玉溪市江川区卫生健康局2024年部门预算公开说明目录

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玉溪市江川区卫生健康局2024年部门预算公开说明目录

第一部分 玉溪市江川区卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区卫生健康局贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划、地方政府规范性文件、制度并组织实施。二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。三是制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。七是贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。八是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。九是组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制。十是贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标。十一是建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。十二是推进江川区健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、行政审批与卫生监督股、公共卫生股、医政医管中医股、人口老龄与家庭发展事业股。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市江川区卫生健康局（本级）

2.玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局

3.玉溪市江川区疾病预防控制中心

4.玉溪市江川区医共体总医院

（三）重点工作概述

2024年，我区将继续深化医药卫生体制改革，积极探索建立健全现代医院管理制度，继续加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。坚持预防为主，加强卫生应急能力建设，长效开展爱国卫生“7个专项行动”。抓牢卫生健康服务管理，强化基层力量，探索公卫资金打包付费模式，为群众提供全人群、全周期医疗卫生服务。抓牢公立医院高质量发展示范项目建设，不断提升我区人民群众的就医获得感和满意度。强化项目谋划储备，打牢发展基础，围绕社会民生工程，高质量、高标准建立了卫健系统项目谋划储备库，谋划储备项目4项（玉溪市江川区疾病预防控制中心综合性业务大楼建设项目、玉溪市江川区托育服务中心建设项目、江川区公立医院改革与高质量发展示范项目、玉溪市江川区人民医院电子病历系统四级改造项目），扎实抓好项目前期工作的推进，努力将我区卫健项目列入中央、省、市重点项目建设范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制828人，其中：行政编制14人，工勤人员编制8人，事业编制806人。在职实有752人，其中：财政全额保障370人，财政差额补助382人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员415人，其中：离休1人，退休414人。

车辆编制9辆，实有车辆27辆，超编18辆。江川区妇幼保健院车辆超编是因为无车辆编制，但因临床业务需要，配有车辆3辆，均已纳入公车管理系统管理，江川区江城镇中心卫生院、江川区大街街道中心卫生院、江川区前卫镇中心卫生院、江川区九溪镇卫生院、江川区雄关乡卫生院、江川区安化彝族乡卫生院车辆超编是因为无车辆编制，实有车辆10辆为救护车，根据规定救护车属于特种车辆，无需编制，江川区疾控预防控制中心无车辆编制，但因疫苗运输等业务需求，实有车辆5辆，已全部纳入公务用车平台管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,815.28万元，其中：一般公共预算8,382.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入10,432.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年22,471.60万元对比减少3,656.32万元，下降16.27%。主要原因是：公立医院减少275.31万元，中医（民族）医院减少1,081.78万元，公共卫生经费减少1,098.23万元，妇幼保健机构减少957.17万元，突发公共卫生事件应急处理经费减少155.01万元，其他计划生育事务支出减少63.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,382.98万元，其中:本年收入8,382.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,382.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年8,295.68万元对比增加87.31万元，增长1.05%。主要原因是：政策性工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,815.28万元。财政拨款安排支出8,382.98万元，其中：基本支出8,024.20万元，与上年7,694.42对比增加329.78万元，增长4.28%。主要原因是住房公积金增加249.18万元，事业单位医疗增加51.57万元，公务员医疗补助增加20.76万元；项目支出358.79万元，与上年601.26万元对比减少242.47万元，下降40.33%。主要原因是：本年度减少疫情防控专项资金155.01万元，防治艾滋病专项经费5.00万元，爱国卫生专项经费减少10.00万元，计划生育项目经费减少63.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出8,382.98万元，其中：基本支出8,024.20万元，项目支出358.78万元。

1.2080501行政单位离退休22.50万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出；

2.2080502事业单位离退休415.68万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出；

3.2080503离退休人员管理机构1.44万元，主要用于离退休人员管理支出；

4.2080801死亡抚恤7.00万元，主要用于单位遗属补助支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1178.95万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出；

