玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年度部门决算

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玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，坚持妇幼卫生和计划生育工作方针，加快妇幼卫生和计划生育改革与发展步伐。

2.负责全区孕产妇、婴幼儿保健系统管理工作以及死亡、出生缺陷监测工作，努力实现《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》中的卫生保健目标。

3.负责本区妇女儿童健康状况及影响因素调查，协助卫生和计划生育局制定本区妇幼保健计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对各乡镇（街道）开展的妇幼保健计划生育工作进行指导、检查与评价。

4.承担辖区内避孕和节育的医学检查、计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断及治疗，施行避孕节育手术和输卵（精）管复通手术，围绕生育、节育、不育开展其它生殖保健项目和与计划生育有关的临床医疗服务。

 5.指导和开展本区妇幼保健计划生育工作健康教育与健康促进工作，组织实施本区母婴保健技术培训，对全区妇幼人员开展业务指导，并提供技术支持。

6.开展婚前医学检查和婚前保健教育、咨询及婚前卫生指导，为体检合格者出具婚前医学检查《证明》材料，组织实施全区《出生医学证明》管理工作。

7.负责本区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

8.开展妇女保健和儿童保健服务，对托儿所、幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。承担对妇女常见病、多发病的普查、普治工作。

9.提供基本医疗服务，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。开展科研及适宜技术的推广应用。

10.负责全区预防艾滋病母婴传播工作，全面开展新婚登记人群，孕产妇艾滋病病毒初筛检测工作。

11.负责实施全区计划生育优质服务及优生促进工程服务工作，病残儿童医学鉴定中心必要的检查、观察、诊断、治疗活动。

12.负责全区避孕药具管理、发放、指导咨询等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.稳步推进能力达标工作，顺利通过市级能力标准评审现场复审。保健院的能力达标工作，是实现妇幼健康优质服务的有力抓手。继2020年6月13日我院全面启动能力标准评审工作，历经9个多月夜以继日的努力，2021年3月26日，我院终于顺利通过能力标准评审现场复审。能力达标建设的成功完成，促进了我院妇幼保健服务资源的深度融合，进一步规范辖区妇幼健康业务管理，实现了我区妇幼健康服务提档升级和跨越式发展。

2.稳步推进绩效考核工作，实现业务技术创新运用。积极推进妇幼保健机构绩效考核工作，不断加强技术创新、难点突破，以开拓创新、引进新业务新技术为发展出路，不断提升服务技术的难度、精度和广度，积极探索新业务新技术的发展模式，扩展服务能力，实现保健与临床的服务精准应用，推动绩效考核的全面应用，满足我区妇女儿童健康需要。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

一、玉溪市江川区妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、玉溪市江川区妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、玉溪市江川区妇幼保健院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

四、玉溪市江川区妇幼保健院属于二级预算单位，不涉及2021年度部门整体支出绩效自评，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年度收入合计1,851.37万元,与上年相比增加了105.23万元，同比上升6.03%,增加原因：事业收入增加237.50万元。其中：财政拨款收入1,105.34万元，占总收入的59.70%，比上年同期减少98.38万元，降低8.17%，减少原因：因财政紧张2021年事业单位离退休费比上年减少14.61万元，项目经费减少；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入724.68万元（含教育收费0.00万元），占总收入的39.14%，与去年同期相比增加237.50万元，增加48.75%，增加原因：2021年单位门诊人次增加，单位诊疗项目增加所以收入增加；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.35万元，占总收入的1.15%，与去年同期相比减少33.89万元，降低61.35%，减少原因：2021年归还全部疫情防控贷款资金28.56万元，无新冠疫情防控资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年度支出合计1,590.32万元，比去年同期减少901.97万元，降低36.19%，减少原因是：本年度我院未购买大型医疗设备，事业单位离退休费减少，因财政紧张，部分款项未支付导致项目经费支出减少。其中：基本支出1,394.62万元，占总支出的87.69%，与上年相比减少了651.44万元，同比下降31.84%，主要原因分析：2021年度退休人员生活补助减少14.61万元，资本性质支出减少56.30万元；项目支出195.70万元，占总支出的12.31%，与上年相比减少了250.53万元，同比下降了56.14%，主要原因分析：商品和服务支出减少41.06万元，对个人和家庭的补助减少7.24万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,394.62万元。与上年相比减少了651.44万元，下降31.84%，主要原因分析本年度单位公用经费减少，因财政紧张，部分款项未支付导致经费支出减少，同时本年度未采购大型医疗设备。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,109.60万元，占基本支出的79.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285.02万元，占基本支出的20.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.70万元，与上年相比减少了250.53万元，同比下降了56.14%，主要原因分析：商品和服务支出减少41.06万元，对个人和家庭的补助减少7.24万元，资本性支出减少202.23万元。具体项目开支：基本公共卫生支出117.99万元，重大公共卫生支出14.39万元，计划生育服务支出12.51万元，其他卫生健康支出6.71万元，其他卫生健康管理事务支出17.35万元，基本建设项目工作开支26.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年度一般公共预算财政拨款支出1,205.96万元，占本年支出合计的75.83%。与上年相比减少了51.79万元，下降4.12%，下降原因:2021年10-12月绩效工资未发放，11-12月退休人员生活补助未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出3.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于：其他一般公共服务支出3.83万元,即专用材料及委托业务费用支出;

