玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度部门决算目录

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玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

完成省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施疾病预防控制规划与方案，开展本地疾病暴发调查处理与报告。拟定全区疾病预防控制计划与方案并组织实施、评价效果。负责辖区内各类传染病、地方病、慢性病的监测报告、流调、疫情处置与评估，重大疫情组织调查与控制。规划、实施和督导区内各乡镇及其他区域儿童计划免疫接种监测与冷链运转管理，指导全区扩大国家免疫规划项目。承担辖区突发公共卫生事件监测预警、报告、调查处理、标本采集运送等工作。开展碘缺乏病等地方病和寄生虫病监测防控。负责辖区慢性病、学生常见病预防控制，指导学校防治管理，开展学校卫生及环境监测评价。负责全区艾滋病和结核病防治项目实施、督导评价及感染者或病人实验室确认。维护国家疾病预防控制信息系统在全区医疗机构运行，收集报告信息为决策提供依据。负责辖区生活饮用水水质监测评价，开展食品污染等流行病学调查处置。承担卫生监督机构送检样品消毒灭菌效果检测。开展健康教育促进活动并督导评估，提高全民健康素质。指导各乡镇卫生院、村卫生所开展疾病防控工作。完成区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

确保实现“一个确保”工作目标，重点防控新冠、艾滋病等重点传染病，实施综合防控措施，强化监测、报告与处置，加强重点区域和人群管理督导，保障不暴发流行。2024 年，全区无甲类传染病报告，乙类报告 11 种、948 例，发病率 360.68/10 万，较去年降 49.41%。采取措施推进预防接种，全区接种免疫规划疫苗 41055 针次，惠民疫苗 2446 剂次。艾滋病性病防制“三个 90%”完成情况良好，发现率 94.9%，治疗覆盖率 95.1%，治疗有效率 97.8%。收到63条麻风线索，全部复核，报病线索检查率 100%。结核病防治管理中，糖尿病患者和 65 岁以上老人筛查率、可疑者检查率均达国家标准。消毒消杀抽样检测 529 件样品，525 件合格。推进基本公共卫生服务，做好慢性病干预管理。开展全民健康生活方式行动，2024 年参加云南省第九届“万步有约”拓展赛，江川区 52 家单位、1881 人参赛，排名第 1。窝沟封闭项目 47 所小学参与，1688 人实施，涉及 5452 颗牙齿，完成率 109.04%。开展 3 岁以下婴幼儿食物消费调查，历时 4 周完成相关工作。进行生活饮用水和公共场所卫生监测，检测 16 家工作场所职业病危害因素，上报 15 家，上报率 93.8%。完成 17 所学校教学环境监测。组织开展重点宣传日健康教育活动，2024 年开展宣传活动 90 次，发布野生蕈中毒宣传栏 80 余期。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心共设有8个内设机构，分别为：慢病科、结核科、计免科、性艾科、疾控科、健教科、检验科和办公室。我单位属于基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆5辆，超编5辆。原因是：我单位无车辆编制，但因疫苗运输等业务需求，实有车辆5辆，已全部纳入公务用车平台管理。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无相关支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相关支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度无财政拨款“三公”经费和机关运行经费收入，也无相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也无相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度收入合计13,447,695.71元。其中：财政拨款收入7,610,351.71元，占总收入的56.59%；无上级补助收入，也无需明确占比；事业收入5,837,344.00元（含教育收费0.00元），占总收入的43.41%；无经营收入0.00元，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；无其他收入，也无需明确占比。

与上年相比，收入合计减少7,015,365.37元，下降34.28%。其中：财政拨款收入减少4,268,073.37元，下降35.93%，主要原因是：与去年相比人员减少3人，相应人员经费减少；财政项目资金减少，主要是重大公共卫生服务项目经费、健康证体检项目经费和病媒生物防制经费减少。此外，实验室双提升项目已完成，财政不再进行拨款。上下年度均无上级补助此项收入，则无需明确变动情况。事业收入减少2,747,292.00元，下降32.01%，原因是：受市场环境和业务开展情况的影响，与上一年相比，四价宫颈疫苗和九价宫颈疫苗的需求有所降低。此外，出生人口的减少也进一步导致疫苗需求下降，疫苗接种人数减少。上下年度均无经营收入，则无需明确变动情况。上下年度均无附属单位上缴收入，则无需明确变动情况。上下年度均无其他收入，则无需明确变动情况。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度支出合计13,863,732.26元。其中：基本支出13,111,626.70元，占总支出的94.58％；项目支出752,105.56元，占总支出的5.42％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计减少7,843,661.97元，下降36.13%。其中：基本支出减少4,478,894.31元，下降25.46%；主要原因是：与去年相比人员减少3人，财政拨款人员经费减少；四价宫颈疫苗和九价宫颈疫苗的需求有所降低。此外，疫苗需求因出生人口减少而进一步下降，接种人数缩减，致使疫苗采购支出减少。项目支出减少3364767.66元，下降81.73%；主要原因是：财政项目资金减少，主要是重大公共卫生服务项目经费、健康证体检项目经费和病媒生物防制经费减少。此外，实验室双提升项目已完成，财政不再进行拨款。上下年度均无上缴上级支出，则无需明确变动情况；上下年度均无经营支出，则无需明确变动情况；上下年度均无对附属单位补助支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出13,111,626.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,033,067.33元，占基本支出的53.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,078,559.37元，占基本支出的46.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出752,105.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤项目经费130,209.60元，主要用于支付去世职工的家属一次性抚恤金及丧葬补助费；