6.2100101行政运行346.25万元，主要用行政在职人员工资和公用经费支出；

7.2100201综合医院59.88万元，主要用于公立医院补助支出；

8.2100202中医（民族）医院65.00万元，主要用于中医医院补助支出；

9.2100302乡镇卫生院2648.22万元，主要用于基层医疗卫生机构人员补助支出；

10.2100399其他基层医疗卫生机构支出53.95万元，主要用于在职和退养乡村医生补助；

11.2100401疾病预防控制机构539.17万元，主要用于疾病预防控制中心人员经费支出；  

12.2100403妇幼保健机构737.64万元，主要用于妇幼保健院人员经费支出；

13.2100408基本公共卫生服务66.13万元，主要用于基本公共卫生均等化服务补助支出；

14.2100409重大公共卫生服务30.82万元，主要用于重大公共卫生支出；

15.2100499其他公共卫生支出2.00万元，主要用于省级慢性病示范区防控经费支出；

16.2100717计划生育服务8.40万元，主要用于流动人口协管员工资支出；

17.2100799其他计划生育事务支出50.00万元，主要用于计划生育奖励扶助兑现支出；

18.2101101行政单位医疗20.02万元，主要用于在职行政人员医疗缴费支出；

19.2101102事业单位医疗668.05万元，主要用于在职事业人员医疗缴费支出；

20.2101103公务员医疗补助558.71万元，主要用于在职公务员医疗缴费支出；

21.2101199其他行政事业单位医疗支出71.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

22.2109999其他卫生健康支出25.00万元，主要用于健康检查公共卫生检测23.00万元、麻风病人生活费2.00万元支出；

23.2120501城乡社区环境卫生10.00万元，主要用于开展爱国卫生运动工作经费支出；

24.2210201住房公积金796.59万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出8,382.98万元，其中：基本支出8,024.20万元，项目支出358.78万元。

1.工资福利支出7,548.57万元，其中：基本工资1,512.73万元，津贴补贴406.61万元，奖金45.79万元，绩效工资2,262.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,178.95万元，职工基本医疗保险缴费688.07万元，公务员医疗补助缴费558.71万元，其他社会保障缴费98.00万元，住房公积金796.59万元，其他工资福利支出0.58万元。

2.商品和服务支出331.76万元，其中：办公费10.01万元，印刷费4.80万元，水费1.81万元，邮电费1.80万元，物业管理费45.88万元，维修（护）费30.70万元，培训费1.10万元，差旅费0.40万元，会议费0.50万元，公务接待费5.95万元，专用材料费43.23万元，劳务费116.37万元，委托业务费18.25万元，工会经费1.50万元，福利费2.00万元，其他交通费21.59万元，电费0.97万元，抚恤金7.00万元，专用设备购置费17.00万元，其它商品和服务支出0.90万元。

3.对个人和家庭补助支出502.65万元，其中：生活补助502.65万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目242个，政府采购预算总额6,148.52万元，其中：政府采购货物预算6,148.52万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年4.17万元减少1.72万元，下降41.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，主要原因是两年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区卫生健康局2024年公务接待费预算为2.45万元，较上年4.17万元减少1.72万元，下降41.24%，国内公务接待批次为29次，共计接待482人次。

减少的主要原因是本年度严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

与上年持平，主要原因是：两年均未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市江川区卫健局2024年实行绩效目标管理一级项目2个，分别是:

1.爱国卫生运动工作经费项目

目标：不断巩固国家卫生城市建设成效，持续推进九溪镇、江城镇国家卫生乡镇创建工作，推动健康县城建设提质提速提效。采取多样化形式进行氛围营造。严格落实中心城区和外围道路两个标准，在清扫保洁方面，严格落实中心城区和外围道路两个标准，中心城区道路每天17小时保洁，外围道路每天14小时保洁。制定《江川区餐饮服务行业“红黑榜”管理制度》，对诚信守法、具有示范引领作用等的纳入“红榜”名单予以公开表扬；对日常监管中发现安全隐患较多，因食品安全问题一年内被消费者投诉举报2次及以上的纳入“黑榜”名单曝光。通过统一制牌、统一监管、统一承诺的方式，以乾景一条主街为试点，创建诚信经营、放心消费承诺街，打造健康县城示范街。继续实施和巩固“双创”常态化的网格专项行动和农村人居环境整治的“520”专项整治行动。贯彻落实《健康中国2030规划纲要》，深入开展健康单位、学校、社区、家庭等健康细胞工程创建，提高居民健康水平。

