玉溪市江川区疾病预防控制中心部门 2021年预算公开说明 目录 第一部分 玉溪市江川区疾病预防控制中心部门2021年部门预算编制说明 第二部分 玉溪市江川区疾病预防控制中心部门2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、对下转移支付预算表 十五、对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 第一部分 玉溪市江川区疾病预防控制中心部门2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 完成省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。拟定全区疾病预防控制工作计划与实施方案，并负责组织实施、效果评价。负责辖区内各类传染病、地方病、慢性非传染性疾病的监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估，对重大疫情组织调查并实施控制。规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的儿童计划免疫接种监测和冷链运转管理，对全区扩大国家免疫规划项目进行技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息的监测与预警、核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存运送等工作。开展辖区内碘缺乏病、地方性氟中毒、布病等地方病和寄生虫病的监测与防控工作。负责辖区内高血压、糖尿病、重性精神疾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的监测防控工作。负责辖区内学生常见病、多发病的预防控制工作，指导学校开展学生常见病的防治与管理，承担并开展学校卫生、学习生活环境监测评价。负责全区艾滋病和结核病防治及 项目的组织实施、督导、效果评价及全区艾滋病感染者或病人的实验室确认工作。维护国家疾病预防控制信息系统在全区医疗机 构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据。负责辖区内生活饮用水水质卫生监测与评价，负责辖区 内食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。承担卫生监督机构采集送检的医疗机构和公共场所样品消毒灭菌效果检测工作。开展健康教育和健康促进活动，对健康教育和健康促进活动效果进行督导、检查和评估，不断提高全民健康素质。负责并指导各乡镇卫生院、村卫生所开展传染病、慢性非传染性疾病的预防控制策略、规划、方案和技术规范的实施。完成区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。 （二）机构设置情况 玉溪市江川区疾病预防控制中心是玉溪市江川区人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，具有独立的法律地位和法人代表，具体实施政府对疾病预防控制和卫生监督执法技术支持的职能，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生监测检验、公共卫生信息、卫生宣教为一体的疾病预防控制技术机构。 （三）重点工作概述 1、艾滋病、性病及麻风病防制：按要求完成辖区内的HIV综合监测：暗娼监测、MSM监测、监管场所监测，自愿咨询检测工作，网络直报、信息管理及HIV感染者/AIDS患者综合管理。做好麻风病防治宣传工作。 2、慢性病、地方病防治：按要求做好辖区内重性精神病管理、高血压健康管理、糖尿病随访管理、居民死因监测、肿瘤随访登记管理、心脑血管疾病监测、碘缺乏病防治、消疟项目工作、媒介监测、人体寄生虫监测、儿童窝沟封闭、儿童窝沟封闭。 3、结核病防治:对全区内的似结核病病人进行痰检与痰培养，发现并收治活动性肺结核病人，对结核病病人进行治疗管理，对辖区内医疗机构报告疑似肺结核病人进行病例追踪与筛查。 4、消毒杀虫:对辖区内的四害密度进行监测：鼠密度监测、蚊监测、蝇监测、蟑螂监测，对辖区内医疗卫生机构消毒监测、托幼机构消毒监测情况。 5、健康教育 、卫生宣教:完成城乡居民健康知识知晓率、健康行为形成率及基本技能掌握率调查，在每个宣传日，采用挂横幅、制作展板、发放宣传材料等活动进行健康教育 、卫生宣教，提高大众健康知识知晓率及防病能力。 6、五大卫生:（1）学校卫生：配合乡镇卫生院完成学生体检工作，做好辖区内教学环境监测，内容包括教室人均面积、采光、照明、课桌椅、黑板、教室噪声、微小气候；完成学校食品卫生、生活饮用水、传染病防治管理学校传染病防控监测。（2）环境卫生：完成辖区内生活饮用水的水质监测，包括城区和乡镇集中式供水、农村分散式生活饮用水、城区末梢水、饮用水安全工程水质检测、自来水公司水质监测、饮用水污染事件检测及公共场所监测。（3）食品卫生：食源性疾病的调查处置，按照相关文件及区疾病预防控制中心职责的要求，开展食源性疾病主动监测工作。受第三方委托，样品依据委托项目检测。完成辖区内餐具检测工作。（4）职业卫生：完成辖区内职业卫生相关工作。（5）放射卫生：完成辖区内放射卫生相关工作。（6）从业人员体检工作：我中心接受委托，完成从业人员体检工作，按要求进行伤寒、痢疾、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性及渗出性皮肤病等的检测。 二、预算单位基本情况 我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员26人，其中：离休 0人，退休26人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年我单位财务总收入 688.07万元，其中：一般公共预算688.