玉溪市江川区江城镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

玉溪市江川区江城镇中心卫生院

2021年预算公开说明

目录

第一部分 玉溪市江川区江城镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区江城镇中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分 玉溪市江川区江城镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担辖区内居民基本公共卫生服务项目。

2、为搞好计划生育提供技术指导和技术服务,生育指导与避孕咨询、婚前咨询与新婚保健,做好计划生育放环,取环等服务,为生育健康提供咨询及优质服务，做好计划生育技术服务工作。

3、接受县级卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职责，负责对村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

4、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行适合处理与转诊。承担乡村现场应急、救护、转诊服务和康复服务。

（二）机构设置情况

我单位为玉溪市江川区卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）重点工作概述

1、医院建设管理工作：完善相关制度和管理规定，加强医德医风教育和行风建设，狠抓医疗质量管理，定期组织全院职工进行业务培训和进修，规范医疗行为，严防医疗差错事故。

2、国家基本药物制度的执行：坚定不移的执行国家基本药物制度，严格执行药品采购制度和“两票制”，避免医疗资源的浪费，缓解老百姓“看病贵”的问题。

3、基本公共卫生均等化服务工作：认真落实好国家14项基本公共卫生服务项目，做好传染病疫情及突发事件报告管理和免疫规划等工作，认真做好卫生监督协管工作，积极开展健康教育工作，加大健康教育和行为干预力度，提高群众的健康意识、防病意识、保健意识，切实减轻医疗负担。

4、健康扶贫工作：按照上级文件精神及指示，积极进行家庭医生签约服务工作及开展家庭病床服务，做好建档立卡贫困户的登记造册，完成“先诊疗，后付费”的住院治疗工作。

5、乡村一体化管理工作：完善和巩固我院对村卫生所实施的“七统一”的一体化管理办法，确保100%在采购平台上采购基本药物并执行零差率销售，确保村卫生所的基本药物使用率达到100%，基本公共卫生服务项目得到落实，不定期对乡村医生进行技术培训，提高乡村医生整体素质，发挥村卫生所应有的社会效益。

6、信息化建设工作：卫生院和16家村卫生室均启用了玉溪市区域卫生综合管理系统，有效实现了乡村医疗机构处方电子化和农村居民健康档案信息的动态管理。

7、中医药工作：积极开展中医药适宜技术十余项，中医药服务能力工作得到了推进和提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，事业编制86人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021我单位年财务总收入1371.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1371.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加59.46万元，主要原因分析是政策性调整工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我单位财政拨款收入1371.57万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.57万元（本级财力1371.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加59.46万元，主要原因分析是政策性调整工资增加。

四、 预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出1371.57万元。财政拨款安排支出 1371.57万元，其中：基本支出1371.57万元，与上年对比增加59.46万元，主要原因分析是政策性调整工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财政拨款安排支出1371.57万元（其中：基本支出1371.57万元，项目支出0万元）。

1、2080502事业单位离退休82.67万元，主要用于事业单位离退休人员离休费和生活补助。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.52万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出。

3、2100302乡镇卫生院945.13万元，主要用于机关事业单位在职职工工资福利支出。

4、2101102事业单位医疗64.70万元，主要用于机关事业在职职工单位医疗保险支出。

5、2101103公务员医疗补助52.75万元，主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助支出。

6、2210201住房公积金108.80万元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出1371.57万元（其中：基本支出1371.57万元，项目支出0万元）。

1、事业人员工资福利支出936.32万元，其中：30101基本工资支出328.60万元；30102津贴补贴支出72.69万元；30107绩效工资支出535.03万元。

2、社会保障缴费支出243.78万元，其中30108机关事业单位基本养老保险缴费支出117.52万元；30110职工基本医疗保险缴费支出64.70万元；30111公务员医疗补助缴费支出52.75万元；30112其他社会保障缴费支出8.81万元。

3、住房保障支出108.80万元，其中30113住房公积金支出108.80万元。

4、对个人和家庭的补助支出82.67万元，其中：30301离休费支出11.15万元，30305生活补助支出71.52万元。

五、 对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额34.03万元，其中：政府采购货物预算13.63万元、政府采购服务预算20.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区江城镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区江城镇中心卫生院上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位是乡镇卫生院，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

玉溪市江川区江城镇中心卫生院上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位是乡镇卫生院，无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区江城镇中心卫生院上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位是乡镇卫生院，无公务车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（21001）行政运行（2100101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（21001）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）其他专业公共卫生机构（2100407）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

23、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004） 基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

24、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）其他医疗保障支出（2100599）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

28、医疗卫生与计划生育支出（210）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

29、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）计划生育机构（2100716）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

30、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）：反映计划生育服务支出。

31、医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（21099）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

32、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33、其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 玉溪市江川区江城镇中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

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