数量指标：申报创建成功 1 个国家卫生乡镇；到 2024 年底，建成健康县城。

质量指标：提升江川环境卫生质量，推进健康城市建设，持续提高群众健康素养水平。

成本指标：经济成本110万元。

社会效益指标：改善群众生产、生活、生态环境，提升城市管理和服务水平。

可持续影响指标：促进人与自然和谐统一、社会与经济协调发展，打造具备可持续发展潜力与实力的现代化城市。

满意度指标：提高人民群众满意度；满意率≥90.00%。

2.人口家庭发展预算经费项目

目标：加强计划生育奖励扶助工作的管理，保障计划生育家庭的合法权益，根据《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定》云政办发〔2004〕101号文件精神、《中共云南省委 云南省人民政府关于印发<优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案>的通知》（云发〔2022〕28号）、《云南省生育支持项目实施方案》（云卫人口家庭发〔2022〕3号），优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进人口长期均衡发展。

数量指标：扶助特别扶助资金补助人数123人，失独家庭一次性抚慰金补助户数5户，农业人口独生子女家庭教育奖学金补助人数445人，城乡居民基本医疗保险个人参保费资助11501人，农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费补助364人，城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助金补助322人，一次性生育补贴人数1101人，育儿补助人数2202人，婴幼儿意外伤害险参保补贴2039人，建档率100%。

时效指标：2024年1月1日至2024年12月31日。

社会效益指标：家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高。

满意度指标：服务对象满意度≥85%。

3.健康证体检检测专项经费项目

目标：2024年预计完成11,000人的健康体检，主要用于购置检测试剂（甲肝、戊肝检测试剂），购置各类检测耗材（防护用品、吸头、棉签、酒精、医废清运费等），设备检定及维护，健康证工本费，经费总预算10.00万元。在全区范围内保障人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展，全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检率达到100.00%。根据《中华人民共和国食品安全法》《公共场所卫生管理条例》等法规，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证。

1.数量指标：完成全区从业人员健康体检，预计达到11,000人次。

2.质量指标：对办理健康证人员进行体检、发放健康证。

3.时效指标：项目工期2024年1月1日—12月31日的工作日，历时365天；办理健康证人员每人预约抽血后5个工作日内领取健康证。

4.成本指标：切实降低办证成本。

5.可持续影响指标：全区从业人员健康状况得到有效监控。

6.服务对象满意度指标：受益对象满意度达到90.00%。

4.麻风病人生活补助资金项目

目标：每月按时帮助在院疗养的治愈存活者领取特困生活补助并发放到个人，根据个人所需购买药品、绷带、碘伏、棉花、膏药、酒精等送到疗养院，按时缴纳其电费，疗养院为水池供水，每年定期清理两次储水池并支付马咱村抽水费用；每逢中秋节、春节，单位购买大米、食用油、月饼、牛奶、肉类食品等慰问品，在单位领导带领下集中到疗养院进行节日慰问和看望；秋、冬季天气寒冷，按照其大小购买适合尺寸衣物，保证其不受寒冻。

