玉溪市江川区医共体总医院2024年预算公开目录

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玉溪市江川区医共体总医院2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区医共体总医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区医共体总医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区医共体总医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持公立医院的公益性，坚持以人民健康为中心，按照“总体规划、分步推进”原则组建总医院，实现总医院资源融合、学科一体、同质管理、中西医并重、共建共享，充分 发挥总医院规模效应和引领带动作用，做实做优区级优质资源下沉基层，全面实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，以区级强带动基层强，最终实现区域强，不断满足人民群众日益增长的美好健康需要。医共体区总医院：以急危重症、疑难病诊治为中心，重点建设重症医学、神经外科、胸外科、泌尿外科、肝胆外科、甲状腺外科、心内科、消化内科、内分泌老年病科、神经内科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、呼吸与危重症医学科、急诊医学、康复医学科等学科。医共体区中医医院院区：以中西医结合、康养为中心，重点建设治未病科、针灸理疗科、康复科、老年病科等中医特色和医养结合学科。医共体区妇幼保健院区：以全区妇女儿童保健服务和生殖健康为中心，提供与妇女儿童健康相关的基本医疗服务。医共体区各乡镇卫生院分院：加强内科、外科、妇产科、中医馆建设，提供基本公共卫生服务以及常见病、多发病的诊疗护理、康复治疗、康复训练等综合服务。医共体村卫生室：做好做实专科医生和家庭医生联合签约服务，按村医诊疗规范，铸牢健康“网底”。

（二）机构设置情况

我部门共设置47个内设机构，包括：麻醉科、泌尿（肛肠）外科、神经（胸）外科、肝胆（血管）外科、胃肠（甲状腺烧伤）外科、心血管内科、内分泌（老年病）科、骨科、消化内科、神经内科、儿科（新生儿科）、妇产科、重症医学科、急诊医学部、呼吸与危重症医学科、眼科、耳鼻喉科、康复医学科、感染性疾病科、肿瘤科、口腔科、中医科、放射科（介入治疗）、超声科、药剂科、检验科（输血科）、疼痛科（门诊）、健康管理中心、慢病管理中心、门诊部、120急救站、消毒供应中心、党委办（督查办）、院办（人力资源科）、财务科、医务科、护理部、医保办、内审科、信息科、病案科、控感科、预防保健科、后勤保障部、消防保卫科（营养膳食科）、质控办、价格科。

所属单位10个，分别是：

1.江川区医共体总医院

2.江川区人民医院

3.江川区中医医院

4.江川区妇幼保健院

5.江川区江城镇中心卫生院

6.江川区大街街道中心卫生院

7.江川区前卫镇中心卫生院

8.江川区九溪镇卫生院

9.江川区雄关乡卫生院

10.江川区安化彝族乡卫生院

统一编报预算的说明:因区财政只把江川区医共体总医院作为独立的预算单位编报预算，故江川区人民医院、江川区中医医院、江川区妇幼保健院、江川区江城镇中心卫生院、江川区大街街道中心卫生院、江川区前卫镇中心卫生院、江川区九溪镇卫生院、江川区雄关乡卫生院、江川区安化彝族乡卫生院的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市江川区医共体总医院合并统一编报。

（三）重点工作概述

进一步深化医药卫生体制改革，逐步实现“首诊在基层、大病不出区”的医改目标，着力提升基层医院的服务能力，改革现行卫生健康管理机制，按照“总体规划、分步推进”的原则组建总医院，实现总医院资源融合、学科一体、同质管理、中西医并重、共建共享。构建以江川区人民医院为牵头，基层医院为基础，互联互通、运转高效的医疗服务网络，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断满足人民群众日益增长的健康需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制742人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制736人。在职实有679人，其中：财政全额保障297人，财政差额补助382人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员372人，其中：离休1人，退休371人。

车辆编制9辆，实有车辆22辆，超编13辆。江川区妇幼保健院车辆超编是因为无车辆编制，但因临床业务需要，配有车辆3辆，均已纳入公车管理系统管理；江川区江城镇中心卫生院、江川区大街街道中心卫生院、江川区前卫镇中心卫生院、江川区九溪镇卫生院、江川区雄关乡卫生院、江川区安化彝族乡卫生院车辆超编是因为无车辆编制，实有车辆10辆为救护车，根据规定救护车属于特种车辆，无需编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,222.66万元，其中：一般公共预算6,887.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入10,335.28万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是因为玉溪市江川区医共体总医院为新增预算单位，2023年无数据，无法与上年进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,887.38万元，其中:本年收入6,887.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,887.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是因为玉溪市江川区医共体总医院为新增预算单位，2023年无数据，无法与上年进行对比。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,222.66万元。财政拨款安排支出6,887.38万元，其中：基本支出6,718.35万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是因为玉溪市江川区医共体总医院为新增预算单位，2023年无数据，无法与上年进行对比；项目支出169.03万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是因为玉溪市江川区医共体总医院为新增预算单位，2023年无数据，无法与上年进行对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休373.92万元，主要用于离休费、退休费的支出。

