玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年预算公开目录

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玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内各类传染病、地方病、慢性非传染性疾病的监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估，对重大疫情组织调查并实施控制。规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的儿童计划免疫接种监测和冷链运转管理。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息的监测与预警、核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存运送等工作。开展辖区内碘缺乏病、地方性氟中毒、布病等地方病和寄生虫病的监测与防控工作。负责辖区内高血压、糖尿病、重性精神疾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的监测防控工作。负责辖区内学生常见病、多发病的预防控制工作，指导学校开展学生常见病的防治与管理，承担并开展学校卫生、学习生活环境监测评价。负责全区艾滋病和结核病防治及项目的组织实施、督导、效果评价及全区艾滋病感染者或病人的实验室确认工作。负责辖区内生活饮用水水质卫生监测与评价，负责辖区内食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。承担卫生监督机构采集送检的医疗机构和公共场所样品消毒灭菌效果检测工作。开展健康教育和健康促进活动，对健康教育和健康促进活动效果进行督导、检查和评估，不断提高全民健康素质。负责并指导各乡镇卫生院、村卫生所开展传染病、慢性非传染性疾病的预防控制策略、规划、方案和技术规范的实施。  

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、健教科、传控科、免规科、性艾科、检验科、结核科、慢病科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.艾滋病、性病及麻风病防制：按要求完成辖区内的HIV综合监测：暗娼监测、MSM监测、监管场所监测，HIV感染者/AIDS患者综合管理。做好麻风病防治宣传工作。

2.慢性病、地方病防治：按要求做好辖区内高血压健康管理、糖尿病随访管理、居民死因监测、肿瘤随访登记管理、心脑血管疾病监测、碘缺乏病防治、消疟项目工作、媒介监测、人体寄生虫监测、儿童窝沟封闭。

3.以新冠肺炎、艾滋病、手足口病等重点传染病防控为重点，全面落实综合防控措施，强化对重点区域和重点人群的监测管理和督导检查，确保不发生重点传染病的暴发流行。

4.消毒杀虫：对辖区内的四害密度进行监测，鼠密度监测、蚊监测、蝇监测、蟑螂监测，对辖区内医疗卫生机构消毒监测、托幼机构消毒监测情况。

5.健康教育、卫生宣教：完成城乡居民健康知识知晓率、健康行为形成率及基本技能掌握率调查，在每个宣传日，采用挂横幅、制作展板、发放宣传材料等活动进行健康教育、卫生宣教，提高大众健康知识知晓率及防病能力。

6.五大卫生：学校卫生，配合乡镇卫生院完成学生体检工作，做好辖区内教学环境监测，内容包括教室人均面积、采光、照明、课桌椅、黑板、教室噪声、微小气候；完成学校食品卫生、学校传染病防控监测。环境卫生，完成辖区内生活饮用水的水质监测。食品卫生，食源性疾病的调查处置，开展食源性疾病主动监测工作，完成辖区内餐具检测工作。职业卫生，完成辖区内职业卫生相关工作。放射卫生，完成辖区内放射卫生相关工作。从业人员体检工作：我中心接受委托，完成从业人员体检工作，按要求进行伤寒、痢疾、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性及渗出性皮肤病等的检测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编5辆。原因是：我单位无车辆编制，但因疫苗运输等业务需求，实有车辆5辆，已全部纳入公务用车平台管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年玉溪市江川区疾病预防控制中心财务总收入961.20万元，其中：一般公共预算864.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入97.02万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加58.54万元，增长6.49%。主要原因是2023年我单位新招聘2人，退伍安置1人，人员经费增加，预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年玉溪市江川区疾病预防控制中心财政拨款收入864.18万元，其中:本年收入864.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款864.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加25.43万元，增长3.03%。主要原因是2023年我单位新招聘2人，退伍安置1人，人员经费增加，预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年玉溪市江川区疾病预防控制中心预算总支出961.20万元。财政拨款安排支出864.18万元，其中：基本支出802.86万元，与上年对比增加2.71万元，增长0.34%。主要原因是2023年我单位新招聘2人，退伍安置1人，人员经费增加；项目支出61.32万元，与上年对比增加22.76万元，增长58.96%，主要原因分析：新增财政拨款项目惠民宫颈二价疫苗项目和国卫复审病媒生物防制项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财政拨款安排支出864.18元（其中：基本支出802.86万元，项目支出61.32万元）。

