玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年部门预算公开说明

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年部门预算公开说明

第一部分 玉溪市江川区卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区卫生健康局贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划、地方政府规范性文件、制度并组织实施。二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。三是制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。七是贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。八是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。九是组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制。十是贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标。十一是建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。十二是推进江川区健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、行政审批与卫生监督股、公共卫生股、医政医管中医股、人口老龄与家庭发展事业股。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区卫生健康局（本级）

2.玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区卫生监督所）

3.玉溪市江川区医共体总医院

（三）重点工作概述

2026年，我部门将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中三中四中全会精神，持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。推动党组织领导下的院长负责制落实到位。深化党支部标准化规范化建设，打造医疗特色党建新品牌。持续深化爱国卫生“7个专项行动”。系统谋划推进高质量健康县城提标升级工作，完善长效机制，持续落实督查制度，严督实导，闭环跟进，以解决问题为目的，提高工作实效。聚焦目标任务，以“饮净水，控噪声，护老人，防近视，食安康，强体魄，约家医”7个专项行动为抓手，推动健康县城建设取得更大实效。不断完善常态长效管理机制，把爱国卫生运动和城乡人居环境建设结合起来，纵深推进爱国卫生运动，持续改善城乡人居环境。全力提升医疗服务能力。攻坚公立医院改革示范项目验收。对标国家公立医院改革与高质量发展示范项目验收指标，针对薄弱指标制定攻坚措施，确保达标。做好现场验收各项准备工作，完成2个省级中医特色专科、8个市级临床重点专科建设，确保通过验收；推进基层卫生综合试验区建设。探索建立医共体基金池，整合财政补助、医保基金、事业收入，用于村卫生室建设、人才培养；改革医保基金管理，对基层医疗机构不限额度使用，强化考核约束；推进医共体工资总额打包，实行统筹分配；抓实抓细公卫与妇女儿童健康管理。做好免疫规划。传染病、慢性病、结核病、麻风病、地方病防治工作和基层高血压防治管理、慢阻肺管理、儿童窝沟封闭等重点工作。加强人才队伍建设和项目推动，强化卫生健康基础。多渠道引进医疗卫生人才，推动卫健系统塔尖强基工作取得成效。紧扣“强基层、固基础、保基本”人才工作核心导向，用活用好医共体人事薪酬改革措施办法，引进具备优秀专业素质的人才充实到我区的卫生健康人才队伍。推动重点项目的建设。加强项目建设的统筹协调，提前介入，主动服务，统筹解决好项目建设中存在的困和问题，积极推进重点项目的建设。积极推进项目前期工作，做实项目储备，努力将我区卫健项目列入中央、省、市重点项目建设范围，进一步加强与上级部门沟通对接，最大化争取上级政策、项目建设资金和地方政府专项债券资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制826人，其中：行政编制14人，工勤人员编制11人，事业编制801人。在职实有753人，其中：财政全额保障358人，财政差额补助395人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制24辆，实有车辆29辆，超编5辆。

超编原因是：江川区疾病预防控制中心无车辆编制，但因疫苗运输等业务需求，实有车辆5辆，已全部纳入公务用车平台管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年玉溪市江川区卫生健康局财务总收入420,540,586.33元，其中：一般公共预算90,851,587.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入328,875,498.72元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入813,500.00元。

与上年对比增加15,898,835.12元，增长3.93%。主要原因是：本年增加卫生院上年结余收入，2026年事业收入与上年对比增加了11,484,736.72元，一般公共预算收入与上年对比增加了3,711,648.40元，其他收入与上年对比增加了702,450.00元，主要为疾病预防控制中心本年公用经费、遗属补助及死亡抚恤金纳入财政一般公共预算资金管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年玉溪市江川区卫生健康局财政拨款收入90,851,587.61元，其中:本年收入90,851,587.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90,851,587.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,711,648.40元，增长4.26%。主要原因是：医共体总医院人力资源和社会保障管理事务增加1,700.00元，事业单位离退休增加1,440,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,100,660.00元，机关事业单位职业年金缴费支出增加34,468.16元，卫生健康支出增加2,035,726.69元，住房保障支出增加36,040.00元；区疾控中心与上年对比增加1,006,163.52元；区卫健局行政单位离退休增加15,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少29,653.92元，机关事业单位职业年金缴费支出减少94,874.00元，行政运行经费减少212,457.13元，乡村医生补助资金增加10,440.00元，计划生育补助资金减少942,048.20元，医疗保险减少15,382.98元，公务员医疗补助减少1,889.21元，其他保险减少2,070.29元，国家育儿补贴资金增加373,100.00元，爱国卫生工作经费增加100,000.00元，住房公积金减少36,012.00元。

