玉溪市江川区人民医院2022年度部门决算

监督索引号53040300436100101000

玉溪市江川区人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。认真贯彻落实党的卫生方针政策，制订本院工作的规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生主管部门汇报。在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务。建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生，定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习不断提高医护水平。树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。贯彻执行传染病预防和管理工作。认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。针对本地区的常见病、多发病，采取积极的预防措施，做好各种常见病和多发病的诊治、控制好教学科研工作，承担医学院校的临床实习，培养临床医学人才。承担全县区的常见病、多发病和较难病症诊治，抢救急危重症，开展双向转诊。提供24小时连续医疗服务。为突发事件提供现场、院内服务。开展健康教育活动。做好县委县政府和卫生主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.清廉医院提档升级。以作风纪律夯基固本，铸牢公立医院党建基石。一是严肃纪律作风，根据清廉医院建设及“两转一强一提”实施方案，制定了《玉溪市江川区人民医院落实清廉医院网格化监管任务分解管理表》，明确时间表和路线图，细化责任领导、联系监管科室部门、联系监管护理单元、责任人。将5名班子成员与4名党支部书记联动搭配，要求每月不少于一次深入科室，完成具体内容任务，并把完成情况报党委办，具体监管内容为：督促落实各类学习教育培训、抓好党风廉政建设及行风建设、抓好意识形态工作、落实清廉医院建设工作内容。开展各项党风廉政建设、廉洁警示教育、清廉医院示范党课、医风医德专题培训教育等共8次。二是组织开展公立医院患者满意度调查，以患者需求至上为出发点，大力加强业务、服务提升。三是党委办联合医务科、护理部、人事部门开展作风纪律检查，不定时到科室检查到岗在岗情况，全院落实打卡制度，严肃规范纪律管理。

2.扎实推进紧密型医共体建设，打通群众就医“最后一公里”。按政府主导，统筹规划；坚持公益，创新机制；资源下沉，提升能力等原则，建立以玉溪市江川区人民医院为医共体总医院、6个乡镇卫生院、村卫生室为基础的紧密型医疗共同体建设，形成县乡村三级医疗机构分工协作机制，构建三级联动的县域医疗服务体系，加快推进医疗机构统筹人员调配、薪酬分配、资源共享，形成“服务、责任、利益、管理”共同体。

3.专科建设开篇谋局。医院始终坚持“以病人为中心”，精准定位推动专科化发展，为医院发展注入新动能。在原有专科基础上，坚持专科加力，强基础能力建设，依托中层干部换届竞聘，在原有临床科室的基础上，补齐专科短板，在住院部8楼（外二科病区）分设泌尿、肛肠外科，神经、胸外科；7楼（外一科病区）分设肝胆、血管外科，胃肠、烧伤、甲状腺外科；6楼（内二科病区）分设心内科，内分泌、老年病；4楼（内一科病区）分设消化内科，神经内科、精神病科；眼耳鼻喉科分设为眼科、耳鼻喉科；成立呼吸与危重症医学科，通过专科建设，逐步提升医院诊疗服务能力的宽度与广度。

4.医疗业务创新发展，诊疗服务能力持续提升。一是省市知名专家“坐堂问诊”。邀请省市级20余名知名专家定期或不定期到医院坐诊，让当地的患者更加省时省力省钱，不出门就能享受到高水平高质量的诊疗服务。专家在医院工作期间，通过开展坐诊服务、参与临床教学查房、手术带教、病区管理等，依托专家坐诊和专家工作站的力量，进一步提升医院医疗水平及专科能力建设。二是“五大中心”建设。胸痛通过国家级评审验收；卒中、危重孕产妇、危重新生儿救治中心、创伤中心通过省级验收，截止，“五大中心”建设全部完成。三是重点专科建设。在骨科、妇产科2个重点专科基础上，重症医学科、呼吸与危重症医学科积极申报省级重点专科评审，通过重点专科的建设，促进我院重点专科建设再上新台阶。四是基层专家站的建立。自2018年缪应雷专家工作站落地江川区人民医院以来，在与昆医大附一院、附二院、省一院、省二院、省阜外医院合作，建立的缪应雷、李勇军、齐峰专家工作站基础上，今年新建汪文斌、韩芳2个省级专家工作站，通过专家工作站及专科联盟的建设，借助省市级专家外力，提升我院医生专业技术能力，使老百姓在家门口就获得省级专家诊疗，为急危重症患者的手术提供技术指导与支持。五是顺利通过2022年县级公立医院薄弱专科建设项目复核；我们迎接了创建老年友善医院省级评审。