1.事业单位离退休（2080502）41.76万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.62万元，主要用于机关事业单位在职职工养老保险支出。

3.死亡抚恤（2080801）7.00万元，主要用于退休职工朱跃星死亡抚恤支出。

4.疾病预防控制机构（2100401）539.17万元，其中529.17主要用于在职职工工资福利支出；10.00万元用于保障非免疫规划疫苗储存运输。

5.基本公共卫生服务（2100408）4.00万元，主要用于开展针对性的健康管理服务，城乡居民健康档案管理服务，预防接种服务。

6.重大公共卫生服务（2100409）13.32万元，主要用于保障辖区内适龄人群对HPV疫苗接种。按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市双价人乳头瘤病毒(HPV2)疫苗“健康惠民工程”三年行动方案(2023—2025年)的通知》（玉政办发〔2022〕38号）的要求，及时、科学、规范地开展接种工作。

7.其他公共卫生支出（2100499）2.00万元，主要用于省级慢性病综合示范区项目区级专项经费。

8.行政事业单位医疗（2101102）41.3万元，主要用于在职职工事业单位医疗缴费。

9.公务员医疗补助（2101103）35.73万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费。

10.其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.54万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

11.其他卫生健康支出（2109999）25.00万元。主要用于麻风疗养院项目经费支出5.00万元，健康体检、公共卫生检测经费支出10.00万元，国卫复审病媒生物防制经费支出10.00万元。

12.住房公积金（2210201）70.74万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出864.18元（其中：基本支出802.86万元，项目支出61.32万元）。

1.事业人员工资福利支出525.69万元，其中：基本工资支出187.71万元，津贴补贴支出40.09万元，绩效工资支出297.89万元。

2.社会保障缴费支出164.67万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出79.62万元，其他社会保障缴费支出8.02万元，职工基本医疗保险缴费支出41.30万元，公务员医疗补助缴费支出35.73万元。

3.住房保障支出70.74万元，其中：住房公积金支出70.74万元。

4.对个人和家庭的补助支出41.76万元，其中：事业单位离退休人员生活补助支出41.76万元。

5.项目支出158.34万元：（1）麻风疗养院项目经费支出5.00万元,其中生活补助支出2.00万元，电费0.50万元，专用材料费1.50万元，维修（护）费1.00万元主要用于与麻风病人生活补助和保障麻风疗养院日常运转。（2）健康证体检检测专项经费10.00万元，其中专用材料费10.00万元，主要用于健康体检试剂支出和健康体检设备维护。（3）省级慢性病综合示范区项目2.00万元，其中专用材料费1.00万元，印刷费0.20万元，维修（护）费0.80万元，主要用于省级慢性病综合示范区健康步道的维护。（4）非免疫规划疫苗储存运输费返还经费17.00万元，其中专用材料费4.00万元，委托业务费4.00万元，其他交通费用2.00万元，用于保障非免疫规划疫苗储存运输及日常设备检定，抚恤金7.00万元，用于退休职工朱跃星死亡抚恤支出。（5）国卫复审病媒生物防制项目专项经费10.00万元，委托业务费10.00万元，主要用于开展病媒生物防制工作，建立和完善病媒生物侵入设施。（6）宫颈疫苗资金经费13.32万元，专用材料费13.32万元，主要用于购入健康惠民工程双价人乳头瘤病毒(HPV2)疫苗，保证及时、科学、规范地开展接种工作。（7）基本公共卫生服务项目区级补助资金4.00万元，劳务费4.00万元，用于开展针对性的健康管理服务。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额30.02万元，其中：政府采购货物预算30.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，持平原因是我单位是疾病预防控制机构为二级预算单位，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，持平原因是我单位是疾病预防控制机构为二级预算单位，无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆,原因是我单位无财政安排的公务用车购置运行维护费，公务用车购置运行维护费由单位承担，从自有资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年实行绩效目标管理项目7个，分别是：

（一）健康证体检检测专项经费项目

目标：2024年预计完成11,000人的健康体检，主要用于购置检测试剂（甲肝、戊肝检测试剂），购置各类检测耗材（防护用品、吸头、棉签、酒精、医废清运费等），设备检定及维护，健康证工本费，经费总预算10.00万元。在全区范围内保障人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展，全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检率达到100.00%。根据《中华人民共和国食品安全法》《公共场所卫生管理条例》等法规，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证。

