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玉溪市江川区人民医院2021年部门预算编制说明

来源：江川区人民政府网　时间：2021-02-08 04:56:18 点击率： 691 【打印】【关闭】

玉溪市江川区人民医院2021年预算

公开说明

第一部分玉溪市江川区人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分玉溪市江川区人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第一部分玉溪市江川区人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区人民医院属政府举办的公益性社会福利事业医疗单位，创办于1941年，经过将近80年的建设，已成为一所集医疗、院前急救、科研、教学、预防保健、康复、计划生育指导为一体、各学科齐全的二级甲等综合性医院，是全区医疗和业务技术指导中心，承担着基本医疗及危重病人的抢救、转诊、卫生技术人员培训和业务指导等工作。2019年9月通过云南省卫健委的提质达标验收，服务能力和发展水平掀开了新的一页。

（二）机构设置情况

我院核定事业编制315人，截至2020年12月31日实有在职员工464人，有卫生专业技术人员280人，其中：正高级职称10人、副高级职称37人、中级职称95人，初级职称89人。有研究生3人，大学本科学历232人，大专学历48人。全院编制床位300张，实际开放床位350张。目前开设18个临床科室，8个医技科室，19个行政职能科室。其中，骨科、妇产科为省级重点专科；设立昆明医科大学第一附属医院消化内科缪应雷主任医师专家基层科研工作站1个（消化内科）、云南省第一人民医院麻醉科李勇军专家团队工作站1个（麻醉科）、玉溪市总工会技师工作站1个（骨科）。

（三）重点工作概述

我院在上级主管部门的关心支持下，医院领导班子团结务实，全面加强医疗质量控制工作，持续提升医疗服务水平，深入推进公立医院改革、专科联盟建设、紧密型医共体建设，加大人才培养引进力度，扩大诊疗范围，努力把医院建设成为管理规范、技术精湛、环境优美、服务一流，患者及社会各界信赖和满意的一流二级甲等综合医院。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制315人，其中：行政编制0人，事业编制315人。在职实有464人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助289人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 132人，其中：离休1人，退休131人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我单位财务总收入3,244.3万元，其中：一般公共预算999.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2,244.65万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2,313.09万元，增长248.39%，主要原因是上年未将事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入999.65万元，其中:本年收入999.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款999.65万元（本级财力962.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿36.88万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.44万元，增长7.35%，主要原因是本级财力拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出3,244.3万元，其中：财政拨款安排的基本支出999.65万元，与上年同口径931.21万元相比增加68.44万元，增幅7.35%，主要原因是增加生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗支出；事业收入安排的项目支出2,244.65万元，与上年对比增加2,244.65万元，主要原因为增加2021年政府采购专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财政拨款安排支出999.65万元（其中：基本支出999.65万元，项目支出0万元）。

1、2080502事业单位离退休11.17万元，主要用于支付离休费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183.61万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出。

3、2100201综合医院444.36万元，主要用于发放绩效工资300万元，其他社会保障缴费11.48万元，离退休人员生活补助96万元，物业管理费36.88万元。

4、2101101行政单位医疗0.08万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5、2101102事业单位医疗202.1万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助158.33万元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出999.65万元（其中：基本支出999.65万元，项目支出0万元）。

1、30107绩效工资300万元。

2、30108机关事业单位基本养老保险缴费183.61万元。

3、30110职工基本医疗保险缴费202.18万元。

4、30111公务员医疗补助158.33万元。

5、30112其他社会保障缴费11.48万元。

6、30301离休费11.17万元。

7、30305生活补助96万元。

8、30209物业管理费36.88万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目71个，政府采购预算总额2,244.65万元，其中：政府采购货物预算2,244.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区人民医院上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位是差额补助事业单位，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

玉溪市江川区人民医院上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位是差额补助事业单位，无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区人民医院上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位是差额补助事业单位，无公务车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（21001）行政运行（2100101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。