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玉溪市江川区中医医院2022年部门预算公开目录 第一部分 玉溪市江川区中医医院2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、区对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 玉溪市江川区中医医院2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、区对下转移支付预算表 十五、区对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 第一部分 玉溪市江川区中医医院2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 我院坐落在县城抚仙路中段22号，建筑面积11,429.61m2，编制床位130张，是一所集医疗、教学、保健为一体的二级乙等区级公立中医医院。是城镇职工、城镇居民医疗保险定点单位。主要为本辖区内居民临床常见病、多发病及急、危、重患者提供医疗技术服务。 （二）机构设置情况 我院共设置27个内设机构，包括有内科、外科、针灸推拿康复科、肛肠科、骨伤科、治未病科、妇科、中医民族科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、药剂科、收费室、供应室、设备科、财务科、采购办、人事科、医保科、医务科、防保科、院感办、护理部、信息科、党办。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 在院领导的带领下，我院积极发挥医院整体功能，争取社会效益和经济效益不断攀升，顺利完成医疗救治及疫情防控工作;通过了中医医院提质达标验收；按要求完成公立医院综合改革实施方案中相关工作及各部门安排的各种工作。 二、预算单位基本情况 我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，我院基本情况如下： 在职人员编制112人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有96人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助96人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入 430.93万元，其中：一般公共预算430.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少了307.72万元，降低了41.66%，主要原因是上年预算中包含了事业收入预算，本年不包含事业收入预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入430.93万元，其中:本年收入430.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.93万元（本级财力430.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加了34.41万元，增长了8.68%。主要原因是本年社会保障缴费增加及增加了公立医院改革基本药物制度补助经费。 预算单位支出情况 2022年我院预算总支出 430.93万元。财政拨款安排支出 430.93万元，其中：基本支出405.93万元，与上年对比增加了9.41万元，增长了2.37%，主要原因是本年社会保障缴费增加；项目支出25.00万元，与上年对比增加25.00万元，增长了100.00%，主要原因是上年无公立医院改革基本药物制度补助经费预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 本年财政拨款安排支出430.93万元（其中：基本支出405.93万元，项目支出25.00万元），按功能科目分类情况如下：
1、事业单位离退休支出24.48万元，主要用于退休人员生活补助支出。 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.24万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出。 3、中医（民族）医院184.26万元，主要用于医院绩效工资发放180.00万元、在职职工工伤保险缴费支出4.26万元。 4、其他公立医院支出25.00万元，主要用于设备购置。 5、事业单位医疗支出74.47万元，主要用于单位在职职工医疗保险支出。 6、公务员医疗补助支出54.48万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况: 本年财政拨款安排支出430.93万元（其中：基本支出405.93万元，项目支出25.00万元），按经济科目分类情况如下： 1、事业单位工资福利支出381.45万元，主要用于绩效工资180.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出68.24万元；职工基本医疗保险缴费74.47万元；公务员医疗保险缴费54.48万元；工伤保险缴费4.26万元。 2、对个人和家庭的生活补助24.48万元，主要用于退休人员生活补助24.48万元。
3、资本性支出25.00万元，主要用于办公设备购置7.00万元；专用设备购置18.00万元。 区对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无 （二）按既定政策标准测算补助事项 无 （三）经济社会事业发展事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 玉溪市江川区中医医院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 玉溪市江川区中医医院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 玉溪市江川区中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 详见附表。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 玉溪市江川区中医医院2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，玉溪市江川区中医医院资产总额4,923.96万元，其中，流动资产622.31万元，固定资产4,299.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2.40万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少411.43万元，其中固定资产减少157.94万元（主要为固定资产折旧导致资产净值减少）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.29万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53040300436100200111
 140361004玉溪市江川区中医医院20220211023437329.pdf
中医院项目公开文本.pdf
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滇公网安备：53042102000006