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年对比收入增加11.69万元，增长了1.73%，主要原因分析：单位新招录五人，工资和各类保险支出增加。 （二）财政拨款收入情况 2021年我单位财政拨款收入 688.07万元，其中:本年收入688.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.07万元（本级财力688.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比收入增加11.69万元，增长了1.73%，主要原因分析：单位新招录五人，工资和各类保险支出增加。 四、预算单位支出情况 2021年我单位预算总支出688.07万元。财政拨款安排支出688.07万元，其中：基本支出656.07万元，与上年对比增加52.69，主要原因分析单位新招录五人，工资和各类保险支出增加；项目支出32万元，与上年对比减少41万元，减少了56%，主要原因分析：健康惠民工程项目已进入尾声，所需财政拨款减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 本级财政拨款安排支出688.07万元（其中：基本支出656.07万元，项目支出32.00万元）。 1、2080502事业单位离退休：37.44万元主要用于退休人员生活补助开支。 2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：56.17万元主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 3、2100401 疾病预防控制机构：439.90万元主要用于在职人员工资支出。 4、2101102事业单位医疗：31.09万元主要用于在职人员事业单位医疗缴费。 5、2101103公务员医疗补助：25.96万元主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。 6、2109901其他卫生健康支出：37.00万元主要用于健康惠民工程疫苗项目经费支出22.00万元，健康体检、公共卫生检测经费支出10.00万元。 7、2210201住房公积金：60.51万元主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 本级财政拨款安排支出688.07万元（其中：基本支出656.07万元，项目支出32.00万元）。 1、事业人员工资支出435.68万元，其中30101基本工资支出：153.14万元，30102津贴补贴支出：17.67万元，30107绩效工资支出：264.87万元。 2、社会保障缴费支出117.44万元，其中30108机关事业单位基本养老保险缴费支出：56.17万元，30112其他社会保障缴费支出：4.22万元，30110职工基本医疗保险缴费支出：31.09万元，30111公务员医疗补助缴费支出：25.96万元。 3、30113住房公积金支出60.51万元。 4、对个人和家庭的补助支出42.44万元。其中30305事业单位离退休生活补助支出37.44万元。 5、30305其他卫生健康支出32.00万元，30218专用材料费5.00万元，主要用于与麻风病人生活补助；30218专用材料费32.00万元，主要用于健康体检试剂支出10万元和健康惠民疫苗支出22万元。 五、对下专项转移支付情况 我单位为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 玉溪市江川区疾病预防控制中心上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平，原因是我单位是二级预算单位，无因公出国（境）费安排。 （二）公务接待费 玉溪市江川区疾病预防控制中心上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平，原因是我单位是二级预算单位，无公务接待费安排。 （三）公务用车购置及运行维护费 玉溪市江川区疾病预防控制中心上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平，原因是我单位是二级预算单位，无公务用车购置运行维护费安排。 八、重点项目预算绩效目标情况 “健康惠民工程”专项资金服务对象满意度指标,接种对象满意度大于等于98%；社会效益指标减小家庭、社会经济负担大于等于10%；数量指标老年人接种率大于等于70%；婴幼儿接种率大于等于大于等于80%。 健康体检、公共卫生检测经费数量指标完成健康体检等于100%；社会效益指标全区健康状况得到有效监控等于全区健康状况得到有效监控；受益对象满意度等于98%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（21001）行政运行（2100101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 我单位未安排机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 第二部分 玉溪市江川区疾病预防控制中心部门2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、对下转移支付预算表 十五、对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表  附件5.2021年玉溪市江川区疾病预防控制中心部门预算重点领域财政项目文本公开(1).pdf
140361005玉溪市江川区疾病预防控制中心2021预算公开表.pdf
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滇公网安备：53042102000006
