玉溪市江川区人民医院2023年度部门决算目录

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玉溪市江川区人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。认真贯彻落实党的卫生方针政策，制订本院工作的规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生主管部门汇报。在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务。建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生，定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习不断提高医护水平。树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。贯彻执行传染病预防和管理工作。认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。针对本地区的常见病、多发病，采取积极的预防措施，做好各种常见病和多发病的诊治、控制好教学科研工作，承担医学院校的临床实习，培养临床医学人才。承担全县区的常见病、多发病和较难病症诊治，抢救急危重症，开展双向转诊。提供24小时连续医疗服务。为突发事件提供现场、院内服务。开展健康教育活动。做好县委县政府和卫生主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

规范诊疗行为，优化诊疗流程，提高医疗质量，确保医疗安全。加强制度建设，完善院科两级质量管理体系，强化责任制度的落实，严格落实十八项核心制度，加深对核心制度要义的理解和学习，严格执行三级负责制，保证医疗护理的安全实施，减少、杜绝差错事故和医疗纠纷。并抓好医疗文书的规范化管理，严格执行病历评审制度，抓好三基训练，提高医疗文书的内在质量和整体水平。规范服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量，进一步拓展医疗技术服务能力。

在执行诊疗规范、诊疗常规的前提下，重点加强基础质量管理，聚力抓重点，补齐住院人次明显下降的短板，以业务量的增加保障不断加大的支出增长。在保持手术量增长的同时，提高III、IV级手术的数量和占比，创造性开展工作。同时加强学科建设和“五大中心”建设，提升医疗技术水平。重点专科建设提早准备，未雨绸缪，多个学科都要准备一个亚学科，五大中心建设涉及多个学科的，也要做好多学科协作（MDT），达到院有特色，科有重点，人有专长，以点带面，点面结合，强力推动核心竞争力的提升，实现医院稳健、快速、可持续发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置55个内设机构，包括：心内科（含心电图室、胸痛中心）、消化内科（含内镜室）、内分泌老年病科（含血透室）、胃肠烧伤甲状腺外科、肝胆血管外科、神经外科胸外科、泌尿肛肠外科、骨科、妇产科（含危重孕产妇救治中心）、儿科（含危重新生儿救治中心）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、神经内科精神病科（含卒中中心）、感染性疾病科、创伤中心、急诊医学部、呼吸与危重症医学科、手术麻醉科、重症医学科、康复医学科、中医科、预检分诊咨询台、健康管理中心、120急救站、检验科（含输血科）、放射科、超声科、病理科、药剂科（含中药房、西药房、药品管理库）、消毒供应中心、办公室（含宣传科）、人力资源科、医务科、护理部、财务科、内部审计科、价格科（含收费处）、工会、医保科、信息科、病案科、控感科、预防保健科、科教科、后勤保障部（含设备科、采购中心、总务科、消防保卫科、营养膳食科、洗衣房）、质控办、门诊部、督查办、党委办、外科系列党支部、内科系列党支部、门诊医技党支部、行政后勤党支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市江川区人民医院作为二级预算单位纳入玉溪市江川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民医院2023年末实有人员编制317人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制317人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员295人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休0人，退休159人）。

年末其他人员272人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区人民医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

玉溪市江川区人民医院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

玉溪市江川区人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费和机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费和机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

玉溪市江川区人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民医院2023年度收入合计180,780,600.61元。其中：财政拨款收入19,097,634.84元，占总收入的10.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入131,472,155.37元（含教育收费0.00元），占总收入的72.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,210,810.40元，占总收入的16.71%。与上年相比，收入合计减少23,578,734.48元，下降11.54%。其中：财政拨款收入增加8,691,794.99元，增长83.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,461,513.17元，下降1.84%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少29,809,016.30元，下降49.67%。主要原因是2023年债务预算收入减少29,870,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民医院2023年度支出合计186,849,226.54元。其中：基本支出166,363,473.89元，占总支出的89.04%；项目支出20,485,752.65元，占总支出的10.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,827,727.73元，下降6.89%。其中：基本支出减少29,730,762.67元，下降15.16%，主要原因是专用设备购置减少；项目支出增加15,903,034.94元，增长347.02%，主要原因是2023年建造住院2号综合楼支出8,014,950.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区人民医院单位机构正常运转的日常支出166,363,473.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出90,245,862.22元，占基本支出的54.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,117,611.67元，占基本支出的45.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,485,752.65元。其中：基本建设类项目支出11,985,929.05元。具体项目开支及开展工作情况:

1.综合医院（2100201）11,985,929.05元，用于医院住院2号楼建造与科室改造修缮。

2.其他公立医院支出（2100299）3,287,454.60元，用于公立医院改革与高质量发展示范项目3,247,454.60元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助40,000.00元。

3.重大公共卫生服务（2100409）5,026,933.00元，用于应对新冠提升重大公共卫生能力补助4,560,000.00元、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金466,933.00元。

4.突发公共卫生事件应急处理（2100410）185,436.00元，用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出19,097,634.84元,占本年支出合计的10.22%。与上年相比增加8,691,794.99元，增长83.53%,主要原因是财政项目拨款收入增加6,889,460.82元，财政基本拨款收入增加1,802,334.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,960,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,207,126.00元，事业单位离退休人员生活补助521,400.00元，离休人员死亡抚恤231,544.00元。

9.卫生健康（类）支出16,137,564.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,784,837.36元，职工基本医疗保险缴费2,528,721.23元，公务员医疗补助缴费2,061,306.85元，其他社会保障缴费224,396.80元，住房公积金1,038,479.00元，维修（护）费807,805.00元，培训费5,960.00元，专用材料费40,440.00元，劳务费504,262.60元，其他对个人和家庭的补助185,436.00元，专用设备购置6,953,320.00元，其他资本性支出2,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变化，主要原因是我部门不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少131,322.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少100,000.00元，下降100.00%，主要原因是2023年未使用财政项目专项资金支出公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少30,000.00元，下降100.00%，主要原因是2023年未使用财政项目专项资金支出公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少1,322.00元，下降100.00%，主要原因是2023年未使用财政项目专项资金支出公务接待费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未使用财政项目专项资金支出“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区人民医院资产总额218,300,394.16元，其中，流动资产57,228,883.49元，固定资产149,182,561.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,250,179.52元，无形资产943,307.88元（净值），其他资产695,461.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,285,562.65元，其中固定资产增加57,041,362.19元。处置房屋建筑物926.00平方米，账面原值215,064.03元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1,671,355.66元，实现资产处置收入25,000.00元；出租房屋5,492.00平方米，账面原值8,060,508.76元，实现资产使用收入416,604.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10,106,682.00元，其中：政府采购货物支出8,242,482.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,864,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

监督索引号53040300436100101111

玉溪市江川区人民医院2023年决算公开表20240924104425461.xlsx