四、预算单位支出情况

2026年玉溪市江川区卫生健康局预算总支出420,540,586.33元。财政拨款安排支出90,851,587.61元，其中：基本支出86,575,692.06元，与上年对比增加5,057,152.23元，增长6.20%。主要原因是医共体总医院基本支出73,360,568.78元，与上年对比增加4,953,256.49元，同比增加7.24%。疾控中心基本支出9,524,128.52元，基本支出3,690,994.76元，与上年对比减少377,339.53元，下降9.28%。区卫健局与上年对比减少增加1,537,464.51元，增长19.25%。项目支出4,275,895.55元，与上年对比减少1,345,503.83元，降幅23.94%，主要原因分析医共体总医院项目支出2,414,144.74元，与上年对比减少304,661.64元。区疾控中心项目支出153,412.01元，较上年减少531,300.99元，下降77.59%。区卫健局项目支出1,708,338.80元，与上年对比减少458,508.20元，下降21.16%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出90,851,587.61元，其中：基本支出86,575,692.06元，项目支出4,275,895.55元。

1.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,700.00元，主要用于江城分院离休干部公用经费。                     

2.2080501行政单位离退休255,000.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出；

3.2080502事业单位离退休5,889,500.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出；

4.2080503离退休人员管理机构14,400.00元，主要用于离退休人员管理支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14,212,326.80元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,743,151.59元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7.2100101行政运行3,191,446.37元，主要用行政在职人员工资和公用经费支出；

8.2100201综合医院540,000.00元，主要用于公立医院补助支出；

9.2100202中医（民族）医院774,074.88元，主要用于中医医院补助支出；

10.2100301城市社区卫生机构3,485,558.60元,主要用于城市社区卫生机构支出；

11.2100302乡镇卫生院25,403,177.14元，主要用于基层医疗卫生机构人员补助支出；

12.2100399其他基层医疗卫生机构支出547,560.00元，主要用于在职和退养乡村医生补助；

13.2100401疾病预防控制机构5,843,545.54元，主要用于疾病预防控制中心人员经费支出；  

14.2100403妇幼保健机构7,550,495.89元，主要用于妇幼保健院人员经费支出；

15.2100408基本公共卫生服务733,606.87元，主要用于基本公共卫生均等化服务补助支出；

16.2100409重大公共卫生服务259,875.00元，主要用于重大公共卫生支出；

17.2100717计划生育服务84,000.00元，主要用于流动人口协管员工资支出；

18.2100799其他计划生育事务支出403,678.80元，主要用于计划生育奖励扶助兑现支出；

19.2101101行政单位医疗198,003.80元，主要用于在职行政人员医疗缴费支出；

20.2101102事业单位医疗7,253,978.94元，主要用于在职事业人员医疗缴费支出；

21.2101103公务员医疗补助4,990,947.97元，主要用于在职公务员医疗缴费支出；

22.2101199其他行政事业单位医疗支出742,415.42元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

23.2101902育儿补贴373,100.00元，主要用于国家育儿补贴发放；

24.2109999其他卫生健康支出101,000.00元，主要用于健康检查公共卫生检测、麻风病人生活费支出；

25.2120501城乡社区环境卫生300,000.00元，主要用于开展爱国卫生运动工作经费支出；

26.2210201住房公积金5,959,044.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出90,851,587.61元，其中：基本支出86,575,692.06元，项目支出4,275,895.55元。