5.医改任务落实到位。一是切实维护人民群众健康权益。改善就诊环境，优化发热门诊、感染科、预检分诊、核酸采集点，改建优化门急诊环境和流程，提升服务水平。二是保证急诊绿色通道24小时畅通，对急危重症患者实施先诊疗、后付费，推行了同级医疗机构检查、检验结果互认、优质护理服务、“志愿者服务”等活动。三是坚持合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，开展健康教育、患者随访、健康咨询等多种形式的公益社会活动。四是推进健康乡村建设，采取每周义诊、派驻等方式确保村级医疗卫生服务全覆盖、确保对口支援乡镇卫生院全覆盖，指导并协助乡卫生院提升基层服务能力。

6.严抓医疗与护理质量。医务科每周都会对住院和门诊病历进行仔细检查，发现问题及时通知科室，每月会归纳分类形成整改文件下发各有关科室，限期整改。每季组织医疗安全、医疗质量进行深度剖析会，总结经验教训，对本季度的病历质量做全面的检查分析，达不到要求的病历进行严厉的处罚。护理部加强了护理安全管理，强化护理安全教育，把安全护理作为护士例会常规主题之一，将工作中的不安全因素及时提醒，并提出整改措施，监督检查记录。

7.基础设施设备加快推进与购置。一是医疗设备购置。根据国家卫生健康委有关会议精神和工作部署和云南省卫生健康委下发的《关于印发云南省使用阶段性财政贴息贷款做好卫生健康领域医疗设备更新改造工作实施方案的通知》（云卫财务发〔2022〕63号）文件精神，医院认真领会文件精神，积极组织财政贴息贷款申报工作，经国家发改委批准，医院申请到中央财政贴息贷款5000万元，在此基础上，医院计划再投资1300余万元，总共6300余万元用于医疗设备的更新改造。二是基础设施建设。第一，计划建设住院2号楼，项目选址在江川区人民医院院内住院楼与门诊医技楼前方。建成后，计划设置手术麻醉科，泌尿、肛肠外科；神经、胸外科；肝胆、胰腺外科；甲状腺、胃肠、烧伤外科；重症医学科等的2号外科住院楼。目前，2号住院楼已完成地勘工作，等待地勘结果报告；初步设计方案已完成，等待审核通过后报规，争取尽快开工建设，力争2年内建成投入使用。住院楼建成后将能够更好满足人民群众就医需求，解决老百姓小病不出乡、大病不出区的就诊需求。第二，计划投资200余万元建设DSA介入手术室，选址在门诊一楼放射科区域，目前已经完成选址、区域流程规划设置并通过市卫健监督局审核通过。第三，计划投资230余万元，完成住院部药房、门诊口腔科、体检中心的改造，前期工作已完成。

8.抓管理队伍及全院职工的培训与培养。不断完善教学科研基础性设施，建立教学、科研、学生管理等规章制度，充分发挥好附属医院平台优势，深化与云南医药健康职业学院的合作，构建适应新时代且具有特色、高水平的医学学科教学发展和医学人才培养体系，提升科教水平，推进资源深度融合，培养高质量人才。

9.便民措施落地有声。为更好的体现“以病人为中心，患者需求之上”的服务理念，医院成立免费担架队、患者服务中心，深入各科室、病区，服务临床、服务患者，提高工作效能，提高患者满意度。做好各临床医技科室后勤保障服务，改善患者就医环境，缩短患者等候时间，提升患者就医体验，提高诊疗效率，医院转变服务理念、创新服务模式，立足我为群众办实事。

10.信息化建设持续推动。为实现医院高质量发展，计划投入658万元，用于医院四级电子病历信息化建设，早日实现全平台互联互通、智能辅助诊断，加快提升医生诊断效率及正确率，全院信息系统闭环管理，医疗移动化，全方位掌握病人医疗信息，用信息技术全面提升监管及辅助医疗，创新医院发展理念。

