玉溪市江川区人民医院2023年部门预算公开说明

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玉溪市江川区人民医院2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区人民医院坐落于美丽的星云湖畔，占地24,135平方米，属政府举办的公益性社会福利事业医疗单位，创办于1941年，经过近80年的建设，已成为一所集医疗、院前急救、科研、教学、预防保健、康复、计划生育指导为一体、各学科齐全的二级甲等综合性医院，是全区医疗和业务技术指导中心，承担着基本医疗及危重病人的抢救、转诊、卫生技术人员培训和业务指导等工作。2019年9月通过云南省卫健委的提质达标验收，服务能力和发展水平掀开了新的一页。

（二）机构设置情况

我部门共设置55个内设机构，包括：心内科（含心电图室、胸痛中心）、消化内科（含内镜室）、内分泌老年病科（含血透室）、胃肠烧伤甲状腺外科、肝胆血管外科、神经外科胸外科、泌尿肛肠外科、骨科、妇产科（含危重孕产妇救治中心）、儿科（含危重新生儿救治中心）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、神经内科精神病科（含卒中中心）、感染性疾病科、创伤中心、急诊医学部、呼吸与危重症医学科、手术麻醉科、重症医学科、康复医学科、中医科、预检分诊咨询台、健康管理中心、120急救站、检验科（含输血科）、放射科、超声科、病理科、药剂科（含中药房、西药房、药品管理库）、消毒供应中心、办公室（含宣传科）、人力资源科、医务科、护理部、财务科、内部审计科、价格科（含收费处）、工会、医保科、信息科、病案科、控感科、预防保健科、科教科、后勤保障部（含设备科、采购中心、总务科、消防保卫科、营养膳食科、洗衣房）、质控办、门诊部、督查办、党委办、外科系列党支部、内科系列党支部、门诊医技党支部、行政后勤党支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

规范诊疗行为，优化诊疗流程，提高医疗质量，确保医疗安全。加强制度建设，完善院科两级质量管理体系，强化责任制度的落实，严格落实十八项核心制度，加深对核心制度要义的理解和学习，严格执行三级负责制，保证医疗护理的安全实施，减少、杜绝差错事故和医疗纠纷。并抓好医疗文书的规范化管理，严格执行病历评审制度，抓好三基训练，提高医疗文书的内在质量和整体水平。规范服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量。进一步拓展医疗技术服务能力。在执行诊疗规范、诊疗常规的前提下，重点加强基础质量管理，聚力抓重点，补齐住院人次明显下降的短板，以业务量的增加保障不断加大的支出增长。在保持手术量增长的同时，提高III、IV级手术的数量和占比，创造性开展工作。同时加强学科建设和“五大中心”建设，提升医疗技术水平。重点专科建设提早准备，未雨绸缪，多个学科都要准备一个亚学科，五大中心建设涉及多个学科的，也要做好多学科协作（MDT），达到院有特色，科有重点，人有专长，以点带面，点面结合，强力推动核心竞争力的提升，实现医院稳健、快速、可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制317人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制317人。在职实有300人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助300人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,344.85万元，其中：一般公共预算1,179.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入9,165.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加9,271.11万元，增长863.44%，主要原因是2023年预算总收入中包含了事业收入预算，上年仅包含财政拨款收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,179.85万元，其中:本年收入1,179.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,179.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加106.11万元，增长9.88%，主要原因是在职职工社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,344.85万元。财政拨款安排支出1,179.85万元，其中：基本支出1,086.55万元，与上年对比增加108.65万元，增长11.11%，主要原因是社会保障缴费增加；项目支出93.30万元，与上年对比减少2.54万元，下降2.65%，主要原因是取消药品加成拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.事业单位离退休104.81万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出220.71万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3.离退休人员管理机构支出0.29万元，主要用于离退休干部党组织支部书记、委员岗位补贴资金。

4.综合医院336.88万元，主要用于医院绩效工资发放300.00万元；廉租房物业管理补助资金14.98万元；停车场安保服务补助资金21.90万元。

5.其他公立医院支出40.00万元，主要用于公立医院取消药品加成补助资金。

6.重大公共卫生服务16.43万元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金发放。

7.事业单位医疗225.34万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴纳。

8.公务员医疗补助212.27万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴纳。

9.其他行政事业单位医疗支出23.13万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴纳8.61万元；在职职工大病补充保险14.52万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额584.62万元，其中：政府采购货物预算584.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，持平原因是两年均不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，持平原因是两年均不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，持平原因是两年均不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是两年均不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区人民医院资产总额19,401.48万元，其中，流动资产9,952.10万元，固定资产9,214.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程108.80万元，无形资产126.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8,002.29万元，其中固定资产增加1,672.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产124项，账面原值424.12万元，实现资产处置收入0.86万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300436100100111

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