玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度部门决算

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玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。拟定全区疾病预防控制工作计划与实施方案，并负责组织实施、效果评价。负责辖区内各类传染病、地方病、慢性非传染性疾病的监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估，对重大疫情组织调查并实施控制。规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的儿童计划免疫接种监测和冷链运转管理,对全区扩大国家免疫规划项目进行技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息的监测与预警、核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存运送等工作。开展辖区内碘缺乏病、地方性氟中毒、布病等地方病和寄生虫病的监测与防控工作。负责辖区内高血压、糖尿病、重性精神疾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的监测防控工作。负责辖区内学生常见病、多发病的预防控制工作，指导学校开展学生常见病的防治与管理，承担并开展学校卫生、学习生活环境监测评价。负责全区艾滋病和结核病防治及项目的组织实施、督导、效果评价及全区艾滋病感染者或病人的实验室确认工作。维护国家疾病预防控制信息系统在全区医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据。负责辖区内生活饮用水水质卫生监测与评价,负责辖区内食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。承担卫生监督机构采集送检的医疗机构和公共场所样品消毒灭菌效果检测工作。开展健康教育和健康促进活动，对健康教育和健康促进活动效果进行督导、检查和评估，不断提高全民健康素质。负责并指导各乡镇卫生院、村卫生所开展传染病、慢性非传染性疾病的预防控制策略、规划、方案和技术规范的实施。完成区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

为有效应对学校可能发生的新冠肺炎输入病例或传染来源不明病例疫情，落实细化学校疫情防控应急预案，提高防范和应急处置能力，同时检验学校制定的应急预案的科学性和可操作性，确保突发事件得到及时有效处置，有效保障学校师生的生命安全和身体健康。玉溪市江川区教体系统联合区疾控中心于2022年3月31日在江川区第二幼儿园和大街中学开展了“玉溪市江川区教体系统新冠肺炎疫情防控应急演练”。

为贯彻落实《关于开展玉溪市爱国卫生“7个专项行动”及 国家卫生城市（县城）月度考核的通知》和深入推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固“常消毒”成果，江川区疾控中心对公共场所开展了“常消毒”工作督导，包括学校，博物馆，车站，超市，电影院。

通过疫情监测和风险评估，为有效预防控制疫苗针对传染病形成的威胁，铸牢适龄儿童免疫屏障，维护广大儿童身体健康，江川区于2022年6月1日-6月7日在全区范围内开展为期7天的查漏补种工作。

有效完成了6.28新冠疫情复阳病例处置工作及10.11重点疫情处置工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）共设置7个内设机构，包括：慢病科、结核科、计免科、性艾科、疾控科、健教科、检验科、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度无“三公”经费和机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费和机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度收入合计15,941,399.88元。其中：财政拨款收入8,355,189.77元，占总收入的52.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,457,285.00元（含教育收费0.00元），占总收入的46.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入128,925.11元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加262,040.46元，增长1.67%。其中：财政拨款收入减少1,336,573.14元，下降13.79%，原因是：部分住房公积金未缴纳,本年财政拨款方式转变，年末有部分资金尚未形成支出，财政拨款项目支出收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,720,713.49元，增长30.00%，原因是：收回2021年各乡镇疫苗欠款，根据云发改价格〔2020〕599号《关于非免疫规划疫苗储存运输收费和接种服务费标准（试行）的通知》，由疫苗厂家兑付疫苗运输费，所以，疫苗价格上涨，相应收到各接种点非免疫规划疫苗款增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少122,099.89元，下降48.64%，原因是：非本级财政拨款项目减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度支出合计15,763,708.90元。其中：基本支出14,356,798.02元，占总支出的91.08%；项目支出1,406,910.88元，占总支出的8.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,870,383.40元，下降10.61%。其中：基本支出增加1,307,185.80元，增长10.02%，原因是：在职人员增加及工资政策性调整，以及非免疫规划疫苗成本上涨；项目支出减少3,177,569.20元，下降-69.31%，原因是：财政拨款项目减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,356,798.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,103,172.77元，占基本支出的49.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,253,625.25元，占基本支出的50.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,406,910.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构支出资金76,610.5元；基本公共卫生服务支出536,612.30元；重大公共卫生服务支出679,815.81元；其他卫生健康支出113,872.27元。主要用于完成省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度一般公共预算财政拨款支出8,355,189.77元，占本年支出合计的53.00%。与上年相比减少3,275,240.67元，下降28.16%，主要原因是：部分住房公积金未缴纳；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升）等疫情防控项目已完成，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出699,964.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于：事业单位离退休187,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出512,764.32元；