1.数量指标：完成麻风疗养院的9名病人各项救助关怀。

2.质量指标：对麻风疗养院现存9人进行补助发放；江川区麻风病院病人生活不能自理集中供养率达到100.00%。

3.时效指标：项目工期2024年1月1日—12月31日的工作日；2024年按月计划完成麻风病人生活费发放。

4.社会效益指标：定期保证麻风疗养院人员及未居住在疗养院人员医药费，按时缴纳每月水电费，保障其生活质量；促进社会和谐发展，体现党和国家对弱势群体的关爱。

5.服务对象满意度指标：受众人群满意度达到≥90.00%。

5.省级慢性病综合示范区防控区级专项经费项目

目标：规范慢性病管理工作，形成适合本地的工作模式和常规运行机制，实现规划目标。疾病相关指标后5年呈良好趋势。创建国家级慢性病防制示范区，示范区建设有一个完整的工作过程。心脑血管疾病80岁以下人群发病率呈下降趋势。人群恶性肿瘤发病率不呈上升趋势或呈下降趋势。疾病致残率呈下降趋势。15岁以上成人吸烟率控制在20.00%以内。

1.质量指标：做好对新建的健康支持性环境和既往的健康支持性环境的维护。

2.效益指标：开展的慢性监测可以节约治疗疾病的部分成本。

3.社会效益：降低疾病负担，提高居民健康期望寿命。

4.生态效益：健康步道、健康一条街、健康主题公园等打造。

5.可持续影响指标：减少慢性病疾病的发生。

6.服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90.00%。

6.非免疫规划疫苗储存运输费返还经费专项资金项目

目标：规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的非免疫规划疫苗接种监测和冷链运转管理。国家对疫苗实行最严格的管理制度，我单位严格贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》，我单位提供疫苗冷链设备，整个过程疫苗配送的贮存、运输都是温度全程监控完成，保证疫苗储存完好。根据《玉溪市财政局 玉溪市分发展和改革委员会转发关于非免疫规划疫苗储存运输收费文件的通知》（玉财非税〔2020〕6号）文件精神，县级疾病预防控制中心向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，并上缴同级国库，纳入一般公共预算管理。收费单位开展相关工作所需经费，在相关部门预算中统筹安排。我单位对接种单位的非免规苗实行平价平出，此储存运输费用用于疫苗冷链运输加油、冷藏车辆维修，冷库日常维护维修、疫苗日常管理等费用。

1.数量指标：二类疫苗完成全区接种对象接种预计接种29535支。

2.质量指标：自愿接种，实行谁接种谁受益的原则。增强全区人民的幸福感。

3.时效指标：项目工期2024年1月1日—12月31日的工作日。

4.成本指标：非免疫规划疫苗省级公共资源交易平台组织采购。

5.可持续影响指标：提高人群免疫屏障，降低传染病的发病率，保障人群健康。节约治疗疾病的部分成本；降低疾病负担，提高居民健康期望寿命。严格控制支出，单位运营成本持续降低。

6.服务对象满意度指标：服务对象满意度达到95.00%。

7.基本公共卫生服务项目区级补助资金项目

目标：1.面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0～6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群。按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0～6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。2.开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.开展鼠疫技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情。4.开展人禽流感、SARA等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。  

1.数量指标：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90.00%。

2.质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率≥62.00%；高血压患者基层规范管理服务率≥62.00%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥62.00%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥62.00%；肺结核患者管理率≥90.00%。

3.社会效益指标：健康生活方式和行为素养≥20.00%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95.00%。

4.可持续影响指标：基本公共卫生服务水平持续提高。

5.宣传效果群众满意度指标：满意度达≥90.00%。

6.居民满意度指标：满意度达≥80.00%。

8.宫颈疫苗资金项目

目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市双价人乳头瘤病毒(HPV2)疫苗“健康惠民工程”三年行动方案(2023—2025年)的通知》（玉政办发〔2022〕38号）要求，根据玉江政办发〔2023〕13号_玉溪市江川区人民政府办公室关于印发《玉溪市江川区双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”三年行动方案（2023—2025年）》要求，我区将在全区户籍适龄女性人群中实施双价人乳头瘤病毒(HPV2)疫苗“健康惠民工程”三年行动(2023—2025年)。实施HPV2疫苗“健康惠民工程”三年行动 是落实中央、省、市、区工作要求，有效降低适龄人群发病风险、增加人民群众健康福祉的重要民生举措。2023年预计完成1209人的疫苗接种，2024年预计完成1271人的疫苗接种，其中2023—2025年初一年级春季学期在校女性人群疫苗及接种费用，由市、区两级财政各承担50.00%(市级财政和区级财政分别给予每人补助103.00元)。