1.数量指标：完成全区从业人员健康体检，预计达到11,000人次。

2.质量指标：对办理健康证人员进行体检、发放健康证。

3.时效指标：项目工期2024年1月1日—12月31日的工作日，历时365天；办理健康证人员每人预约抽血后5个工作日内领取健康证。

4.成本指标：切实降低办证成本。

5.可持续影响指标：全区从业人员健康状况得到有效监控。

6.服务对象满意度指标：受益对象满意度达到90.00%。

（二）麻风病人生活补助资金项目

目标：每月按时帮助在院疗养的治愈存活者领取特困生活补助并发放到个人，根据个人所需购买药品、绷带、碘伏、棉花、膏药、酒精等送到疗养院，按时缴纳其电费，疗养院为水池供水，每年定期清理两次储水池并支付马咱村抽水费用；每逢中秋节、春节，单位购买大米、食用油、月饼、牛奶、肉类食品等慰问品，在单位领导带领下集中到疗养院进行节日慰问和看望；秋、冬季天气寒冷，按照其大小购买适合尺寸衣物，保证其不受寒冻。

1.数量指标：完成麻风疗养院的9名病人各项救助关怀。

2.质量指标：对麻风疗养院现存9人进行补助发放；江川区麻风病院病人生活不能自理集中供养率达到100.00%。

3.时效指标：项目工期2024年1月1日—12月31日的工作日；2024年按月计划完成麻风病人生活费发放。

4.社会效益指标：定期保证麻风疗养院人员及未居住在疗养院人员医药费，按时缴纳每月水电费，保障其生活质量；促进社会和谐发展，体现党和国家对弱势群体的关爱。

5.服务对象满意度指标：受众人群满意度达到≥90.00%。

（三）省级慢性病综合示范区防控区级专项经费项目

目标：规范慢性病管理工作，形成适合本地的工作模式和常规运行机制，实现规划目标。疾病相关指标后5年呈良好趋势。创建国家级慢性病防制示范区，示范区建设有一个完整的工作过程。心脑血管疾病80岁以下人群发病率呈下降趋势。人群恶性肿瘤发病率不呈上升趋势或呈下降趋势。疾病致残率呈下降趋势。15岁以上成人吸烟率控制在20.00%以内。

1.质量指标：做好对新建的健康支持性环境和既往的健康支持性环境的维护。

2.效益指标：开展的慢性监测可以节约治疗疾病的部分成本。

3.社会效益：降低疾病负担，提高居民健康期望寿命。

4.生态效益：健康步道、健康一条街、健康主题公园等打造。

5.可持续影响指标：减少慢性病疾病的发生。

6.服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90.00%。

（四）非免疫规划疫苗储存运输费返还经费专项资金项目

目标：规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的非免疫规划疫苗接种监测和冷链运转管理。国家对疫苗实行最严格的管理制度，我单位严格贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》，我单位提供疫苗冷链设备，整个过程疫苗配送的贮存、运输都是温度全程监控完成，保证疫苗储存完好。根据《玉溪市财政局 玉溪市分发展和改革委员会转发关于非免疫规划疫苗储存运输收费文件的通知》（玉财非税〔2020〕6号）文件精神，县级疾病预防控制中心向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，并上缴同级国库，纳入一般公共预算管理。收费单位开展相关工作所需经费，在相关部门预算中统筹安排。我单位对接种单位的非免规苗实行平价平出，此储存运输费用用于疫苗冷链运输加油、冷藏车辆维修，冷库日常维护维修、疫苗日常管理等费用。

1.数量指标：二类疫苗完成全区接种对象接种预计接种29535支。

2.质量指标：自愿接种，实行谁接种谁受益的原则。增强全区人民的幸福感。

3.时效指标：项目工期2024年1月1日—12月31日的工作日。

4.成本指标：非免疫规划疫苗省级公共资源交易平台组织采购。

5.可持续影响指标：提高人群免疫屏障，降低传染病的发病率，保障人群健康。节约治疗疾病的部分成本；降低疾病负担，提高居民健康期望寿命。严格控制支出，单位运营成本持续降低。

