玉溪市江川区人民医院2021年度部门决算

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玉溪市江川区人民医院2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区人民医院创办于1941年，是一所集全区医疗、教学、科研、预防保健、计划生育技术指导为一体的二级甲等综合性医院，也是江川区唯一一所公立性二级甲等综合医院。为云南医药健康职业学院非直属附属医院、昆明卫校教学医院，昆明医科大学、昆明职业技术学院、玉溪卫校、普洱卫校、红河职业学院、楚雄医药高等专科技术学院等院校实习医院。医院设置临床科室22个、医技科室7个、行政职能科室19个。其中，骨科、妇产科为省级重点专科。设立省级专家基层科研工作站1个(消化内科)，市级专家基层科研工作站1个(泌尿外科)，合作共建省级专家基层工作站3个（麻醉科、心血管内科、重症医学科），市总工会技师工作站2个(骨科、外二科)、劳模工作室1个（骨科）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．党的建设全面加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实管党治党责任，认真贯彻新时代党的组织路线，加强领导班子和干部队伍能力建设。认真办好服务患者和群众的每一件实事，推动科室高质量发展，努力提升服务能力，增强群众的就医获得感、幸福感、安全感。

2．医疗、科研、教学再结硕果:胸痛中心顺利通过国家胸痛中心验收，卒中中心通过省级验收，危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心通过省级复核考评。创伤中心启动全面建设，目前已正常运营，等待省级验收，医院作为区域急危重症救治中心的体系建设不断加强，五大中心建设取得了阶段性成果;成功创建云南医药健康职业学院非直属附属医院，有力促进医院医疗、教学、科研、预防保健等工作协同发展;顺利通过玉溪市人才工作领导小组评审，设立昆明医科大学第二附属医院泌尿外科杨德林市级专家基层科研工作站，与云南省第一人民签署合作协议，设立“云南省第一人民医院麻醉科李勇军专家团队工作站”，与云南省阜外心血管病医院签署合作协议，设立云南省阜外心血管病医院“齐峰专家团队工作站”，让江川百姓在家门口就能享受到省级专家的优质医疗服务，真正造福基层百姓，为健康江川建设贡献力量。

3．医院领导高度重视院感防控工作，认真落实省、市、区疫情防控决策部署要求，围绕新冠疫情常态化防控和日常医院感染管理，严格落实各项防控措施，突出院感防控重点环节，优化医院诊治流程，强化医院日常管理，全力做好院感防控工作，为市民营造安全有序的就医环境。充分认识院感管理在疫情防控中的重要性，强化医院感染控制工作的主体责任意识。充分发挥院感管理委质会的领导作用，认莫履行疫情防控职位，严格执行三级网格化管理，落实年度感控任务，层层压实各级部门管理责任。建立以感染科为中心，以预检分诊、门急诊、导诊、警务室为屏障，以发热门诊、隔离病房为支撑的院内感染防控体系，严格落实分区域管理要求，将感染防控融入到疫情防控的“全过程、全环节、全要素”中，真正做到为医疗安全保驾护航。全面落实疫情防控感染防控各项工作部署。面对疫情防控形势新变化，充分发挥常态化疫情防控定点医院、“哨点”医院的作用，按照防控要求，突出院感防控重点环节，优化医院诊治流程，把“细、严、实”贯穿到院感防控全过程，各环节做到闭环管理，全力铸牢院感防控体系。

4．坚持以群众需求为引领，健康义诊进社区、进乡村，为群众免费查体，进行健康宣教。优化院内就医流程，极大的方便了群众的就医，就诊环境大为改善，患者就诊效率显著提高，在患者心中树立了现代化医院形象；坚持信息化为引领，在大数据分析的基础上，有针对性的分析研究，找准症结，提出对策，综合运用各种措施强力推进落实，全院动员全员参与，加强信息化手段运用，强化全周期全过程精细化管理的理念和氛围,提高了医院的服务水品与核心竞争力，提升了工作效率，也提高了患者满意度和信任度。