1.工资福利支出79,685,292.06元，其中：基本工资17,314,320.00元，津贴补贴4,018,080.00元，奖金436,824.00元，绩效工资22,529,452.00元，机关事业单位基本养老保险缴费14,212,326.80元，职工基本医疗保险缴费7,385,982.74元，公务员医疗补助缴费4,990,947.97元，其他社会保障缴费1,023,402.96元，住房公积金5,959,044.00元，其他工资福利支出5,760.00元,医疗费补助66,000.00元,职业年金缴费1,743,151.59元。

2.商品和服务支出3,992,501.75元，其中：办公费88,437.98元，印刷费95,797.97元，水费32,679.98元，邮电费19,400.00元，维修（护）费508,600.00元，培训费39,099.99元，差旅费20,500.00元，会议费11,000.00元，公务接待费25,000.00元，专用材料费386,944.99元，劳务费1,685,745.99元，委托业务费27,059.99元，工会经费82,800.00元，其他交通费208,360.00元，电费10,000.00元，专用设备购置费601,374.88元，被装购置费45,000.00元，信息网络及软件购置更新100.00元，手续费1,999.98元，其它商品和服务支出102,600.00元。

3.对个人和家庭补助支出7,173,793.80元，其中：生活补助7,147,772.80元,奖励金24,321.00元，其他对个人和家庭的补助1,700.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目62个，政府采购预算总额64,630,829.99元，其中：政府采购货物预算46,627,230.00元、政府采购服务预算18,003,599.99元、政府采购工程预算6,077,300.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降35.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，主要原因是两年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降35.90%，国内公务接待批次为25次，共计接待168人次。

减少的主要原因是：本年度根据上年度完成工作情况进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆，原因是我部门无财政安排的公务用车购置运行维护费，公务用车购置运行维护费由单位承担，从自有资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市江川区卫健局2026年实行绩效目标管理一级项目9个，分别是:

（一）爱国卫生工作经费

目标：通过项目实施，结合国家卫生城市巩固提升和健康县城建设要求，持续推进爱国卫生运动，推动从环境卫生治理向社会健康管理全面转型，将健康理念融入各项政策，助力“四城”建设，项目实施有助于推进爱国卫生和健康县城创建成果，推动爱国卫生运动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，将健康融入所有政策，以爱国卫生运动助力美丽县城、智慧县城、健康县城、文明县城建设，促进社会和谐发展。

数量指标：申报创建成功 1 个国家卫生乡镇。

质量指标：提升江川环境卫生质量，推进健康城市建设，持续提高群众健康素养水平。

成本指标：项目总成本小于等于30万元。

社会效益指标：改善群众生产、生活、生态环境，提升城市管理和服务水平。

可持续影响指标：促进人与自然和谐统一、社会与经济协调发展，打造具备可持续发展潜力与实力的现代化城市。 

服务对象满意度指标：群众对卫生状况满意率≥90%。

（二）计划生育补助资金

目标：资格认定精准率：建立并动态更新目标人群信息库，确保资格审核准确率长期稳定在99.5%以上，最大限度杜绝错发、漏发。

资金发放及时性：优化资金拨付流程，实现补助资金按季或按月准时发放率。

政策满意度：通过定期问卷调查和回访，受助对象对政策落实和资金发放的综合满意度稳步提升至95%以上。

家庭生活保障水平：资金发放有效保障受助家庭，特别是老年失独、伤残家庭的基本生活，其对生活改善的认可度持续提升。

政策衔接与融合：积极探索“奖优免补”政策与现行生育支持政策、养老服务体系、社会保障体系的有机衔接，增强政策的协同效应。

风险防控能力：建立健全资金监管和内控机制，确保3年内不发生重大资金安全风险和廉政风险。

数量指标：扶助特别扶助资金138人，失独家庭一次性抚慰金3户，农业人口独生子女家庭教育奖学金214人，城乡居民基本医疗保险个人参保费资助11193人。

时效指标：2026年1月1日至2026年12月31日。

社会效益指标：家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高。

经济成本指标：各项计划生育补助资金小于等于35.73万元。

满意度指标：奖励扶助对象满意度达到85%以上。

（三）健康证体检检测专项经费项目

目标：2026年预计完成11000人的健康体检，主要用于购置检测试剂（甲肝、戊肝检测试剂），购置各类检测耗材（防护用品、吸头、棉签、酒精、医废清运费等），设备检定及维护，健康证工本费，经费总预算61,000.00元。在全区范围内保障人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展，全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检率达到100.00%。根据《中华人民共和国食品安全法》《公共场所卫生管理条例》等法规，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证。