2.疾病预防控制机构项目经费40,064.64元，其中，5,729.75元主要用于支付去世职工家属的一次性抚恤金及丧葬补助费；8,140.00元主要用于麻风病康复疗养机构中麻风病人的墓穴及墓碑费用；26,194.69元主要用于冷链车购置税。

3.基本公共卫生服务项目经费286,853.25元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目工作，涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢性病患者健康管理（含高血压和2型糖尿病患者健康管理）、传染病及突发公共卫生事件报告处理、卫生监督协管等服务内容的经费支出，以保障基本公共卫生服务工作顺利推进与有效落实。

4.重大公共卫生服务项目经费160,207.21元，主要用于实施艾滋病防治、结核病防治、地方病防治等重大公共卫生服务项目。涵盖患者筛查、诊断、治疗及随访管理，以及健康教育、宣传普及等防控工作涉及的试剂采购、设备购置、人员培训、差旅费等经费支出，以提升重大公共卫生问题应对与防控水平。

5.其他卫生健康支出项目经费128,171.06元，其中：麻风病康复疗养机构日常运营13,973.06元，主要用于满足麻风病康复疗养机构人员工资、水电费、办公用品购置等日常开支，确保机构能够正常运转，也用于机构内设施设备的维护与更新，为麻风病患者提供持续、稳定的康复疗养环境；传染病监测预警与应急指挥能力提升支出113,559.00元，主要用于传染病监测系统的升级与完善，包括监测设备的采购与更新、应急物资的储备与管理，以及应急指挥体系的构建与强化；城市水龙头监测项目支出639.00元，主要用于城市水龙头水质监测相关费用支出，包括监测过程中产生的交通费用等，旨在保障城市居民饮用水的安全与卫生。

6.突发公共卫生事件应急处置项目经费6,600.00元，主要用于疫情期间医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7,610,351.71元，占本年支出合计的54.89%。与上年相比减少4,268,073.37元，下降35.93%，完成年初预算的88.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出999,446.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%，完成年初预算的77.85%。主要用于：事业单位离退休31，200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出838,036.48元，去世职工家属一次性抚恤金及丧葬补助费130,209.60元；造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致部分费用调整以及政策性缴费基数变化，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出与年初预算存在差异，同时去世职工情况的不确定性也造成了一次性抚恤金及丧葬补助费与预算有出入。

9.卫生健康（类）支出6,220,699.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%，完成年初预算的93.54%。主要用于疾病预防控制机构项目经费5,740,492.11元；基本公共卫生服务项目经费286,853.25元；重大公共卫生服务项目经费58,583.21元；其他卫生健康支出项目经费128,171.06元；突发公共卫生事件应急处置项目经费6,600.00元。造成预决算差异的主要原因是人员经费增减变动和项目实施中实际需求变化。与去年相比，人员减少3人，致财政拨款的人员经费相应减少。基本公共卫生服务项目推进时，根据不同人群健康需求和服务效果评估，优化调整服务内容和频次，影响了经费使用。此外，重大公共卫生服务项目及其他卫生健康支出项目由于受项目进度等多种因素影响，也导致了预决算之间的差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出390206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，完成年初预算的55.16%。主要用于职工住房公积金的支出；导致预决算差异的主要原因是单位部分的住房公积金尚未全额缴纳，加之职工住房公积金缴存基数的调整以及人员增减变动，使得实际支出与年初预算之间出现了一定偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与全年预算数无变动的主要原因是：我单位年初无三公经费预算,本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区疾病预防控制中心资产总额9,346,381.22元，其中，流动资产5,986,082.91元，固定资产3,360,298.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280,445.49元，其中固定资产减少212,021.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值158,097.97元；报废报损资产10项，账面原值53,924.00元，实现资产处置收入1,900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额177,501.89元，其中：政府采购货物支出113,559.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出63,942.89元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300436100301111

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