1.数量指标：完成全区初一年级春季学期在校女性学生疫苗接种。

2.质量指标：自愿接种，实行谁接种谁受益的原则，增强全区人民的幸福感。

3.时效指标：项目工期2023年1月1日—2025年12月31日的工作日。

4.成本指标：HPV2疫苗省级公共资源交易平台组织采购。

5.可持续影响指标：有效降低全区适龄人群发病风险，保障人群健康。

6.服务对象满意度指标：满意度达90.00%。

9.国卫复审病媒生物防制项目专项经费

目标：根据《云南省病媒生物防制先进城区考核与管理办法》《国家病媒生物综合管理技术规范》《国家卫生城市标准》等法规，对餐饮店、商场超市、机关企事业单位、宾馆（酒店）、农贸市场、学校（含幼儿园）、医院、屠宰场、建筑拆迁工地、居委会、车站、道路雨水口、大中型水体、特殊场所（废品收购、轮胎汽修厂、公园、居民小区、单位花圃等）、室外垃圾箱、垃圾中转站、外环境散在孳生地、公厕、公共绿地、城郊结合部建立和完善病媒生物侵入设施，巩固病媒生物防制先进城区成果。

病媒生物防制是一项长期性的社会卫生工作，涉及千家万户、各行各业，需要全社会的广泛参与，江川区1992年成功创建了灭鼠先进县城，至2014年已连续五轮巩固了荣誉称号，2016年成功创建灭蟑先进城区，2017年成功创建灭蚊、灭蝇先进城区，2023年病病媒生物防制先进城区复审通过。

1.数量指标：建成区内灭鼠、蚊、蝇、蟑螂。

2.质量指标：项目验收合格达100.00%。

3.时效指标：项目工期2024年1月1日—12月31日。

4.效益指标：建成区内主要病媒生物（蚊、蝇、蟑螂）密度各项指标达到《国家卫生乡镇（县城）标准》考评要求，即：蟑螂密度控制在《病媒生物密度控制水平》（GB/T27770-2011鼠类、GB/T27773-2011蟑螂）标准规定；蚊、蝇（GB/T27771-2011蚊虫、GB/T27772-2011蝇类）的C级要求。

5.服务对象满意度指标：满意度达90.00%。

10.执法办案返还经费项目

目标：负责对全区公共场所、生活饮用水、消毒产品、放射、职业、餐饮具集中消毒、医疗机构、传染病防治等日常监督管理工作在日常监督工作中引入并推广量化管理模式，注重事前转入与事中、事后的监督管理并重，处罚与帮教并行，重点整治与全方位管理结合，加大经常性监督的频次，加强突击性卫生监督抽检的力度，建立内部卫生质量控制体系，外部约束与内部自律结合，使卫生监督发挥其监管功能，产生良好的社会效益。

1.数量指标：对全区528户场所查处违法行为。

2.质量指标：对全区违法行为查处率达100%。

3.时效指标：本项目周期为2022年1月1日-12月31日，周期一年。

4.可持续影响指标：整顿和规范医疗秩序，切实保障人民群众健康权益。

5.服务对象满意度指标：查处违法行为给场所经营者满意度持续提高达到>=90%。

11.基本公共卫生服务项目区级补助资金项目

目标：1.开展国家随机监督抽查任务，任务完成率达100%。2.进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康。3.开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。  

1、产出指标

（1）数量指标：国家随机监督抽查任务数=105户

（2）质量指标：对抽查中发现的卫生健康违法行为查处率=100%

（3）质量指标：运用手持执法终端机完成抽查任务使用率=100%

（4）可持续影响指标：进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康，长期

（5）服务对象满意度指标： 服务对象满意度≥85%

12.基本公共卫生经费

绩效目标：为促进基本公共卫生服务均等化，提高服务水平和效率，确保2024年基本公共卫生服务有序开展，按照江川区卫生健康局2024年基本公共卫生服务项目工作安排，结合实际，特制定本方案。通过实施基本公共卫生服务项目，明确本级责任，对全区居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。