1.数量指标：完成全区从业人员健康体检，预计达到11,000人次。

2.质量指标：对办理健康证人员进行体检、对体检合格人员发放健康证。

3.时效指标：项目工期2026年1月1日—12月31日的工作日，历时365天；办理健康证人员每人预约抽血后5个工作日内领取健康证。

4.成本指标：切实降低办证成本。

5.可持续影响指标：全区从业人员健康状况得到有效监控。

6.服务对象满意度指标：受益对象满意度达到90.00%。

（四）麻风病人生活补助资金项目

目标：每月按时帮助在院疗养的治愈存活者领取特困生活补助并发放到个人，根据个人所需购买药品、绷带、碘伏、棉花、膏药、酒精等送到疗养院，按时缴纳其电费，疗养院为水池供水，每年定期清理两次储水池并支付马咱村抽水费用；每逢中秋节、春节，单位购买大米、食用油、月饼、牛奶、肉类食品等慰问品，在单位领导带领下集中到疗养院进行节日慰问和看望；秋、冬季天气寒冷，按照其大小购买适合尺寸衣物，保证其不受寒冻。

1.数量指标：完成麻风疗养院的5名病人各项救助关怀。

2.质量指标：对麻风疗养院现存5人进行补助发放；江川区麻风病院病人生活不能自理集中供养率达到100.00%。

3.时效指标：项目工期2026年1月1日—12月31日的工作日；2026年按月计划完成麻风病人生活费发放。

4.社会效益指标：定期保证麻风疗养院人员及未居住在疗养院人员医药费，按时缴纳每月水电费，保障其生活质量；促进社会和谐发展，体现党和国家对弱势群体的关爱。

5.服务对象满意度指标：受众人群满意度达到≥90.00%。

（五）宫颈疫苗资金项目

目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市双价人乳头瘤病毒(HPV2)疫苗“健康惠民工程”三年行动方案(2023—2025年)的通知》（玉政办发〔2022〕38号）要求，根据玉江政办发〔2023〕13号_玉溪市江川区人民政府办公室关于印发《玉溪市江川区双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”三年行动方案（2023—2025年）》要求，我区将在全区户籍适龄女性人群中实施双价人乳头瘤病毒(HPV2)疫苗“健康惠民工程”三年行动(2023—2025年)。实施HPV2疫苗“健康惠民工程”三年行动 是落实中央、省、市、区工作要求，有效降低适龄人群发病风险、增加人民群众健康福祉的重要民生举措。2023—2025年初一年级春季学期在校女性人群疫苗及接种费用，由市、区两级财政各承担50.00%(市级财政和区级财政分别给予每人补助103.00元)。

1.数量指标：完成全区初一年级春季学期在校女性学生疫苗接种。

2.质量指标：自愿接种，实行谁接种谁受益的原则，增强全区人民的幸福感。

3.时效指标：项目工期2023年1月1日—2025年12月31日的工作日，包含2026年内完成的第二/三剂次。

4.成本指标：HPV2疫苗省级公共资源交易平台组织采购。

5.可持续影响指标：有效降低全区适龄人群发病风险，保障人群健康。

6.服务对象满意度指标：满意度达90.00%。

（六）基本公共卫生经费

目标：安排使用好各级财政补助资金，切实加快预算执行进度，做好基本公共卫生服务项目各项工作。为进一步加强转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，将在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现，按计划支付乡村医生劳务费。

1.产出指标

（1）数量指标：服务人次大于98人次

（2）质量指标：慢病随访率≥95%

2.效益指标

（1）社会效益：老年人健康管理率≥95%

（2）可持续影响：服务覆盖率≥95%

3.满意度指标

服务对象满意度：服务专业性满意度≥95%

4.成本指标

社会成本指标：人均财政补助≤100%

（七）非免疫规划疫苗接种服务经费

目标：根据《政府非税收入管理办法》、《云南省非税收入管理条例》规定，加强政府非税收入管理，规范政府收支行为，健全公共财政职能，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