9.卫生健康（类）支出7,201,942.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。主要用于：疾病预防控制机构支出资金5,263,043.97元；基本公共卫生服务支出536,612.3元；重大公共卫生服务支出661,815.81元；事业单位医疗支出347,556.15元；公务员医疗补助支出283,291.51元；其他卫生健康支出109,622.71元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

19.住房保障（类）支出453,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于全年预算数的主要原因是：与上年对比无变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,787.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,787.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位年初无三公经费预算,本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）资产总额13,135,963.72元，其中，流动资产3,170,592.29元，固定资产9,965,371.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加851,735.58元，其中固定资产增加900,060.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,966,370.00元，其中：政府采购货物支出8,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,957,870.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心根据开展预算资金绩效自评的各通知及相关要求，结合我中心实际情况，填报自评表格及报告,为确保此次自评工作顺利开展，成立预算绩效管理工作小组，明确财务室和各科室负责此次绩效自评具体实施工作，对2022年部门项目及项目绩效自评表进行填报，绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥了关键作用。

（二）部门整体支出自评结果

本单位本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

（三）项目支出绩效自评结果

我单位2021年共有14个项目，其中5个项目为50.00万元以下项目，9个项目为50.00万元以上项目。

1.提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金项目

项目绩效情况：2022年单位全力提升新冠肺炎疫情快速反应、指挥协调和应急处置能力，按照“平战结合，填平补齐”的原则，有效应对辖区内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，为迅速开展县域内全员新冠病毒核酸检测积极备战，确保有效保障社会公众身体健康和生命安全。绩效评价等次为优，自评得分90.00分，但支出资金缓慢，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

2.2022年基本公共卫生服务项目

项目绩效情况：向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，2022年糖尿病患者规范管理率94.78%；传染病突发公共卫生事件报告率100%、及时处置率100%；开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。绩效评价等次为优，2个基本公共卫生服务项目绩效评价等次为优，1个基本公共卫生服务项目绩效评价等次为良，绩效自评平均得分91.1分，项目资金总体支出进度为64.03%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

3.省级慢性病综合防控示范区项目

项目绩效情况：为提高居民健康期望寿命，有效控制慢性病疾病负担，开展了慢性病综合防治示范区建设完成了省级慢性病示范区复审指标要求，对以前年度建设的健康步道和健康单位等健康支持性环境进行维护，全区慢性病防控环境显著改善，提商期望寿命内年龄人群疾控制率，降低因慢性病导致的过旱死亡率。项目绩效评价等次为优，绩效自评平得分90.00分，但项目资金总体支出进度较慢，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

4.重大传染病防控项目、市级艾滋病防治项目

项目绩效情况：主要内容包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等项目。全民动员，开展全民健康生活方式行动。2022年江川区共发布相关方案3条，科普宣传20次，健康讲座6次，通过进行媒体宣传21次，开展行动工作培训3次。以“健康玉溪”为平台，落实“健康中国人”行动计划，深入开展“三减三健”行动，引导居民践行健康的生活方式。巩固“三个90.00%”艾滋病防治目标成果，进一步提高检测可及性和质量，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90.00%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90.00%，治疗有效率达90.00%。2个重大传染病防控项目绩效评价等次1个为优，1个良，绩效自评平均得分85.61分，但项目资金总体支出进度仅为11.94%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