绩效指标：

1.产出指标

（1）质量指标：高血压患者规范管理服务率≦60.00%

（2）质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率≦80.00%

（3）质量指标：65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≦60.00%

2.效益指标

（1）社会效益指标：居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平持续提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：服务对象满意度较上年提高≦70.00%

13.政府采购预算项目专项资金

绩效目标：1.为保障医院工作顺利开展，给职工提供更好的工作条件，为患者提供更好的医疗服务，由科室根据实际需求上报采购预算，由采购办负责科室采购预算、采购申请的审核、汇总并召开采购工作会议讨论，明确最终采购预算项目并报医院院务会讨论。讨论通过后由采购办负责具体落实。按采购相关规定，采购产品以《政府采购目录》为主，优先采购目录产品。医院根据资金条件及年初采购预算进行设备、办公用品、服务等采购。

2.随着科技的进步，医疗技术也不断更新发展，医院为了保证治疗技术手段的先进性，提高诊疗水平，必须进行设备的更新以及现有设备的维护。而在设备采购等工作前做好预算编制工作，能够有效解决项目立项随意、论证不充分、细化不够、数量过多和交叉重复等问题，提高预算执行的效率，减少不必要的人力物力成本，保证每一项支出的合理性。

3.做好预算编制工作，对后续的支出计划有指导作用，提高支出的执行效率，让医院的需求能尽快得到满足，从而保证工作顺利有序进行，让患者能够享受到更好的服务，提高医院的整体实力与竞争力。

4.医疗设备按预算计划，按照先急后缓原则，加强医疗设备验收通过效率和设备使用率，提高设备的使用年限，降低设备成本，增加就诊患者和使用部门满意度。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：购置计划完成率≧60.00%

（2）质量指标：验收通过率=100.00%

（3）质量指标：设备利用率≧80.00%

2.效益指标

（1）可持续影响指标：设备可持续使用年限≧1年

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：使用部门满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：就诊患者满意度≧90.00%

14.廉租房物业管理补助资金

绩效目标：1.保洁内容：服务范围内所有房间室内及公共区域，提供日常和定期的清洁及保洁、医院院内垃圾收运及登记工作。

2.保洁目标：（1）各建筑物内部的公共部分的清洁、保洁、消毒工作，包括:大堂、走廊、楼梯、电梯等地面，门窗、项面、天台、内墙壁、外墙伸手可及部分、公告栏、各类标识物、灯具、栏杆、扶手等表面，建筑物内的摆设物件、家具等。（2）临床科室及非临床科室清洁:各建筑楼宇内部的室内（含室内摆放的物品、家具等）清洁、保洁、消毒工作。（3）各类办公室（行政、职能部门除外）、会议室、 接待室、图书室、仓库等辅助部门（含室内摆放的物品、家具等）清洁、保洁工作。（4）垃圾收集及院内运送:院内公共垃圾及各楼字、科室生活垃圾及医疗垃圾的院内收集、分类、运送、存放、记录工作，垃圾放置地的消毒、灭菌工作。（5）在保洁工作中发现异常情况，及时向院方报告。

3.安保服务目标：（1）负责全院区有效巡逻，保障医疗秩序稳定和谐，对一切可疑事物及不良行为进行跟踪、盘查、制止、复位。重点区域加大巡逻密度与深入强度，严防盗窃、行骗、医闹，滋事及各类不良事物的发生。（2）巡逻注重频率与实效，以专业视角看待一切事物， 做到提前预防，同时根据玉溪市江川区人民医院实际与医院相关管理要求做好医护人员、患者及其家属的提醒，以有效方式宣传防火、防盗、防骗、防安全事故知识。（3）充分利用监控系统优势，加强重点区域监控，对可疑人员、事物及时向巡逻队员发送到场巡视处理指令。