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8．社会保障和就业（类）支出155.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于：事业单位离退休费49.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出84.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.04万元;

9．卫生健康（类）支出958.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于：其他卫生健康管理事务支24.05万元；妇幼保健机构705.83万元；基本公共卫生服务117.99万元；重大公共卫生服务14.39万元；计划生育服务12.51万元;事业单位医疗支出46.6万元，公务员医疗补助36.8万元;

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19．住房保障（类）支出88.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于：住房公积金支出88.86万元;

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区妇幼保健院（玉溪市江川区计划生育和药具管理中心）资产总额3,322.08万元，其中，流动资产679.79万元，固定资产1,956.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程553.58万元，无形资产132.57万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.39万元，增长1.57%，主要原因是：2021年流动资产增加，固定资产增加。其中固定资产增加31.54万元，增长1.64%，主要原因是：2021年我院中医科开诊购入中医理疗设备一批，开展无痛人流购入麻醉机一台。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

我院根据开展预算资金绩效自评的各通知及相关要求，结合我院实际情况，填报自评表格及报告,为确保此次自评工作顺利开展，成立预算绩效管理工作小组，明确财务室和各科室负责此次绩效自评具体实施工作，对2021年单位项目及项目绩效自评表进行填报，绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥了关键作用。

（二）部门整体支出自评结果

我院为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，表10-11无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本单位共有15个项目，项目绩效评分在60.00-70.00分的有0个、70.00-80.00分的0个、80.00-90.00分的1个、90.00-100.00分的14个。15个项目中，50.00万元以上的项目有2个，50.00万元以下的项目有13个，没有公开项目支出自评报告。

1.基本公共卫生服务项目绩效情况：(1)面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。(2)完成卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。目标完成情况:按照年初项目预算安排开展儿童健康管理、新生儿疾病筛查、孕产妇管理、健康教育宣讲工作，提高公共卫生服务水平，切实保障辖区内妇女及儿童健康。存在问题：平均资金支出率为55.50%，项目资金支出缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

2.重大传染病服务项目绩效情况：(1)开展婚前医学检测艾滋病，最大限度发现感染者，提高随访和信息管理质量。(2)对全区所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。(3)对感染者随访干预，减少HIV的传播，并及时转介病人，提高病人生存质量。目标完成情况:按照年初项目预算安排开展艾滋病、梅毒、乙肝等传染病的防治工作，进一步扩大治疗覆盖面，达到任务数要求。存在问题：平均资金支出率为43.24%，资金支出缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

3.项目三卫生健康事业发展专项资金项目绩效情况：(1)做好免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷率。(2)面向全区适龄妇女开展乳腺癌筛查。(3)对全区孕产妇进行跟踪管理，降低孕产妇死亡率。目标完成情况:按照年初项目预算安排开展孕产妇管理、免费孕前优生健康检查、妇女病筛查工作，年终完成孕前优生健康检查1,555对，乳腺癌筛查1,558人，孕产妇死亡率为0.00%。存在问题：平均资金支出率为13.95%，资金支出缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

4.项目四妇幼与老年健康工作补助资金项目绩效情况：(1).做好免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷率。(2).面向全区适龄妇女开展宫颈癌筛查。目标完成情况:按年初预算安排完成孕前优生健康检查1,555人，宫颈癌筛查4,052人。下一步措施：继续按标准完成下达任务。

5.项目五医疗卫生事业三年专项行动资金项目绩效情况：围绕健康云南目标任务，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以改革创新为动力，巩固拓展疫情防控和妇幼健康事业发展成果,持续完善制度和服务能力建设，统筹推进保安全、促发展，抓改革、补短板，强监管、防风险，全面提升全省妇女儿童健康水平。目标完成情况:加强儿童健康管理工作，实施出生缺陷综合防治工程，积极开展妇幼保健中医药服务，大力宣传妇幼健康科学知识。存在问题：资金支出率为0.00%，资金支出缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

6.项目六基建项目维稳专项资金项目绩效情况：保证社会和医疗秩序的稳定，给予帮助解决区妇幼保健院的业务用房建项目拖欠工程款。目标完成情况:按维稳资金使用办法，完成支出。存在问题：资金支出率为66.67%，未能全额支出。下一步措施：积极与财政协调，退回被收回资金，及时形成支出。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300436100401111

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