增加的主要原因是：本年度正常增资及办公经费标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我单位财政拨款收入785.08万元，其中:本年收入785.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.08万元（本级财力737.08万元，专项收入0万元，执法办案补助48万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入785.08万元，与上年同口径财政拨款收入679.69万元相比增加105.39万元，增幅15.51%，增加的主要原因是：本年度正常增资及办公经费标准增加，其次是执法办案补助增加17万元。

四、预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出785.08万元。财政拨款安排支出785.08万元，其中：基本支出608.08万元，与上年604.19万元对比增加3.89万元，增幅0.64%，主要原因是人员经费和人均公用经费增加，卫生健康支出和住房保障支出随之增加；项目支出177万元，包含国家卫生城市复审经费100万元、精神障碍患者监护人“以奖代补”配套经费7万元、公立医院基本药物制度改革补助项目经费70万元。与上年75.50万元对比增加122.50万元，增幅162.25%，主要原因是本年度增加国家卫生城市复审工作，涉及经费100万元，其次是精神障碍患者以奖代补经费增加1.50万元，导致项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财政拨款安排支出785.08万元，其中:基本支出608.08万元，项目支出177万元。

1、2080501行政单位离退休17.28万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.58万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出；

3、2081002老年福利10万元，主要用于百岁老人、空巢和失能老人的补助支出；

4、2100101行政运行279.44万元，主要用行政在职人员工资和公用经费支出；

5、2100199其他卫生健康管理事业支出48万元，主要用于行政执法办案支出；

6、2100299其他公立医院支出70万元，主要用于公立医院取消药品零差率补助支出；

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出36.54万元，主要用于在职和退养乡村医生补助；

8、2100408基本公共卫生服务62.81万元，主要用于基本公共卫生均等化服务补助支出；

9、2100409重大公共卫生服务12万元，主要用于精神患者以奖代补和艾滋病防治经费支出；

10、2100499其他公共卫生支出100万元，主要用于创建国家卫生城市复审经费支出；

11、2100717计划生育服务53.11万元，主要用于计划生育奖励扶助兑现支出；

12、2101101行政单位医疗14.83万元，主要用于在职行政人员医疗缴费支出；

13、2101102事业单位医疗2万元，主要用于在职事业人员医疗缴费支出；

14、2101103公务员医疗补助13.49万元，主要用于在职公务员医疗缴费支出；

15、2210201住房公积金35万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出785.08万元，其中:基本支出基本支出608.08万元，项目支出177.00万元。

１、301工资福利支出340.88万元，30101基本工资85.84万元，30102津贴补贴108.33万元，30103奖金31.84万元，30107绩效工资18.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费30.59万元，30110职工基本医疗保险缴费16.84万元，30111公务员医疗补助缴费13.49万元，30112其他社会保障缴费0.90万元，30113住房公积金35万元。

2、302商品和服务支出264.54万元，30201办公费221.19万元，30202印刷费1.00万元，30205水费1.00万元，30207邮电费3.6万元，30216培训费0.84万元，30217公务接待费3.8万元，30226劳务费8.4万元，30228工会经费0.84万元，30229福利费2.1万元，30239其他交通费16.77万元，30299其它商品和服务支出5.00万元。

3、303对个人和家庭补助支出179.66万元，30305生活补助72.14万元，30399其他对个人和家庭补助支出107.52万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.80万元，较上年4万元减少0.20万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算3.80万元，较上年4万元减少0.20万元，下降5%，国内公务接待批次为39次，共计接待798人次。减少的原因是严格压缩公务接待费支出，执行中央八项规定，确保单位“三公经费”零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市江川区卫健局2021年实行绩效目标管理一级项目3个，分别是:

１、国家卫生城市复审项目

　　目标：按照国家卫生城市标准（2014版），国家卫生城市复审顺利通过。

(1）数量指标：国家卫生城市顺利通过复审；

(2）社会效益指标:改善环境卫生，提升城市能力;

(3）满意度指标:提高人民群众满意度;满意率≥95%。

２、精神障碍患者监护人“以奖代补”配套项目

目标：深入推进社会治安综合治理，依法加强严重精神障碍患者救治救助工作，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病康复工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，为严重精神障碍患者提供治疗康复服务和人文关怀。通过“以奖代补”等办法促进监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

（1）数量指标:兑现2021年奖补对象49人，兑现率等于100%，使神障碍患者监护人责任工作方案得到落实；

（2）社会效益指标：救治救助工作的社会协同能力有较大提高，各项制度机制得到较好落实。

３、公立医院基本药物制度改革补助项目

目标：取消药品加成，确保医保支付能力群众就医负担以及当地经济社会发展水平等需求均衡，合理调整医疗服务比价关系，增强医院公益属性。

（1）数量指标:县级公立医院综合改革县（区）个数达标，达到2个;　

（2）质量指标:县级公立医院医疗服务收入占比较上年提高或持平和县级公立医院药占比降到30%左右；

（3）满意度指标：公立医院患者满意度不断提高；

（4）社会效益指标:公立医院改革相关文件要求,全市公立医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2、其他卫生健康管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

3、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排33.14万元，其中：办公费3.19万元、印刷费1万元、水费1.01万元、邮电费3.60万元、培训费0.84万元、公务接待费3.80万元、工会经费0.84万元、福利费2.10万元、其他交通费用16.76万元。与上年31万元对比增加2.14万元，增幅6.90%，主要原因是本年度人均公用经费增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 玉溪市江川区卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

附件5.部门预算重点领域财政项目公开(本级）.pdf

玉溪市江川区卫生健康局部门预算公开表.pdf