5.其他卫生健康支出项目

项目绩效情况：开展健康体检检测工作，根据《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》等法规，对全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员进行健康体检。全区范围内保障我区人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展，全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检率达到100.00%。我中心每月按时帮助在院疗养的治愈存活者领取特困生活补助并发放到个人手里，根据个人所需购买药品、绷带、碘伏、棉花、膏药、酒精等送到疗养院，每月按时缴纳其电费，疗养院为水池供水；每逢中秋节、春节，单位购买大米、食用油、月饼、牛奶、肉类食品等慰问品，秋冬季天气寒冷，我中心按照其大小购买适合尺寸衣物，保证其不受寒冻。利用“全国疟疾日”，进一步动员全社会共同关注和支持消除疟疾工作，提高百姓对于疟疾防控意义的重视，4月26日江川区疾控中心积极组织区乡两级9家医疗机构开展以“防止输入再传播，巩固消除疟疾成果”为主题的一系列相关宣传教育活动。进一步巩固 “消除疟疾”成果，提高群众疟疾防控意识，加强以医疗机构为主的疟疾病例监测和以疾控中心为主的响应体系建设，及时发现输入性病例和规范处置，防止输入病例引起的继发病例或本地感染病例。3个卫生健康支出类项目绩效评价等次均为优，绩效自评平均得分92.74分，项目资金总体支出进度为46.65%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

6.疫情防控区级补助项目、新冠肺炎疫苗接种省级项目

项目绩效情况：配置流调信息采集移动终端设备进行流行病学调查，在完成现场流调工作的时，可直接将数据导出进行整理分析，提高流调工作效率。根据玉溪市财政局玉溪市医疗保障局、玉溪市卫生健康委员会印发《新冠病毒疫苗接种及接种费用保障工作方案》《关于做好新冠病毒疫苗及疫苗经费保障工作的通知》，我区顺利开展新冠疫苗接种工作，按要求做好新型冠状病毒疫苗分配，配送，储存，运输，及时印发新冠疫苗知情同意书工作。在支出过程中采取有效成本控制，按照实际发生由分管部门审核，资金使用分配合理科学。2个疫情防控类项目绩效评价等次均为优，绩效自评平均得分90.00分，项目资金总体支出进度为0.00%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

7.事业收入支出项目

项目绩效情况：我区免疫规划工作始终坚持“一切为了儿童健康”的总体要求，注重加强能力建设和队伍建设，积极实施“增强、促弱、提中间”免疫规划管理模式，深入推进预防接种门诊建设，严格冷链管理制度，规范疫苗购进渠道，强化安全意识，全面提升常规免疫接种率和及时率。多措并举，积极做好预防接种工作。确保疫苗流通的合法性、安全性，杜绝免疫接种用二类疫苗进销存领域不规范行为，我单位对二类疫苗实行出入库管理制度，做到疫苗品名、厂家、批号等信息物单相符。规范预防接种服务行为，认真执行接种前预检、告知工作，接种时落实“三查七对.一验证”、接种后严格执行留观制度，确保预防接种安全。项目绩效评价等次为优，绩效自评平得分90.00分，加强对二类疫苗接种监督检查力度，对各预防接种门诊的疫苗管理和预防接种安全工作进行不定期的抽查，确保了预防接种安全。

8.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目

项目绩效情况：1.实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设置配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。2.各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理。3.重点提升疾控专业骨干人才现场流行病学调查处置，实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基层公共卫生服务能力。绩效评价等次为优，自评得分100.00分。先进的实验室仪器设备为中心开展检测活动奠定了基础，今后我们将最大限度的利用各种现代设备重点提升疾控实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，使一些顽疾从监测入手，让预防成为可能。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300436100301111

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）表 20231116110403926.pdf