11.绩效考核落地实施。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实深化医疗卫生体制改革任务为目的，以提升医疗服务能力宗旨，为充分调到全院职工工作积极性、主动性、创造性，更好地服务于患者。以“两个允许”为指导，同公立医院绩效考核指标体系相结合，建立以发展目标为导向、质量并重、优绩优酬的考核分配方案。充分调动全院职工干事创业的积极性、主动性和创造性，倡导“有为才有位”，倡导公平正义，激发广大干部职工立足岗位，不断提升个人诊疗服务能力水平，更好地服务于患者。

12.注重增收节支，探索精细化管理。加强医院内部控制管理，提高医院整体运营效率，强化医用耗材临床合理使用和安全管理，医院通过医疗耗材精细化管理，降低运营成本，减少浪费，实现医院人、财、物等资源的计划、使用、协调、控制、评价和激励，从而确保医院健康平稳的经济运行。加强医院科室物资耗材库管理，建立医院（科室）耗材清单和科室二级库管理，科室耗材物资由护士长管理，实行耗材管理“领用制”。坚持“量出为入”的原则，定期清点科室库存，科室库存物资耗材原则上不超过2周。

13.医院文化建设持续推进。积极发现、培养、树立、宣传医院的先进典型，以典型事例推动医院文化建设，激励全体职工继承和发扬医院光荣传统。以网络信息为平台实现信息的传递与共享，致力于传播医院理念、凸显人文精神，及时准确地反映医院的建设步伐和医务人员的工作动态，用文化的力量引导医务人员树立一切以患者为中心的观念，建立和谐医患关系。丰富职工文化生活，以开展形式多样的职工文化活动为载体，增强凝聚力。充分挖掘广大医务人员参与文化建设的潜力。注重与公益性相结合全方位加强医院文化建设，积极参加社会的各项救助、公益活动，为困难群体提供免费的医疗服务，积极参与突发公共卫生事件救治工作，广泛开展送医送药送健康义诊、咨询及献爱心活动，营造积极和谐的医院整体氛围，发挥医院文化的作用，增强医院的凝聚力和核心竞争力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置55个内设机构，包括：心内科（含心电图室、胸痛中心）、消化内科（含内镜室）、内分泌老年病科（含血透室）、胃肠烧伤甲状腺外科、肝胆血管外科、神经外科胸外科、泌尿肛肠外科、骨科、妇产科（含危重孕产妇救治中心）、儿科（含危重新生儿救治中心）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、神经内科精神病科（含卒中中心）、感染性疾病科、创伤中心、急诊医学部、呼吸与危重症医学科、手术麻醉科、重症医学科、康复医学科、中医科、预检分诊咨询台、健康管理中心、120急救站、检验科（含输血科）、放射科、超声科、病理科、药剂科（含中药房、西药房、药品管理库）、消毒供应中心、办公室（含宣传科）、人力资源科、医务科、护理部、财务科、内部审计科、价格科（含收费处）、工会、医保科、信息科、病案科、控感科、预防保健科、科教科、后勤保障部（含设备科、采购中心、总务科、消防保卫科、营养膳食科、洗衣房）、质控办、门诊部、督查办、党委办、外科系列党支部、内科系列党支部、门诊医技党支部、行政后勤党支部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民医院2022年末实有人员编制317人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制317人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员300人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区人民医院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区人民医院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民医院2022年度收入合计204,359,335.09元。其中：财政拨款收入10,405,839.85元，占总收入的5.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入133,933,668.54元（含教育收费0.00元），占总收入的65.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,019,826.70元，占总收入的29.37%。与上年相比，收入合计增加60,151,830.19元，增长41.71%，主要原因是借入中国建设银行的信用贷款10,000,000.00元，借入中国建设银行的贴息贷款49,870,000.00元。其中：财政拨款收入减少4,760,366.33元，下降31.39%，主要原因是财政项目拨款收入减少4,495,981.64元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是两年均不涉及上级补助收入；事业收入增加5,564,587.85元，增长4.33%，主要原因是门急诊收入减少11,932,082.38元，住院收入增加17,503,063.85元；经营收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是两年均不涉及经营收入；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是两年均不涉及附属单位上缴收入；其他收入增加59,347,608.67元，增长8,828.62%，主要原因是借入中国建设银行的信用贷款10,000,000.00元，借入中国建设银行的贴息贷款49,870,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民医院2022年度支出合计200,676,954.27元。其中：基本支出196,094,236.56元，占总支出的97.72%；项目支出4,582,717.71元，占总支出的2.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加59,573,755.46元，增长42.22%，主要原因是使用政府贴息贷款购买专用设备63,646,080.00元。其中：基本支出增加67,578,014.74元，增长52.58%，主要原因是使用政府贴息贷款购买专用设备63,646,080.00元；项目支出减少8,004,259.28元，下降63.59%，主要原因是基础设施建设、大型修缮以及财政项目拨款购买的设备等减少6,215,137.98元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是两年均不涉及上缴上级支出；经营支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是两年均不涉及经营支出；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是两年均不涉及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196,094,236.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71,759,590.74元，占基本支出的36.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,334,645.82元，占基本支出的63.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,582,717.71元。其中：基本建设类项目支出3,026,344.71元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.综合医院（2100201）3,191,344.71元，用于医院房屋构建、医院科室改造修缮3,026,344.71元、停车物业安保服务费165,000.00元。