2080503离退休人员管理机构0.58万元，主要用于退休干部党组织支部书记、委员岗位补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,051.35万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2100201综合医院59.88万元，主要用于物业管理费、维修维护费支出。

2100202中医（民族）医院支出65.00万元，主要用于江川区中医医院人员绩效工资、专用设备购置支出。

2100302乡镇卫生院2,648.22万元，主要用于乡镇卫生院人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、维修维护费支出。

2100403妇幼保健机构737.64万元，主要用于江川区妇幼保健院人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费支出。

2100408基本公共卫生服务60.25万元，主要用于印刷费、专用材料费、劳务费支出。

2100409重大公共卫生服务17.50万元，主要用于严重精神障碍患者监护人生活补助、办公费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费支出。

2101102事业单位医疗621.88万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助502.34万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出64.52万元，主要用于职工其他社会保障缴费支出。

2210201住房公积金684.30万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出6,718.35万元。

（1）工资福利支出6,344.43万元。其中：基本工资1,216.46万元，津贴补贴239.76万元，绩效工资1,940.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,051.35万元，职工基本医疗保险缴费621.88万元，公务员医疗补助缴费502.34万元，其他社会保障缴费86.92万元，住房公积金684.30万元，其他工资福利支出0.58万元。

（2）社会福利和救助支出373.92万元。其中：离退休生活补助373.92万元。

2.项目支出169.03万元。

（1）商品和服务支出139.53万元。其中：办公费0.95万元，印刷费3.00万元，物业管理费45.88万元，维修维护费28.40万元，培训费0.10万元，专用材料费10.96万元，劳务费49.24万元，委托业务费1.00万元。

（2）资本性支出17.00万元。其中：专用设备购置17.00万元。

（3）社会福利和救助12.50万元。其中：严重精神障碍患者监护人生活补助12.50万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目225个，政府采购预算总额6,114.45万元，其中：政府采购货物预算5,163.12万元、政府采购服务预算951.33万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区医共体总医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区医共体总医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区医共体总医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区医共体总医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生经费

绩效目标：为促进基本公共卫生服务均等化，提高服务水平和效率，确保2024年基本公共卫生服务有序开展，按照江川区卫生健康局2024年基本公共卫生服务项目工作安排，结合实际，特制定本方案。通过实施基本公共卫生服务项目，明确本级责任，对全区居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。

绩效指标：

1.产出指标

（1）质量指标：高血压患者规范管理服务率≦60.00%

（2）质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率≦80.00%

（3）质量指标：65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≦60.00%

2.效益指标

（1）社会效益指标：居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平持续提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：服务对象满意度较上年提高≦70.00%

（二）政府采购预算项目专项资金

绩效目标：1.为保障医院工作顺利开展，给职工提供更好的工作条件，为患者提供更好的医疗服务，由科室根据实际需求上报采购预算，由采购办负责科室采购预算、采购申请的审核、汇总并召开采购工作会议讨论，明确最终采购预算项目并报医院院务会讨论。讨论通过后由采购办负责具体落实。按采购相关规定，采购产品以《政府采购目录》为主，优先采购目录产品。医院根据资金条件及年初采购预算进行设备、办公用品、服务等采购。

2.随着科技的进步，医疗技术也不断更新发展，医院为了保证治疗技术手段的先进性，提高诊疗水平，必须进行设备的更新以及现有设备的维护。而在设备采购等工作前做好预算编制工作，能够有效解决项目立项随意、论证不充分、细化不够、数量过多和交叉重复等问题，提高预算执行的效率，减少不必要的人力物力成本，保证每一项支出的合理性。

3.做好预算编制工作，对后续的支出计划有指导作用，提高支出的执行效率，让医院的需求能尽快得到满足，从而保证工作顺利有序进行，让患者能够享受到更好的服务，提高医院的整体实力与竞争力。

4.医疗设备按预算计划，按照先急后缓原则，加强医疗设备验收通过效率和设备使用率，提高设备的使用年限，降低设备成本，增加就诊患者和使用部门满意度。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：购置计划完成率≧60.00%

（2）质量指标：验收通过率=100.00%

（3）质量指标：设备利用率≧80.00%

2.效益指标

（1）可持续影响指标：设备可持续使用年限≧1年

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：使用部门满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：就诊患者满意度≧90.00%