1.产出指标

（1）质量指标：资金下达率=100%

（2）时效指标：项目周期=1年

2.效益指标

（1）社会效益：部门正常运转

（2）可持续影响：传染病传播率降低

3.满意度指标

服务对象满意度：服务对象满意度≥90%

（八）防治艾滋病补助资金

目标：巩固提升“三个90%”及“两个消除”成果，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。进一步规范消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。

1.产出指标

（1）数量指标：前置软件部署完成率=100%

（2）数量指标：艾滋病扩大检测覆盖县（市、区）数1个

（3）数量指标：艾滋病免费抗病毒治疗=100%

（4）质量指标：艾滋病规范化随访干预比例=100%

（5）质量指标：艾滋病高危人群检测比率=100%

2.效益指标

可持续影响：有效控制艾滋病疫情总体下降

3.满意度指标

服务对象满意度：艾滋病防治项目服务对象满意度≥85%

4.成本指标

经济成本指标：艾滋病防治投入资金≤85%

（九）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金

目标：1.精神卫生医务人员服务能力提升，辖区内在管严重精神障碍患者得到规范医疗、康复和救助服务，严重精神障碍患者规范管理率、报告患病率、服药率、专科医生复诊率指标上升，严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生率降低，全区严重精神障碍管理治疗综合质量得到明显提升。

2.严重精神障碍患者肇事肇祸案件减少，为精神障碍患者提供规范的医疗救助，社会和谐稳定，群众满意度提升，公众幸福感、安全感有所提升。

1.产出指标

（1）数量指标：严重精神障碍患者规范管理率≥98%

（2）数量指标：居家患者病情稳定率≥85%

（3）数量指标：规律服药率≥95%

（3）质量指标：资金到位率=100%

2.效益指标

可持续影响：精神卫生综合管理水平明显提升

3.满意度指标

服务对象满意度：患者及家属满意度≥85%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年机关运行经费安排707,260.00元，办公费88,437.98元，差旅费20,500.00元,工会经费82,800.00,公务接待费25,000.00元,会议费11,000.00元，培训费20,684.07元,其他交通费208,360.00元,水费32,679.98元，印刷费95,797.97元，邮电费19,400.00元，其它商品和服务支出102,600.00元，与上年对比增加313,780.00元，增长79.74%，主要原因是：疾控中心本年度公用经费、遗属补助及死亡抚恤金纳入财政一般公共预算资金管理。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年委托业务费安排3,565,366.45元，与上年对比增加1,478,295.45元，主要原因是星云分院事业支出资金委托业务费增加122,887.50元，九溪、宁海、前卫、雄关分院事业支出资金委托业务费增加46,327.50元，中医院区事业支出资金委托业务费增加272,200.00元，区医院事业支出资金委托业务费增加1,784,130.46元，前卫分院安保服务资金项目经费委托业务费增加100,000.00元，妇幼院区事业支出专项资金委托业务费减少708,908.00元，基本公共卫生经费委托业务费减少125,342.01元，妇幼艾滋病防控区级补助资金委托业务费减少15,000.00元。疾控中心2026年公用经费纳入财政一般公共预算资金管理。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区卫生健康局（汇总）资产总额539,565,004.15元，其中，流动资产162,675,976.72元，固定资产339,844,174.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,562,722.02元，无形资产4,178,876.06元，其他资产29,303,254.77元。与上年相比，本年资产总额增加73,966,546.92元，其中固定资产增加107,458,536.09元。处置房屋建筑物223.44平方米，账面原值214,154.80元；处置车辆4辆，账面原值453,835.27元；报废报损资产159项，账面原值4,009,107.00元，实现资产处置收入26,433.95元；资产使用收入337,421.52元，其中出租资产5183.71平方米，资产出租收入337,421.52元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

 玉溪市江川区卫生健康局无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区卫生健康局（汇总）2026年部门预算公开表.xls