4.维修维护医共体总院廉租房范围内各项公共设施。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：保障物业管理面积≧0.00平方米

（2）数量指标：项目资金下达率=100.00%

（3）时效指标：保洁、安保、维修维护保障时间=365天

2.效益指标

（1）社会效益指标：部门正常运转

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：社会公众满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：保障对象满意度≧90.00%

15.临聘人员项目支出经费

绩效目标：本项目2024年预计临聘人员经费支出合计3,709,733.29元。其中，妇幼保健院临聘人员经费支出789,733.29元，江城卫生院临聘人员经费支出1,110,000元，前卫卫生院临聘人员经费支出1,180,000元，九溪卫生院临聘人员经费支出600,000元，雄关卫生院临聘人员经费支出30,000元。各单位每月根据项目情况，结合医院总体发展规划和年度事业发展计划，根据医院实际财力，量入为主，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出，保证基本医疗所需经费，大力压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财政保障。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：工资福利发放人数=123人

（2）时效指标：工资发放及时性=及时发放

2.效益指标

（1）社会效益指标：部门正常运转

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：单位人员满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：社会公众满意度≧90.00%

16.取消药品加成补助项目资金

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：医疗设备购置数量≧5台/套

（2）数量指标：按规定取消药品加成率=100.00%

2.效益指标

（1）社会效益指标：可持续使用年限≧1年

（2）社会效益指标：控制药品比率≦30.00%

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：门诊患者满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：住院患者满意度≧90.00%

17.事业支出资金

绩效目标：本项目是根据《玉溪市江川区医共体建设实施方案》（以下简称《方案》）而设立的。《方案》是为了贯彻落实《云南省医共体建设实施方案》和《玉溪市医共体建设实施方案》，加快推进江川区医疗卫生事业改革和发展，提高区域内医疗服务能力和水平，促进基层卫生服务体系建设，满足群众多层次、多样化的健康需求而制定的。《方案》明确了江川区医共体的总体目标、组织架构、运行机制、建设内容、保障措施等，为江川区医共体建设提供了指导和依据。本项目是根据《方案》中的建设内容之一，加强医共体总医院的基础设施建设和信息化建设而制定的。本项目旨在通过对江川区医共体总医院内包含的6家乡镇卫生院及妇幼保健院的基础设施进行改造升级，增加诊疗空间、优化就诊流程、提高服务效率；同时，通过对江川区医共体总医院及其下属6个乡镇卫生院的信息化系统进行整合优化，实现数据共享、远程会诊、转诊联动等功能，提高医疗质量和安全性。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：2024年事业收入支出预算执行率≦90.00%

（2）质量指标：2024年事业收入支出预算追加率≧10.00%

（3）时效指标：2024年1月1日-12月31日

2.效益指标

（1）社会效益指标：满足单位及广大患者的需求，创造更大的社会效益和经济效益

（2）可持续影响指标：严格控制支出，单位运营成本持续降低

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：满意度≦95.00%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区卫生健康局2024年机关运行经费安排37.49万元，办公费5.66万元，差旅费0.40万元，福利费2.00万元，工会费1.50万元，公务接待费2.45万元，会议费0.50万元，培训费0.80万元，其他交通费19.80万元，水费1.57万元，印刷费0.60万元，邮电费1.32万元，其他商品和服务支出0.89万元，与上年41.54万元对比减少4.05万元，下降9.75%，主要原因是：本年度公务接待、水费、邮电费、其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区卫生健康局部门资产总额37,304.11万元，其中，流动资产11,689.50万元，固定资产23,997.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,032.57万元，无形资产514.77万元，其他资产69.55万元。与上年相比，本年资产总额增加35,774.32万元，其中固定资产增加23,310.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区卫生健康局无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300436100111

玉溪市江川区卫生健康局2024年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2024年部门预算公开表20240226105807245.pdf