5．推动创新发展，有创造性的开展工作。继续以绩效考核为引领，推动医院业务发展。在做好院级层面绩效综合考核的同时，还要做好对院内各科室的绩效考核（即二级考核），推行全员绩效全成本管理，鼓励推广新技术，开展新业务，将DRGs运行数据及病案首页质量管理等内容纳入绩效考核指标体系，突出住院人次、手术台次、门诊人次、医改指标、医疗质量、服务效率在绩效工作中的作用，体现技术质量、多劳多得、优劳优得，提高医院两个效益。要加快医保电子凭证激活推广工作，认真贯彻落实“数字云南”“数字玉溪”建设总体部署，助力全区“互联网+医保”服务，为群众提供便捷、高效、安全的医保公共服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民医院2021年末实有人员编制287人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制287人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员287人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区人民医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区人民医院属于差额拨款事业单位，财政不负担“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

玉溪市江川区人民医院属于二级预算单位，不涉及2021年度部门整体支出绩效自评，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民医院2021年度收入合计14,420.75万元。其中：财政拨款收入1,516.62万元，占总收入的10.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12,836.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的89.02%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入67.22万元，占总收入的0.47%。总收入与去年的14,881.62万元减少460.87万元，下降3.10%。财政拨款收入与上年对比增加103.73万元，增长7.34%，主要原因是其他卫生健康支出中的卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金拨款增加；事业收入与上年对比减少488.28万元，下降3.66%，主要原因是住院收入减少；其他收入与上年对比减少76.32万元，下降53.17%，主要原因是2021年没有非同级财政拨款和捐赠收入；上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民医院2021年度支出合计14,110.32万元。其中：基本支出12,851.62万元，占总支出的91.08%；项目支出1,258.70万元，占总支出的8.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计与上年相比减少374.27万元，下降2.58%，其中基本支出与上年相比减少112.95万元，下降0.87%，主要原因是诊疗人次减少、医疗技术水平的提升，导致开展医疗服务项目减少，需要的医疗耗材减少；项目支出与上年相比减少261.32万元，下降17.19%，主要原因是医院采买的医疗设备减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,851.62万元。与上年相比减少112.95万元，下降0.87%，主要原因是诊疗人次减少、医疗技术水平的提升，导致开展医疗服务项目减少，需要的医疗耗材减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,936.03万元，占基本支出的53.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,915.59万元，占基本支出的46.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,258.70万元。与上年相比减少261.32万元，下降17.19%，主要原因是医院采买的医疗设备减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1．其他公立医院支出185.00万元，用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）。

2．基本公共卫生服务支出13.04万元，用于健康教育、孕产妇健康管理、传染病防治、老年健康服务等区域内基本公共卫生服务项目。

3．重大公共卫生服务支出70.92万元，用于艾滋病、结核病防治、重大传染病防控和公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

4．其他卫生健康支出314.16万元，用于医疗卫生事业发展和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）。

5．综合医院支出675.58万元，于医院房屋构建、公务运行用车维护、停车物业管理费和廉租房物业管理费、卫生健康系统建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,529.48万元，占本年支出合计的10.84%。与上年对比增加109.44万元，增长7.71%，主要原因是其他卫生健康支出中的卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

8．社会保障和就业（类）支出219.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费192.11万元，事业单位离退休人员2019年综合目标考核奖和财政直接支付事业单位离退休费26.93万元。

9．卫生健康（类）支出1,310.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于工资福利支出605.80万元，对个人和家庭的补助费用92.46万元，商品和服务支出212.00万元，房屋建筑物构建和修缮16.81万元，公务用车和专用设备购置383.37万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。玉溪市江川区人民医院无此事项。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。玉溪市江川区人民医院无此事项。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。玉溪市江川区人民医院无此事项。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。玉溪市江川区人民医院无此事项。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。玉溪市江川区人民医院无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民医院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区人民医院资产总额18,566.63万元，其中，流动资产2,989.88万元，固定资产14,552.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程711.49万元，无形资产312.87万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,513.68万元，其中固定资产增加795.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产124项，账面原值424.12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,033.37万元，其中：政府采购货物支出2,033.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院根据财政部门要求，制定自评工作计划，整理所需资料文件，填报自评表格及报告。此外为确保自评工作顺利开展，我院结合实际情况，明确财务分管领导为此次绩效自评工作领导，财务科负责此次绩效自评具体实施工作，对2021年部门项目及项目绩效自评表进行填报。