（三）廉租房物业管理补助资金

绩效目标：1.保洁内容：服务范围内所有房间室内及公共区域，提供日常和定期的清洁及保洁、医院院内垃圾收运及登记工作。

2.保洁目标：（1）各建筑物内部的公共部分的清洁、保洁、消毒工作，包括:大堂、走廊、楼梯、电梯等地面，门窗、项面、天台、内墙壁、外墙伸手可及部分、公告栏、各类标识物、灯具、栏杆、扶手等表面，建筑物内的摆设物件、家具等。（2）临床科室及非临床科室清洁:各建筑楼宇内部的室内（含室内摆放的物品、家具等）清洁、保洁、消毒工作。（3）各类办公室（行政、职能部门除外）、会议室、 接待室、图书室、仓库等辅助部门（含室内摆放的物品、家具等）清洁、保洁工作。（4）垃圾收集及院内运送:院内公共垃圾及各楼字、科室生活垃圾及医疗垃圾的院内收集、分类、运送、存放、记录工作，垃圾放置地的消毒、灭菌工作。（5）在保洁工作中发现异常情况，及时向院方报告。

3.安保服务目标：（1）负责全院区有效巡逻，保障医疗秩序稳定和谐，对一切可疑事物及不良行为进行跟踪、盘查、制止、复位。重点区域加大巡逻密度与深入强度，严防盗窃、行骗、医闹，滋事及各类不良事物的发生。（2）巡逻注重频率与实效，以专业视角看待一切事物， 做到提前预防，同时根据玉溪市江川区人民医院实际与医院相关管理要求做好医护人员、患者及其家属的提醒，以有效方式宣传防火、防盗、防骗、防安全事故知识。（3）充分利用监控系统优势，加强重点区域监控，对可疑人员、事物及时向巡逻队员发送到场巡视处理指令。

4.维修维护医共体总院廉租房范围内各项公共设施。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：保障物业管理面积≧0.00平方米

（2）数量指标：项目资金下达率=100.00%

（3）时效指标：保洁、安保、维修维护保障时间=365天

2.效益指标

（1）社会效益指标：部门正常运转

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：社会公众满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：保障对象满意度≧90.00%

（四）临聘人员项目支出经费

绩效目标：本项目2024年预计临聘人员经费支出合计3,709,733.29元。其中，妇幼保健院临聘人员经费支出789,733.29元，江城卫生院临聘人员经费支出1,110,000.00元，前卫卫生院临聘人员经费支出1,180,000.00元，九溪卫生院临聘人员经费支出600,000.00元，雄关卫生院临聘人员经费支出30,000.00元。各单位每月根据项目情况，结合医院总体发展规划和年度事业发展计划，根据医院实际财力，量入为主，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出，保证基本医疗所需经费，大力压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财政保障。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：工资福利发放人数=123人

（2）时效指标：工资发放及时性=及时发放

2.效益指标

（1）社会效益指标：部门正常运转

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：单位人员满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：社会公众满意度≧90.00%

（五）取消药品加成补助项目资金

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：医疗设备购置数量≧5台/套

（2）数量指标：按规定取消药品加成率=100.00%

2.效益指标

（1）社会效益指标：可持续使用年限≧1年

（2）社会效益指标：控制药品比率≦30.00%

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：门诊患者满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：住院患者满意度≧90.00%

（六）事业支出资金

绩效目标：本项目是根据《玉溪市江川区医共体建设实施方案》（以下简称《方案》）而设立的。《方案》是为了贯彻落实《云南省医共体建设实施方案》和《玉溪市医共体建设实施方案》，加快推进江川区医疗卫生事业改革和发展，提高区域内医疗服务能力和水平，促进基层卫生服务体系建设，满足群众多层次、多样化的健康需求而制定的。《方案》明确了江川区医共体的总体目标、组织架构、运行机制、建设内容、保障措施等，为江川区医共体建设提供了指导和依据。本项目是根据《方案》中的建设内容之一，加强医共体总医院的基础设施建设和信息化建设而制定的。本项目旨在通过对江川区医共体总医院内包含的6家乡镇卫生院及妇幼保健院的基础设施进行改造升级，增加诊疗空间、优化就诊流程、提高服务效率；同时，通过对江川区医共体总医院及其下属6个乡镇卫生院的信息化系统进行整合优化，实现数据共享、远程会诊、转诊联动等功能，提高医疗质量和安全性。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：2024年事业收入支出预算执行率≦90.00%

（2）质量指标：2024年事业收入支出预算追加率≧10.00%

（3）时效指标：2024年1月1日-12月31日

2.效益指标

（1）社会效益指标：满足单位及广大患者的需求，创造更大的社会效益和经济效益

（2）可持续影响指标：严格控制支出，单位运营成本持续降低

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：满意度≦95.00%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区医共体总医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析因为玉溪市江川区医共体总医院为新增预算单位，2023年无数据，无法与上年进行对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区医共体总医院资产总额35,676.42万元，其中，流动资产10,651.17万元，固定资产23,408.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,032.57万元，无形资产514.77万元，其他资产69.55万元。与上年相比，本年资产总额增加35,676.42万元，其中固定资产增加23,408.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区医共体总医院无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300436101300111

玉溪市江川区医共体总医院2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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