2.其他公立医院支出（2100299）93,800.00元，用于软件使用费、平台维护费61,400.00元，孟连援助新冠疫情防控中央补助32,400.00元。

3．基本公共卫生服务（2100299）24,165.00元，用于健康教育、孕产妇健康管理、传染病防治、老年健康服务等区域内基本公共卫生服务项目。

4．重大公共卫生服务（2100409）170,708.00元，用于艾滋病、结核病防治、重大传染病防控和公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”。

5.突发公共卫生事件应急处理（2100410）992,700.00元，用于购买核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪、笔记本电脑、病床及床上用品款。

6．其他卫生健康支出（2109999）110,000.00元，用于医疗卫生事业发展三年行动〔院前急救体系〕建设、卫生健康事业发展省对下（妇幼健康服务）补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出10,405,839.85元，占本年支出合计的5.19%。与上年相比减少4,888,966.33元，下降31.96%，主要原因是财政项目拨款支出减少4,678,571.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  8.社会保障和就业（类）支出2,435,890.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,921,090.72元，事业单位离退休人员生活补助514,800.00元。

  9.卫生健康（类）支出7,969,949.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%。主要用于工资福利支出6,413,576.13元，对个人和家庭的补助费用32,400.00元，物业管理费、专用材料费、劳务费等商品和服务支出526,673.00元，病床购置697,300.00元，公务用车购置100,000.00元和专用设备购置200,000.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区人民医院无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为131,322.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算100,000.00元，占总支出决算的76.15%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的22.84%；公务接待费支出决算1,322.00元，占总支出决算的1.01%，具体是国内接待费支出决算1,322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为131,322.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,322.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我院属于差额拨款事业单位，由医院负担，无一般公共预算财政“三公”经费支出年初预算，2022年该笔“三公”经费支出是通过财政项目专项资金支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加131,322.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加100,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加1,322.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年无财政拨款支出的“三公”经费，2022年该笔“三公”经费支出是通过财政项目专项资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。玉溪市江川区人民医院无此事项。

2.购置车辆1辆。根据《2021年医疗卫生事业发展三年行动〔院前急救体系〕建设资金》（玉江财社〔2022〕42号）文件，购置1辆救护车，用于院前急救。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于严重精神障碍综合管控、督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区人民医院资产总额194,014,831.51元，其中，流动资产99,520,998.08元，固定资产172,659,284.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,088,000.00元，无形资产3,153,725.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80,022,856.64元，其中固定资产增加27,135,414.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产124项，账面原值4,241,226.00元，实现资产处置收入8,600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额86,657,870.00元，其中：政府采购货物支出85,885,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出772,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

监督索引号53040300436100101111

玉溪市江川区人民医院表20231116034225627.pdf