（二）部门整体支出自评结果

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10－11无数据。

（三）项目支出自评结果

我单位2021年共有18个项目，其中14个项目为50.00万元以下项目，4个项目为50.00万元以上项目。

1.项目一卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项资金，目标完成情况：按照深化医药卫生体制改革总体要求，认真落实各项疾病防控策划和措施，继续实施扩大国家免疫规划、抓好重点传染病和地方病防控、推进慢性病防治和精神卫生工作、深入开展爱国卫生和卫生创建，扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。绩效评价等次为良，自评得分88.22分。存在问题：资金支出率62.19%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

2.项目二医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金，目标完成情况：提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。绩效评价等次为良，自评得分86.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

3.项目三公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金，目标完成情况：实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。绩效评价等次为优，自评得分92.00分，资金执行率100.00%。

4.项目四2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金，目标完成情况：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。绩效评价等次为良，自评得分88.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

5.项目五2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金，目标完成情况：补助资金主要用于基本公共卫生服务工作，提高公共卫生服务水平，完成2021年基本公共卫生服务项目任务，确保专款专用，提高资金使用效益。绩效评价等次为良，自评得分85.42分。存在问题：资金支出率14.21%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

6.项目六卫健系统基建项目拖欠工程款补助经费，目标完成情况：根据新冠疫情防控医疗流程需要,重新改建，完成后，功能设置为发热门诊、肠道门诊、放射科CT室、检验科、药房、收费室、观察室;二楼由云投负责改造，功能设置为两间负压病房、两间ICU病房;三楼为隔离观察病房。同时增设一步电梯。绩效评价等次为优，自评得分96.00分，资金支出率100.00%。

7.项目七2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金，目标完成情况：面向区域内居民提供基本公共卫生服务，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，提高公共卫生服务水平，完成2021年基本公共卫生服务项目任务。绩效评价等次为良，自评得分88.62分。存在问题：资金支出率46.25%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

8.项目八进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金，目标完成情况：进一步提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力。绩效评价等次为良，自评得分86.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

9.项目九2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金，目标完成情况：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。绩效评价等次为优，自评得分94.00分，资金支出率100.00%。

10.项目十基本公共卫生服务项目市级结算补助资金，目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。绩效评价等次为良，自评得分85.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

11.项目十一基本公共卫生服务项目区级补助资金，目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。绩效评价等次为良，自评得分87.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

12.项目十二2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金，目标完成情况：进一步提高我区精神、心理健康促进（心理危机干预）技术水平，提高基层精神科医师、心理治理师、心理咨询师、综合科临床医师、基层精神卫生医务人员等对严重精神障碍患者管理及心理健康促进（心理危机干预）深入理解及认识，提升精神卫生医务人员严重精神障碍综合管理、心理健康服务水平及能力等方面培训，不断提高群众的获得感和对基层精神卫生人员服务的利用率和满意度。绩效评价等次为中，自评得分78.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

13.项目十三玉溪市江川区区级公立医院综合改革财政补助资金，目标完成情况：购买医院所需设备、药品，外出学习培训、外请专家指导新技术、新业务、计划引进医疗质量管控系统参与医疗质量管理及开展诊疗服务均为医院发展奠定基础。为提高我院医疗服务水平，加强常见病、多发病的诊疗能力、不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。绩效评价等次为良，自评得分89.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

14.项目十四卫生健康事业发展省对下专项资金，目标完成情况：开展“州市县提质达标工程"，使公立医院达到国家县医院医疗服务能力基本标准提升医院医疗服务能力。绩效评价等次为良，自评得分83.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

15.项目十五2021年严重精神障碍患者监护人以奖代补专项资金，目标完成情况：通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。绩效评价等次为良，自评得分85.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

16.项目十六2021年艾滋病防治市级补助经费，目标完成情况：开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作；开展艾滋病高危人群行为干预，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。绩效评价等次为良，自评得分88.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

17.项目十七2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金，目标完成情况：以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。绩效评价等次为中，自评得分78.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

18.项目十八2021年重大传染病防控中央补助资金，目标完成情况：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率。绩效评价等次为良，自评得分86.00分。存在问题：资金支出率0.00%，支出资金缓慢。下一步措施：积极跟财政协调，完成资金支付。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300436100101111

玉溪市江川区人民医院2021年决算表20220916031625320.xls