6.服务对象满意度指标：服务对象满意度达到95.00%。

（五）基本公共卫生服务项目区级补助资金项目

目标：1.面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0～6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群。按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0～6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。2.开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.开展鼠疫技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情。4.开展人禽流感、SARA等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。  

1.数量指标：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90.00%。

2.质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率≥62.00%；高血压患者基层规范管理服务率≥62.00%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥62.00%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥62.00%；肺结核患者管理率≥90.00%。

2.社会效益指标：健康生活方式和行为素养≥20.00%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95.00%。

3.可持续影响指标：基本公共卫生服务水平持续提高。

4.宣传效果群众满意度指标：满意度达≥90.00%。

5.居民满意度指标：满意度达≥80.00%。

（六）宫颈疫苗资金项目

目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市双价人乳头瘤病毒(HPV2)疫苗“健康惠民工程”三年行动方案(2023—2025年)的通知》（玉政办发〔2022〕38号）要求，根据玉江政办发〔2023〕13号_玉溪市江川区人民政府办公室关于印发《玉溪市江川区双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”三年行动方案（2023—2025年）》要求，我区将在全区户籍适龄女性人群中实施双价人乳头瘤病毒(HPV2)疫苗“健康惠民工程”三年行动(2023—2025年)。实施HPV2疫苗“健康惠民工程”三年行动 是落实中央、省、市、区工作要求，有效降低适龄人群发病风险、增加人民群众健康福祉的重要民生举措。2023年预计完成1209人的疫苗接种，2024年预计完成1271人的疫苗接种，其中2023—2025年初一年级春季学期在校女性人群疫苗及接种费用，由市、区两级财政各承担50.00%(市级财政和区级财政分别给予每人补助103.00元)。

1.数量指标：完成全区初一年级春季学期在校女性学生疫苗接种。

2.质量指标：自愿接种，实行谁接种谁受益的原则，增强全区人民的幸福感。

3.时效指标：项目工期2023年1月1日—2025年12月31日的工作日。

4.成本指标：HPV2疫苗省级公共资源交易平台组织采购。

5.可持续影响指标：有效降低全区适龄人群发病风险，保障人群健康。

6.服务对象满意度指标：满意度达90.00%。

（七）国卫复审病媒生物防制项目专项经费

目标：根据《云南省病媒生物防制先进城区考核与管理办法》《国家病媒生物综合管理技术规范》《国家卫生城市标准》等法规，对餐饮店、商场超市、机关企事业单位、宾馆（酒店）、农贸市场、学校（含幼儿园）、医院、屠宰场、建筑拆迁工地、居委会、车站、道路雨水口、大中型水体、特殊场所（废品收购、轮胎汽修厂、公园、居民小区、单位花圃等）、室外垃圾箱、垃圾中转站、外环境散在孳生地、公厕、公共绿地、城郊结合部建立和完善病媒生物侵入设施，巩固病媒生物防制先进城区成果。

病媒生物防制是一项长期性的社会卫生工作，涉及千家万户、各行各业，需要全社会的广泛参与，江川区1992年成功创建了灭鼠先进县城，至2014年已连续五轮巩固了荣誉称号，2016年成功创建灭蟑先进城区，2017年成功创建灭蚊、灭蝇先进城区，2023年病病媒生物防制先进城区复审通过。

1.数量指标：建成区内灭鼠、蚊、蝇、蟑螂。

2.质量指标：项目验收合格达100.00%。

3.时效指标：项目工期2024年1月1日—12月31日。

4.效益指标：建成区内主要病媒生物（蚊、蝇、蟑螂）密度各项指标达到《国家卫生乡镇（县城）标准》考评要求，即：蟑螂密度控制在《病媒生物密度控制水平》（GB/T27770-2011鼠类、GB/T27773-2011蟑螂）标准规定；蚊、蝇（GB/T27771-2011蚊虫、GB/T27772-2011蝇类）的C级要求。

5.服务对象满意度指标：满意度达90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区疾病预防控制中心资产总额962.68万元，其中，流动资产568.03万元，固定资产394.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加156.36万元，其中固定资产减少94.61万元，主要原因是我单位划拨疫苗冷链设备至各疫苗接种点。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区疾病预防控制中心无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53040300436100300111

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx.docx.docx

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年部门预算公开表20240226041159631.xlsx.xlsx